山东鑫山工贸事故隐患排查表

1、山东鑫山工贸有限公司事故隐患排查表山东鑫山工贸有限公司2016年 8 月目录第一部分 隐患排查计划 错误！未定义书签第二部分 隐患排查表1、综合隐患排查表2、节假日隐患排查表 73、季节性（春季）隐患排查表 94、季节性（夏季）隐患排查表 115、季节性（秋季）隐患排查表 136、季节性（冬季）隐患排查表 157、安全基础管理（专项）隐患排查表 178、储存装卸系统（专项）隐患排查表 219、电气系统（专项）隐患排查表 2310、个体防护用品（专项）隐患排查表 2511、工艺（专项）隐患排查表 2712、公用工程（专项）隐患排查表 3013、机械设备（专项）隐患排查表 3214、检测仪器、仪表

2、（专项）隐患排查表 3415、区域位置及总图布置（专项）隐患排查表 3716、危险化学品（专项）隐患排查表 3917、消防系统（专项）隐患排查表 4118、压力容器及管道管道（专项）隐患排查表 4319、职业卫生防护设施（专项）隐患排查表 4520、事故类比隐患排查表 49第三部分 隐患排查相关记录表格 51第一部分隐患排查计划序号安全检查的形式检查的对象和内容频次和时机组织者1综合检查公司级检查安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等每季度一次安全总监车间级检查安全生产管理体系和工艺、设备、消防、现场等每月一次各车间2日常检查车间检查技术、设备、消防、现场等每天一次各车间操作工巡 检工艺、

3、设备、电气、现场等巡回检查2h等操作工机电仪巡检工艺、设备、电气、现场等巡回检查每天一次维修工班长巡检工艺、设备、电气、现场等巡回检查上午下午各一次班组长3专业检查安全基础管理；半年一次各车间区域位置 和总图布置；半年一次安全科工艺半年一次技术设备半年一次设备科、各车间电气系统半年一次设备科、仪表系统；半年一次设备科、各车间危险化学品管理半年一次安全科储运系统半年一次供应科各车间消防系统半年一次安全科公用工程半年一次设备科、各车间压力容 器、管道半年一次设备科、各车间职业卫生 设施、个 体防护用品半年一次安全科4季节检查春季安全检查防雷、防静电、防火等春季安全总监夏季安全检查防暑降温、防雷、防

4、静电、防雨等夏季安全总监秋季安全检查防火、检查安全防护设施等。秋季安全总监冬季安全检查防火防爆、防中毒、防冻保温、防滑等冬季安全总监5节假日检查生产要害部位，以关键设备、关键 装置的防火、防爆、防泄漏及保卫 为重点。元旦、春 节、五一、 国庆等重大 节日前安全科6临时检查紧急情况下的抢修、大修项目的开 工、长期不用设备开车、新工艺、 新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查不定职能部门、 车间、班组 分别负责进行7类比检查发生重大泄漏、火灾爆炸等工艺安 全事故时，如果企业本身涉及到事 故中相同或相似的生产设施时，及时检查安全科第二部分隐患排查表1、综合隐患排查表检查人：检查时间（1次/月

5、度）序号检 查 项 目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1职责各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制危 险化 学品 从业 单位 安全 标准 化规 范、安 全生 产 法 及企 业安 全管 理制 度的 要求2工艺操作记录及时、真实工艺管线无振动、松动、 跑、冒、滴、漏等情况各联锁装置必须投用，完好摘除、恢复连锁装置必须履 行相关手续3设备运转部件防护罩齐全可靠，设备运转正常温度、压力、流量等在范围 之内备用设备状况良好定期检查维护，设备维护保养等落实到位4电气保护接地牢靠电机及电器兀件无异常声 音、气味，电流、电压等在 指标范围内严格执行各项规程变、

6、配电室无渗漏油现象，变压油位、油温正常落实防火、防水、防小动物 措施，室内通风良好，照明 良好防爆区电气设施符合防爆要 求5仪表仪表的工作状态正常，仪表 的指示准确，反应灵敏，无 锈蚀、松动等潜在危险。6现场 管 理员工劳动防护用品穿戴符合 要求各种通道畅通无阻各种安全设施正常地沟及地沟盖完好无损7安 全 教 育班组安全活动应有内容、有 记录各级管理人员应对安全活动记录进行检查、签字特种作业人员应持证上岗对转岗、复岗者应进行安全 培训教育外来施工单位进入作业现场 前应进行安全培训教育。危 险化 学品 从业 单位 安全 标准 化规 范8关 键 装关键装置及重点部位的运行 情况正常，定期进行监督检

