安全质量标准化检查验收管理办法试行

1、北宿煤矿安全质量标准化检查验收管理办法（试行） 为全面深化矿井安全矿质量标准化工作，不断提高现场施工质量和动 态达标水平，夯实安全生产基础，现根据公司文件精神，结合我矿实 际情况，特制定本办法。一、制定原则分级管理，突出区队班组。实行安全质量标准化矿井、区队、班 组三级管理，逐级落实管理责任，充分发挥区队班组的主管能动性， 形成矿抓全面，专业抓系统，区队抓范围，班组抓施工的质量管理责 任体系。强化过程控制，突出岗位达标。把安全质量标准化建设落实到各 生产环节，落实到各个岗位，进一步完善岗位作业标准，强化安全质 量控制，确保不达标不生产。严格检查验收， 突出动态考评。 把“安全第一、 质量为本

2、”的方针贯 穿于生产经营全过程，将安全质量标准化检查验收结果与安全抵押联 挂考核，强化过程控制，坚持集中检查验收与动态考评相结合，严格 奖惩兑现。二、健全安全质量标准化建设管理体系 为确保安全质量标准化建设工作顺利进行，矿成立安全质量标准 化建设领导小组。由矿党政主要领导任组长，其他领导班子成员任副 组长，副总工程师和生产技术科、 安监处、机电科、 通防科、地测科、 调度室、组干科、劳资科、财务科、企管科、矿办等单位主要负责 换 行人为成员，全面负责矿井安全质量标准化建设的组织领导。领导小组下设安全质量标准化管理办公室，具体负责矿井安全质 量标准化建设的组织协调、验收考核等日常管理工作。安全质

3、量标准 化管理办公室设在生产技术科，科长任办公室主任。各业务科室要明 确一名分管领导，具体负责本部门、本专业的安全质量标准化日常管 理工作，健全完善安全质量标准化考核内容和考核标准，加强业务指 导，严格检查验收。三、细化安全质量标准化考核标准（一 ）严格执行安全质量标准化矿井旬检查、 月验收及区队班组日常 检查制度。各生产区队制定区队对班组安全质量标准化检查验收及考 核管理办法，并认真贯彻执行。区队对班组安全质量标准化检查验收 及考核管理办法制定完成后，分别报相关业务科室和安全质量标准化 管理办公室备案，每旬将检查考核结果分别报相关业务科室和安全质 量标准化管理办公室，矿组织安全质量标准化检查

4、验收时，对区队、 班组安全质量标准化检查考核情况进行抽查， 发现一处不符合要求扣 1 分，从所属专业安全质量 换行 标准化总分中扣除。（二 ）细化安全质量标准化考核内容。将工程质量验收、 安全生产完 成情况、安全生产事故隐患治理、红黄牌管理、安全教育培训等内容 纳入安全质量标准化日常考核，不符合要求的按以下标准进行扣分。1. 工程质量验收合格的， 每头面扣 1分，出现不合格的， 每头面扣 3 分，以此类推2. 区队管理人员下井个数或带班数量不符合要求的， 每发现一次扣1 分。采掘单位每出现一次 “三违 ”扣 0.01 分，井下辅助单位每出现一次 “三违”扣0.02分，地面单位每出现一次 “三违

5、”扣 0.03分。发生重伤事故的单位，一次扣 5 分，发生轻伤事故的单位，一次 扣 3 分。发生非人身事故的单位， 直接经济损失 2000 元以下的一次扣 2 分， 直接经济损失 200010000元的一次扣 3 分，直接经济损失 10000元 以上的一次扣 5 分。3. B级、C级安全生产事故隐患逾期未完成治理的，每项分别扣3分、 1 分。4. 矿井内部各类检查过程中， 每出现一张红牌扣 3分，出现一张黄 牌扣 2 分;公司各类检查过程中，每出现一张红牌扣 5 分，出现一张黄 牌扣 3 分。公司安全质量标准化检查验收查出的问题，属区队管理责任的， 每条问题扣 0.5 分。5. 同班组现场提问

