内审专责职务说明书

1、岗位编号：CS/O 0401/A编写日期：2002-1-17所在部门：内审部工资水平：工资等级：从事本工作时间：年/审定人：内审专责职务说明书直接上级：内审部经理职位名称：内审专责定员人数：1所辖人员：无本职概述：对公司的财会、税务以及经营效益等进行内部审计，对审计档案进行整理保管本职工作职责及具体内容：职责一：对公司总部和各业务单兀财务、会计工作进行定期审计平均占工作时间百分比：30%工 作 任 务序号工作内容工作标准1做好充分的审计准备，组织收集被审计单位财务会计相关 资料，进行全面的审计调查分析，编制审计工作底稿调查充分，分析科学，工作底 稿编制清晰2根据工作底稿，分析总结审计情况，与各

2、级相关人员充分 沟通，形成结论，出具审计报告，并监督实施内部审计报告，建议正确序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部日常部门经理会计师事务所续2职责二：负责各单位的经营活动经济效益审计平均占工作时间百分比：30%工 作 任 务序号工作内容工作标准1负责各单位的经营活动经济效益审计内部审计报告，建议正确2充分准备、全面收集资料，仔细分析检查，编制工作底稿序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部定期部门经理会计师事务所续2职责三：负责子公司的税务审计平均占工作时间百分比：20%工 作 任 务序号工作内容工作标准1做好充分的审计准备，组织收集被审

3、计单位税务相关资 料，进行全面的审计调查分析，编制审计工作底稿调查充分，分析科学，工作底 稿编制清晰2根据工作底稿，分析总结审计情况，与各级相关人员充分 沟通，形成结论，出具审计报告，并监督实施内部审计报告，建议正确3序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部定期内审部门经理会计师事务所续2执行权全部定期内审部门经理会计师事务所续3编写人:职责四：整理保管公司的审计档案平均占工作时间百分比：20%工 作 任 务序号工作内容工作标准1:整理保管公司的审计档案保存完整2序号工作权限工作责任工作频次工作关系内部关系外部关系续1执行权全部日常部门经理续2临时工作任务（即领导交办

4、的或公司组织大型活动抽调的）占工作时间的百分比：%具体内容：频率：潜在工作任务（即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务）占工作时间的百分比：%具体内容：频率：应具备的权力：公司经营信息的知悉权对各业务单元财务活动的监督权、检查权任职资格要求：学历与职称要求：（包括高中中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上）本科以上专业：审计相关专业所需工作经历：4年以上所需专业知识：审计、会计、财务管理、经营管理等所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力、计划与执行能力等）：计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力体能要求

5、（轻、较轻、一般、较重、重）：一般一个对本工作毫无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作：（1月以下、1-3个月、3-6个月、6-9个月、9个月-1年、1-2年、2-3年、3年以上）：1-2 年所需专门培训：（包括培训内容、培训科目、最低培训时间）培训内容：经济法、审计与会计、税法、公司产品发展方向等培训科目：专题培训等最低培训时间：半年培训方式（包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训）：在职培训所用工具及设备（包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等）：计算机、文件柜、电话、传真工作环境特征：安静无干扰所需工作时间特征（固定、不固定）：固定所需记录文档（包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合冋、生产任 务单等）：审计工作报告、工作底稿等所需传送部门、人员：内审部经理对于您所从事的工作，您认为从哪些角度进行考核，基准是什么考核角度（指标）： 审计计划完成情况考核基准（标准）：能够及时发现问题，审计建议准确您的职位监督职责：监督各业务单兀的财务、会计、税务管理以及经济效益状况 如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话，请加以解释：请写出您在完成常规工作的过程中