7、 查，并形成记录置及 重 占八、 部 位各监测报警装置安装齐全， 运行良好、安 全牛 产 法 及企 业安 全管 理制 度的 要求安全附件齐全均在检测期 内，并运行良好，档案及安 全检查记录齐全9工作 许 可 作 业 票 证进行动火作业、进入受限空 间作业、动土作业、高处作 业、普通检维修、吊装作 业、断路作业、盲板抽堵作 业、临时用电作业、电气锁 闭作业、高压清洗作业等作 业办理安全工作许可10消 防 管 理消防泵、消防柴油机完好，测试记录齐全，随时处于备用状态消防栓开启灵活，出水正 常，保养正常消防箱及应急器材柜内器材 完好有效，且定期维护消防管线保温良好11其它问题记录：12检查考核（与责

8、任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字2、节假日隐患排查表序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1值班安 排保卫各单位是否按公司 值班、带班制度， 落实值班、带班人 员和职责。2是否落实治安、防盗措施3生产现场、办公场 所物品摆放整齐， 符合5S管理规范。4仓库及 危化品 库使用、储存危险化 学品场所的物品是 否按规定分开存 放，现场是否保持 干净、整洁。危险 化学品 从业单 位安全 标准化 规 范、5使用后的危险化学 品包装桶/瓶是否 按规定存放在指定 地点。6仓库门窗是否关闭 上锁，安排专人值 班。安全 生产 法及 企业安 全管理 制度的 要求

9、7消防设施、设备及 器材是否完好，并 保证随时可用。8消防器 材管理消防通道是否畅 通，有无占用、堵 塞现象。9消防水压力是否正 常，备用柴油机、 消防泵运转良好。10现场杂草是否清 理，是否存有易燃 杂物检查人:检查时间:11应急管 理应急救援设备、设 施、器材是否齐全 完好。12应急通讯器材是否 完好；保证通讯24 小时畅通13安全设 施管理洗眼、淋浴器等设 施完好可用14桁车、电葫芦安全 附件灵敏可靠15现场压力容器及安 全阀、压力表、温 度计、液位计等安 全附件按规检测、 保养16现场其他安全设施 完好、可靠，具有 明显的安全警示标 志17重大危险源现场监 控是否运行正常18物资准备原

10、料是否按计划准 备，能保障正常生 产。19单机设备配件应齐 全，各类备用设备 是否完好。20人员行 为是否有违反PPE规 范要求的行为21是否有其他不安全行为22其它问题记录：23检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字：3、季节性（春季）隐患排查表检查人：检查时间:序检查内容检查检查结果号检查项目（标准）依据符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1避雷接地或防静电 设施是否完好。2防雷、 防静避雷接地，防静电 接地进行检测，要 求防雷接地电阻小 于4欧姆，防静电 接地电阻小于100 欧姆。危险 化学品 从业单 位安全 标准化 规 范、安全 生产 法及 企业安 全管理 制度的 要

11、求3电、防 解冻、 防跑冒滴各工艺阀门、管道 的保温正常，无结 冻情况。4漏、防中毒现场无跑冒滴漏现 象5可燃气体报警仪、 有毒气体报警仪完 好，工作正常。6防毒面具、空气呼 吸器等气防设施完 好，配备到位。7其它问题记录：8检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字4、季节性（夏季）隐患排查表检查人：检查时间:序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1防暑降温 防洪防汛 防中毒各单位的风扇、 空调、设备机泵 的冷却水，特别 是贮存闪点较低 的容器设施的冷 却系统应进行检 查和维护，确保 其顺利度夏。危 险化 学品 从业 单位 安全 标准

12、化规 范、安 全牛 产法 及企 业安 全管 理制 度的 要求2各单位做好防洪 防汛工作，配备 防洪防汛物资， 如铁锨、排水泵 等。3易进水的配电室、厂房等其防水设施完好。4厂房的防水情况 良好，无浸泡现 象。5可燃气体报警 仪、有毒气体报 警仪完好，工作 正常。6防毒面具、空气 呼吸器等气防设 施完好，配备到 位。7其它问题记录：8检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字5、季节性（秋季）隐患排查表检查人：检查时间:序检查项目检查内容检查检查结果号（标准）依据符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1防火设施如消防 栓、消防箱处于 备用完好状态2消防通道畅通，消防通讯畅通等危 险化