6、有两人次不懂岗位标准或不熟悉工作现场的，一次扣 1 分。-4-四、完善安全质量标准化考核办法（一）安全质量标准化旬验收1. 各区队每个小班对上一班的安全质量标准化进行验收，并保存原始验收记录2. 矿质量办公室每月对采煤专业工程质量进行 3 次现场现收，对掘 进专业每月进行 2 次现场验收，机电、运输、通防、安全管理等专业 每月组织 3 次安全质量标准化验收。验收采用不定单位、不定时间、 不提前通知的方式进行。安全质量标准化现场验收时，被验收单位的管理人员和验收员必 须参加，并在验收表上签字。 区队无人参加验收， 每次罚区长 200 元， 并从单位当月质量标准化验收总分中扣 3 分。（二）安全质

7、量标准化月验收1.各专业由分管副总负责，每月 20 日前组织一次安全质量标准化 自检，其中采煤专业由王兴雨负责，掘进专业由高有存负责，机电专 业由郝心同负责， 运输专业由王庆路负责， 换行 通风专业由李少龙负 责，地测防治水专业由张崇良负责，调度专业由卞清武负责，安全管 理专业由李念浩负责。 分管副总、业务科室科长、分管副科长 （ 工程师 ）、 区队干部必须参加现场验收， 对照标准逐条打分定级， 凡参加验收者， 必须现场签字，否则罚款 200 元。2.各专业每月自检的原始记录，由分管副科长 （工程师 ）负责保存备 查，凡在公司验收时无原始自检记录，对责任者罚款 50 元。-5-3. 对自检中查

8、出的问题， 由各专业落实整改单位、 整改负责人， 业 务科室分管副科长 （工程师 ）负责督促有关区队按期整改， 对逾期未整改 的，将对责任单位主要领导及业务科室责任人进行处罚。4. 对自检工作组织不力，检查不认真，填写虚假报表者，将给予 1001000 元罚款。5. 各区队当月 （季度 ）质量标准化验收综评得分计算方法：当月（季度）验收得分 =当月（季度）各次验收得分之和 /当月（季度）验 收次数6. 各专业当月 （季度 ）质量标准化验收综评得分计算方法：当月（季度）验收得分=本专业各单项工程当月 （季度）得分之和 /本专 业当月（季度）被验收工程个数。五、深化安全质量标准化创优竞赛活动 继续

9、大力开展安全质量标准化建设 “星级区队”、“三五班组 ”、“精 品工程”等竞赛评比活动，将评比结果与区队班组安全质量工资密切挂 钩，营造创先争优、勇争一流的浓厚氛围，切实增强广大干部职工的 责任感、使命感。矿每季度召开一次安全质量标准化现场推进会，推广先进单位的 管理经验和创新成果，典型引路，以点带面，推动安全质量标准化建 设全面协调发展。矿每月对井下各区队进行一次考核评定，对考核评定一级且得分96 分以上的区队，给予 1 万元的奖励，同时按照排名对前三名的区队 分别加奖 1 万元、 0.8 万元、 0.6 万元。得分 90分及以下的区队给予 1万元的处罚， 同时扣除区队管理人 员及相关责任人安全抵押奖励的 50%，扣除其他人员安全抵押奖励的10%。六、强化安全质量标准化检查验收管理 推行安全质量标准化检查验收表，各专业要根据公司及上级安全 质量标准化要求，结合本专业实际，制定切实可行、便于操作的安全 质量标准化检查验收表，检查验收时由专人负责逐条评定。坚持“谁检查、谁签字、谁负责 ”的原则，实行检查工作质量追溯制 度。对安全质量标准化检查不认真、不仔细、不全面，现场存在问题 没有及时发现并构成安全隐患的，扣减直至扣除责