006人力资源控制程序

1、1、目的过对公司各人员的管理培训，使每个岗位人尽其职，提升公司管理服务质量，促进顾客满意。2、范围本程序适用于本公司的所有人员管理。3、职责3.1行政部是人力资源的主管部门，负责岗位调查、评估、调整以及人员的招聘、培训、考核和调整，培训记录的整理和存档;3.2总经理负责人力资源的补充和管理人员的任命，培训计划的审批；3.3各部门负责协助行政部进行员工调整和培训，并组织本部门的内部培训工作。4、定义无输 入工作流程输 出工作说明职责使用记录公司业务计划 部门职责公司岗位架构部门岗位架构1、行政部要求各部门根据本部门的工作职责，结合公司的业务计划，提出岗位配置方案并形成部门的“岗位矩阵各部门 行政

2、部岗位矩阵图5、工作程序输 入工作流程输 出工作说明职责使用记录图”；2、各部门的“岗位矩阵图”交到行政部后，由行政部汇总 整理，并提出整个公司的“公司岗位矩阵图”，交总经理确认审批。总经理公司岗位架构部门岗位架构岗位评估岗位配置评估报告1、 各部门根据确定好的“岗位矩阵图”，评估部门现有岗 位到任情况，并用“岗位配置评估表”提交到行政部；2、 行政部根据各部门提交上来的“岗位配置评估表”，汇 总成公司的岗位评估表，提交总经理确认批准。各部门行政部总经理岗位配置评估表岗位配置评估表1岗位调整计划 岗位调整通告 员工补充计划1、 行政部根据公司的“岗位配置评估表”，确定哪些岗位 人员欠缺，哪些岗

3、位有过剩，并提出岗位调整计划；2、内部没有人员补充的岗位空缺， 行政部采用外部招聘的方式进行补充（见员工招聘管理作业指导书）；3、员工补充计划和岗位调整计划需经总经理审批后生效。行政部 总经理岗位调整计划 员工补充计划岗位补充调整部门工作职责业务计划顾客对员工和岗位 的要求岗位要求调查表岗位要f求确定r岗位描述表1、 各部门根据自己部门的工作职责和岗位分工，提出本部 门各冈位的冈位要求并交给行政部；2、行政部设计岗位要求调查表 对各员工进行岗位要求 调查；3、行政部综合各部门提交上来的岗位要求说明和调查回 来的“岗位要求调查表”，编制公司每个岗位的“岗位 描述表”；4、 岗位描述表作为公司的作

4、业文件管理，在公司岗位发生变化或管理、工艺等发生变化导致对岗位要求改变时， 行政部需重新组织调查并更新“岗位描述表”。各部门行政部岗位要求调查表岗位描述表输 入工作流程输 出工作说明职责使用记录1、行政部根据各部门的“岗位描述表”，设计每个部门的 “岗位适任状况调查表”，并用该表对公司的各员工进 行适任状况调查；调查结果由行政部进行整理统计，以评估公司目前在岗岗位适任状况调查表 岗位描述表岗位适任调查岗位适任状况调查结果2、行政部岗位适任状况调查表岗位适任状况分析报告3、的各人员的胜任情况；适任状况调查原则上每年调查一次，公司岗位要求发生变化和人员发生重大调整时须增加调查频次。1、行政部每年年

5、底向各部门发出“培训需求调查表”调查岗位适任状况调查结果r行政口P每年年丿底向各口P门发出培训|需求调查表调查各部门来年的培训需求信息， 各部门根据本部门的工作 计划，业务需要等提出本部门的培训需求信息并返回行 政部；行政部根据各部门提交回来的培训需求信息，结合“岗各部门2、培训需求调查表培训计划编制年度培训计划位适任状况分析报告” 和公司的业务战略计划， 编制公行政部年度培训计划公司业务战略计划3、司的次年年度培训计划； 年度培训计划经总经理批准后实施；总经理14、年度培训计划一旦批准实施，没有重大变动时不考虑更 改总计，对于临时的一些培训项目，可用临时培训计划 补充。1r1、根据“年度培训