13、 学品 从业 单位 安全 标准 化规 范3防火灭火器保证其在 有效期内处于备 用完好状态。4防中毒 防冻保 温可燃气体报警 仪、有毒气体报 警仪完好，工作 正常。、安 全牛 产 法 及企 业安 全管 理制 度的 要求5防毒面具、空气 呼吸器等气防设 施完好，配备到 位。6各设备设施、管 道、阀门的保温 情况正常。7其它问题记录8检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字6、季节性（冬季）隐患排查表检查人：检查时间:序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1防火防 爆防 中毒防冻防 凝防 滑消防设施完好， 处于备用状态， 数量配备到位。危 险

14、化 学品 从业 单位 安全 标准 化规 范、安 全生 产法 及企 业安 全管 理制 度的 要求2密闭性较好的操 作室、厂房的通 风设施完好，防 止有毒及易燃、 易爆气体积聚。3设备管道、阀门 及仪表伴热的保 温情况正常，无 冻凝情况。4楼梯、钢制斜扶 梯和各操作平台 无结冰现象，以 防滑到或高处坠 落事故的发生。5可燃气体报警 仪、有毒气体报 警仪完好，工作 正常。6防毒面具、空气 呼吸器等气防设 施完好，配备到 位。7各配电室防小动 物入室措施落实 到位。8其它问题记录：9检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字7、安全基础管理（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）序号

15、检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1建立、健全安全生产责任制 度危险化 学品生产 企业安全 生产许可 证实施办 法（安 监总局令 第41 号）2建立、健全从安委会到基层 班组的安全生产管理网络。危险化 学品从业 单位安全 标准化通 用规范（AQ3013 -2008）3建立安全生产责任制考核机 制，对各级管理部门、管理 人员及从业人员安全职责的 履行情况和安全生产责任制 的实现情况进行定期考核， 予以奖惩。4应当根据化工工艺、装置、 设施等实际情况，制定完善 的各种安全生产规章制度安全牛 产法5应当按照国家规定提取与安 全生产有关的费用，并保证 安全生产所必

16、须的资金投入6应按照规定的安全生产费用 使用范围，合理使用安全生 产费用，建立安全生产费用 台账。危险化学 品从业单 位安全标 准化通 用规范（AQ3013-2008）7从业人员应当接受教育和培 训，考核合格后上岗作业； 对有资格要求的岗位，应当 配备依法取得相应资格的人 员。安全牛 产法8米用新工乙、新技术、新材 料或者使用新设备，采取有 效的安全防护措施，并对从 业人员进行专门的安全生产教育和培训。9企业主要负责人和安全生产 管理人员应接受专门的安全 培训教育，经安全生产监管 部门对其安全生产知识和管 理能力考核合格生产经 营单位安 全培训规 定10必须对新上岗或转岗、复岗 的从业人员等进

17、行强制性安 全培训，保证其具备所需的 知识和技能11特种作业人员应按有关规定 参加安全培训教育，取得特 种作业操作证，方可上岗作 业，并定期复审。安全牛 产法12制定年度安全培训工作计 戈叽建立健全从业人员安全 培训档案，详细、准确记录 培训考核情况。生产经 营单位安 全培训规 定13按照安全活动计划开展安全 活动和基本功训练。班组安 全活动每月不少于2次，危险化学 品从业单 位安全标 准化通用 规范(AQ30132008)14建立识别和获取适用的安全 生产法律法规、标准及其他 要求的管理制度，及时识别 和获取，定期进行更新，并 及时传达给相关方。15依据风险评价准则，选定合 适的评价方法，定

18、期和及时 对作业活动和设备设施进行 危险、有害因素识别和风险 评价16应对风险评价出的隐患项 目，下达隐患治理通知，限 期治理，做到定治理措施、 疋负责人、疋治理期限，建 立隐患治理台账17发生生产安全事故后，事故 现场有关人员应当立即报告 本单位负责人安全牛 产法18事故调查处理应当按照实事 求是、尊重科学的原则，及 时、准确地查清事故原因， 查明事故性质和责任，提出 整改措施，并对事故责任者 提出处理意见。19落实事故整改和预防措施， 防止事故再次发生；应建立 事故档案和事故管理台帐。危险化学 品从业单 位安全标 准化通用 规范(AQ3013- 2008)20严格执行变更管理制度，履 行变

19、更程序；对变更过程产 生的风险进行分析和控制。21严格执行承包商管理制度， 签订安全协议书；对承包商 的作业人员进行入厂安全培 训教育22为从业人员提供符合国家标 准或者行业标准的劳动防护 用品和器具，并监督、教育 从业人员按规则佩戴、使 用。安全生 产法23应在危险性作业活动作业前 进行危险、有害因素识别， 制定控制措施危险化 学品从业 单位安全24对动火、进入受限空间、破 土、临时用电、高处、断 路、吊装、普通检维修和抽 堵盲板等实施作业许可管理， 严格履行审批手续；并严格 按照相关作业安全规程的要 求执行。单位安全 生产标准 化通用规 范AQ3021-200825作业监护人员应具备基本救

