单体药店GSP认证表格记录(横)

1、外来文件清单编号： HZDYFQR-07-A序文件生效归档分发部门及份数记录人采购财务号文件名称发文机构日期经理质管部编号日期营业部部员内部文件清单1/32编号： HZDYFQR-08-A序文件编文件名称编写人批准人生效分发部门号号日期经理质管部营业部采购员财务部质量记录处置清单编号： HZDYFQR-18-A第页共页2/32序号质量记录名称编号版本号使用保存保存处置方法处置人处置日期备注份数部门批准人部门期限年度质量培训计划编号： HZDYFQR-54-A序号培训内容培训方式地点讲师课时 /年培训对象考核方式备注3/32审批人：质管部：年度企业员工健康检查汇总表编号： HZDYFQR-51-

2、A检查日期检查机构检查项目序号档案编号姓名性别年龄现岗位检查结果采取措施备注4/32设备管理台帐编号： HZDYFQR-60-A序设备购置启用配置使用维护设备编号设备名称规格型号生产厂家用途备注号价格日期日期地点人人5/32陈列药品质量检查记录编号： HZDYFQR-27-A货位：检查日期：NO.序通用名称商品名称规格生产企业批号有效数外观其它质量处理处理备注号期至量包装问题方法检查人结果6/32陈列药品质量养护记录编号： HZDYFQR-26-A检查日期：年月日NO.货货通用名称商品名称规批号有效数量养护处理养护员号位生产企业单位质量情况结果（签名）格期至措施7/32购进药品退出通知单编号：

3、 HZDYFQR-34-A日期：年月日序商品名称规格批号单数有效单退回单位退回原因采购员备注通用名称位量期至金额号价8/32采购员意见：质管部意见：经理意见：签名：签名：签名：年月日年月日年月日注： 1、仓库凭审批后的通知单办理相关手续。2 、本记录一式三份，分送财务部、采购员、质管部。购进药品退出记录编号： HZDYFQR-64-A序退回商品名称规单数有效批准退回原因验收员备注号通用名称批号位量期至退回单位日期格文号9/32不合格药品台帐HZDYFQR-61-A年日期品名剂型规格单生产厂商批号有效期来源不合备注数量处理情况位格项10/32验收员：不合格项目：A 、过期B 、变质C、破损D 、

4、标签不清E、批号 /效期不清F、内在质量药品采购计划表编号： HZDYFQR-53-A年月日序商品批准规数单供货生产企业供货企业备注通用名称剂型文号格量位金额号名称价11/32制表人：质管部：财务部经理：合格供应商名录编号： HZDYFQR-21-A12/32编号供应商名称地址联系联系人传真证照期限（失效期）电话许可证经营范围营业执照销后退回药品入库质量验收记录13/32HZDYFQR-25-A年验收品名剂型规格单批号有效期批准文号生产企业质量验收备退货单位数量情况结论验收员日期位注近效期药品催销表编号： HZDYFQR-28-A年月14/32日序通用名称商品名称规格单位数量批号有效生产企业供

5、货企业备注号期至保管员：此表一式四联：一联交营业部进行催销，一联交采购员进行退货，一联自留，一联报经理处。近效期药品催销表编号： HZDYFQR-28-A年月日序通用名称商品名称规格单位数量批号有效生产企业供货企业备注号期至此表一式四联：一联交营业部进行催销，一联交采购员进行退货，一联自留，一联报经理处。重点养护药品品种确定表编号： HZDYFQR-29-A序通用名称商品名称规格批号有效生产企业确定确定理由养护理由备注号期至时间15/32审批人：养护员：药品质量查询记录编号： HZDYFQR-44-A序日期查询单位查询内容情况核实处理结果记录人责任人备注号16/32报损药品销毁清单编号： HZ

6、DYFQR-62-A日期：年月日序通用名称商品名称规格单位数量批号生产企业不合格原因报损备注号金额17/32经办人：监督人：药品销货清单销货单号：日期：序通用名称商品名称规格批号单位数量有效单价金额生产企业购货人号期至18/32记帐人：复核员：统计员：客户退货凭证年月日编号： HZDYFQR-18-A退货人原开票票号退货人收货人通用名称商品名称规格批号生产厂家有效数量单价金额退货原因备注期至19/32营业部意见：验收结论：质管部意见：经理意见：签名：签名：签名：签名：年月日年月日年月日年月日特殊情况：注：本凭证一式四份，一份营业部留存，一份交财务部，一份交质管部，一份交退货人。药品养护汇总分析

7、表HZDYFQR-33-A年季度检查总批次批次近效期药品检查批次批次发现质量问题药品批次批次20/32改进措施及目标：养护员：日期：销后退回药品记录编号： HZDYFQR-68-A序退货通用名称商品名规数量有效退货原因处理结果退货号退货单位剂型批号记录员日期格期至票号通用名规格单位数量批号有效期生产厂商发现问题原因分析21/32药品进货验收单编号： HZDYFQR-11-A序进货商品剂型有效规格批准生产企业供货企业验收结论备注号日期通用名称批号数量名称期至文号22/32此单一式三联，采购员一份，财务部一份，验收员一份。采购员：验收员：销售记录编号： HZDYFQR-34-A填表人：序销售通用名

8、称商品名称剂型规批号有效单数量生产厂家购货单位经办人备注号日期格期至位23/32购进记录编号： HZDYFQR-12-A序购进商品规批准生产企业批号有效供货企业采购员备注号通用名称名称剂型文号数量日期格期至24/32销后退回药品入店记录编号： HZDYFQR-59-A序退货退货单位通用名称商品剂型规格数量批号有效退货原因处理结果退货票号营业员号日期名期至25/32药品质量信息汇总报表编号： HZDYFQR-50-A年季购进验收养护检查售后质量查询药品类本季总验收有质量问题季末检查品有质量问题本季有质量问题（结案）备注别购进批占总购批结存占总购总销占总销批数批数规数品规数笔数批数数数批数批数批数

9、批数26/32新乡市红旗区康怡生大药房管理组织机构框图质管部（霍红艳）专职质管许秀丽员质管员经理（许秀丽）营业部（霍红艳）验处收质量方管理组织与职能框图保兼审营业管养核质量负责人员员护员员验收员财务部（陈燕）采购全面负责药店的质量员管理工作养护员霍红艳协助质量负责人具体陈负责按法 定的药 品质陈燕负责库存、陈列药品的购进质量评审不合格品情况汇总表做好药店质量管理工燕量标准和 本药店 的质（兼）养护检查工作，做好各量验收制 度对药 品质种养护检查记录，指导编号： HZDYFQR-37-A作。量进行验收，并做好验保管员做 好库存 药品序商品商品规收记录，对入库药品进日期通用名称批号单数有效来供应商生产厂商不合格记录人号编号名称格行负责。期至源的管理与养护。记录位量27/32注：来源栏中可填： A 验收B 销后退回C 养护检查D 抽检E 国家公告售后药品质量问题追踪表编号： HZDYFQR-41-A序发生通用名称商品规生产企业批号数购货企业发货质量问题处理处理结果责任人号日期名称格量日期日期28/32陈列药品养护检查记录编号： HZDYFQR-40-A养护员：检查日期：年月日序通用名称商品规格批号生产企业有效单数量质量养护措施处理结果备注号名称期至位状况29/32药