6、计划”的时间表，行政部负责联络讲师、 准备教材、布置讲课场所并提前一周通知学员参加培 训；年度培训计划培训计划实施培训记录2、内训项目讲师在授课后需向行政部提交“授课大纲”，以利存档；行政部培训签到表 授课大纲临时培训计划3、学员在参加内训时需在 “培训签到表”上签名，以证明 培训实施情况；总经理外训资助申请表4、对于外训项目，若需向公司申请培训资金援助，由学员填写“外训资助申请表”，经总经理批准后执行。输 入工作流程输 出工作说明职责使用记录培训记录培训目标.效果评培训效果评价报告 证书 试卷1、 行政部对每项培训项目需进行效果评价，评价学员接收 情况和讲师授课水平；2、 学员评价方式可采用

7、交谈， 操作，考试等方式进行，对 于重大的培训项目，行政部须用"培训有效性评价表” 进行评价；3、讲师评价采用学员评价方式进行，在每次培训结束后， 行政部向所有学员发放“授课评价表”进行评价；4、对党员评价得分低于 75分的，需重新进行培训，讲师 评价不合格的，需要换讲师进行再培训；5、 外训学员培训回来后，除了用“培训有效性评价表”进 行评价外，还须行政部提交“培训心得报告”6、 行政部每年年底进行一次综合评价，并将每年的培训总 结提交管理评审。各部门培训有效性评价表 授课评价表 培训心得报告培训记录 员工名单培训档1r案建立员工培训档案1、行政部对公司所有的员工，都须建立独立的“

8、员工培训档案”，把员工的所有培训项目和考核结果记录于该档 案中；2、员工的培训档案和培训记录，都须保存至该员工离职后 加一个日历月。行政部员工培训档案员工名单员工培训档案 岗位适任状况调查 结果顶岗计1L划f顶岗计划1、各技术类岗位和管理类岗位在岗人员须指定至少一名 顶岗代理人员，以确保该员工在缺岗期间有人代理其工 作；2、各岗位在指定顶岗代理人时须参考员工的培训经历和 岗位适任状况，以确保代理人员能胜任所代理的岗位；3、 顶岗计划由各部门自行指定本部门岗位代理人，行政部 整理汇总成总的顶岗计划；4、公司若有临时工或短期合冋工，也须保证对这些临时工 进行其岗位所需技能的培训，培训记录冋样记录于

9、行政各部门 行政部顶岗计划输 入工作流程输 出工作说明职责使用记录部；5、人员离职时，需要更新其影响到的顶岗计划。业务战略计划1员工激丿r励体制员工激励体制头施方案 员工激励体制实施报告1、 员工的凝聚力和向心力是保证公司永续经营的前提，行政部应建立一个确实可行的激励体制，通过一些激励活动（如合理化建议、知识竞赛、旅游活动和文体活动等）-来提升员工士气，以促进员工为实现质量目标和建立持:续创新的环境而努力；2、 行政部编制“员工激励制度实施作业指导书”以指导公 司的激励工作，并采用各种方案进行员工激励；3、激励方案和实施记录保存于行政部。行政部业务战略计划 公司人力资源分析人力资源f原开发人力

10、资源开发计划行政部应在公司整体战略策划和人力资源分析基础上，编 制公司的人力资源开发计划（如人员配备、人员培训和教 育、技术水平、人员引进、员工升迁等），这些计划应该详细描述计划项目、实施方案（如内部提升、外部引进等）、时间表、负责人等内容，以配合公司整体发展战略进程。行政部6、相关文件PA/QP-01文件控制程序PA/QP-02记录控制程序PA/QP-04管理评审控制程序7、使用记录PA/QR006-001岗位矩阵图PA/QR006-002 岗位配置评估表输 入工作流程输 出工作说明职责使用记录PA/QR006-003岗位调整计划PA/QR006-004员工补充计划PA/QR006-005岗位要求调查表PA/QR006-006岗位描述表PA/QR006-007岗位适任状况调查表PA/QR006-008岗位适任状况分析报告PA/QR006-009年度培训计划