20、 护技能和作业现场的应急处 理能力，持相应作业许可证 进行监护作业，作业过程中 不得离开监护岗位企业安全 管理制度26建立应急救援组织及救援队 伍；明确各级应急指挥系统 和救援队的职责。安全生 产法27制定并实施本单位的应急救 援预案；按照国家有关要 求，制定综合应急预案、专 项应急预案和现场处置方 案。生产经 营单位安 全牛产事 故应急预 案编制导 则(AQ/T90 02-201328配备必要的应急救援器材、 设备，并进行经常性维护、 保养并记录，保证其处于完 好状态。29对从业人员进行应急救援预 案的培训；每年至少组织一 次综合应急预案演练或者专 项应急预案演练，每半年至 少组织一次现场处

21、置方案演 练。应急预案演练结束后， 应急预案演练组织单位是否生产安 全事故应 急预案管 理办法(国家安 全监管总 局令第88对应急预案演练效果进行评 估，并撰写应急预案演练评 估报告。T30其它问题记录：31检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字8、储存装卸系统（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）序检查内容检查检查结果号（标准）依据符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1储存装卸系统的管理制 度，档案齐全；2储罐的外部检查状况3储罐全面检查和压力储 罐的法定检测罐区安全管理制 度及储罐安全技4储罐的日常和检维修管 理应满足要求并留有记 录术说明书5防火间距、防火堤、

22、液 位报警、快速切断、安 全附件等应符合相关规 范要求。6危险化学品重大危险源 罐区安全监控装备应满 足规定危险化学品重 大危险源罐区现 场安全监控装备 设置规范AQ3036见隐患整 改通知单7储罐、装卸作业等场所 可燃气体报警器的设置 应满足的要求。石油化工企业 可燃气体和有毒 气体检测报警设 计规范GB504938罐区消防系统应符合规 范要求石油化工企业 设计防火规范GB501609储罐区、装卸作业区的 安全标志和警示牌齐 全，安全标志的使用应 符合规定安全标志使用贝则GB2894-200810剧毒品应专库贮存或存 放库门装锁。毒害性性商品 储藏养护技术条 件GB17916-201311储

23、罐附件如单呼阀、安 全阀、阻火器等齐全完 好；企业安全管理制 度及罐区管理规疋12罐区尢脏、古L、差、 锈、漏，无杂草等易燃 物13消防道路畅通无阻，消 防设施齐全完好14照明设施齐全，符合安 全防爆规定15喷淋冷却设施齐全好用16防雷、防静电设施外观 良好。17装卸流速应符合防静电 规范要求18汽车装卸应有静电接地 安全报警装置；19装卸车记录齐全，无遗 漏，跟车确认单记录完 整20液氨及液氯实瓶不应露 天堆放。石油化工企业 设计防火规范GB50160-200821其它问题记录：22检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字9、电气系统（专项）隐患排查表序号检查内容（标准）检查依据

24、检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1建立、健全电气安全管 理制度和台帐。三图、 三票、三定、五规程、 五记录齐全电力生产 安全工作规 定；变配 电室安全管 理规范DB11/527-20 082临时用电作业许可票证 正确审批，明确的安装 要求，使用时间和安全 注意事项；各项作业都 要严格落实安全措施。用电安全 导则3从事电气作业中的特种 作业人员应经专门的安 全作业培训，在取得相 应特种作业操作资格证 书后，方可上岗。4消防泵、关键装置、关 键机组等重点部位满足 供电要求。供配电系5企业供配电系统设计符 合国家现行有关标准的 咼效节能、环保、安 全、性能先进的电气产 品统设计规范G

25、B500526变配电室设备设施、配 电线路应满足相关标准 规范的规定。防止雨、 雪和小动物从米光窗、 通风窗、门、电缆沟等 进入室内的设施。通往 室外的门应向外开等。变配电室 安全管理规 范DB11/527-20 087电气设备完好且运行中 的电压、电流、油压、 温度等指标正常，无违 反标准现象；电气设备安 全使用规程检查人:检查时间（1次/半年）8充油设备、检查油位正 常，无漏油情况9爆炸危险区域内的防爆 电气设备应要求。危险场所 电气防爆安 全规范AQ3009-200710工作接地、保护接地、 防雷击、防静电接地系 统等应完好有效配电室安全 管理规定11主控室有模拟系统图， 与实际相符12

26、配电柜门是否在关闭状 态13配电室内配备绝缘靴、 绝缘手套及其它安全防 护用品等齐全14电气安全用具和灭火器 材配备齐全15其它问题记录：16检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字10、个体防护用品（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）序号检查项目检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1安全帽1、无裂口或裂缝产 品 使 用 说 明 书 及 国 家 安 全 帽、防 护 服、手 套 等 标 准2、在安全有效期内3、外部洁净无油污4、系带和调节旋钮完好5、定置摆放2工作服1、无裂口或破损2、穿着齐全、整齐3、没有敞着怀等不良现象4、接触酸碱时

27、穿着防酸碱 服3防护 眼镜、面罩、护耳 器（耳罩、耳塞）1、表面无破裂、刮伤2、整体无变形，螺栓无松 动3、镜片透明度好、无裂痕4、表面清洁干燥无油污、 无破损4防护手套1、表面尢破损、刮伤2、整体无变形3、表面清洁干燥无油污5防护 服（防 化服）1表面无破损、刮伤2、整体无变形、清洁无污 染3、手套完好，无破损、老 化4、面屏清洁无裂痕、刮 花、起雾5、腰带牢固、无损坏、气 管完好6防砸 鞋1表面无破损、刮伤2、整体无变形3、鞋底无破损情况4、表面防砸护板完好7电焊 工面 罩1外观良好无损坏2、镜片透明度良好3、镜片无裂纹，光滑平整 无油污8其它问题记录：9检查考核（与责任制挂钩）意见记录：

28、整改结果落实人签字11、工艺（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整 改 结 果1工艺安全信息齐全： 危险品危害信息；工 艺技术信息；工艺设 备信息；工艺安全信 息。化工企 业丄艺安 全管理实 施导则2积极组织开展危害辨 识、风险分析工作。应定期开展系统的工 艺过程风险分析危险化 学品从业 单位安全 生产标准 化通用规 范3操作规程与工艺安全 信息保扌寸致，并组 织员工进行相关培 训。操作规程应至少 包括：各个操作阶段 的操作步骤；正常工 况控制范围、偏离正 常工况的后果；纠正 或防止偏离正常工况 的步骤等化工企 业

29、丄艺安 全管理实 施导则AQ3034/T- 20104操作规程的审查、发 布等应满足相关要 求：如每年确认操作 规程的适应性和有效 性。确保操作人员可 以获得书面的操作规 程5工艺的安全培训应满 足要求：编制落实相 应的培训计划；当工 艺技术、工艺设备发 生变更时，变更的内 容和要求告知或培训 操作人员及其他相关 人员；6生产经营单位不得使 用国家明令淘汰、禁 止使用的危及生产安 全的工艺、设备。安全牛 产法7重点部位设置超温、 超压等检测仪表、声 和/或光报警、泄压设 施和安全联锁装置等 设施。AQ3013-20088在非正常条件下，可 能超压的设备或管道 是否设置可靠的安全 泄压措施以及安

30、全泄 压措施的完好性：石油化 工设计防 火规范GB50160-20089因物料爆聚、分解造 成超温、超压，可能 引起火灾、爆炸的反 应设备应设报警信号 和泄压排放设施，以 及自动或手动遥控的 紧急切断进料设施。10安全阀、防爆膜、防 爆门的设置应满足安 全牛产要求11危险物料的泄压排放 或放空出口应连接至 适宜的设施或系统12严格执行工艺卡片管 理,并符合以下要求：1. 操作室要有工艺卡 片，并定期修订；2. 现场装置的工艺指 标应按工艺卡片严格 控制；3. 工艺卡片变更必须 按规定履行变更审批 手续。危险化 学品从业 单位安全 生产标准 化通用规 范及企业 安全牛产 管理制度13建立联锁管理

31、制度， 严格执行，并符合以 下要求：1. 现场联锁装置必须 投用，完好；2. 摘除联锁有审批手 续，有安全措施。3. 恢复联锁按规定程 序进行。14建立并严格执行操作 记录和交接班管理制 度15剧毒品部位的巡检、 取样、操作、检维修 加强监护，并符合要 求。工业用 化学品采 样安全通 则GB/T3723- 199916其它问题记录：17检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字12、公用工程（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1公用工程管道与可燃 气体、液化烃和可燃 液体的管道或设备连 接时应在公

32、用工程管 道上应设止回阀，并 在其根部设切断阀石油化工 企业设计防火 规范GB50160-20082工艺水、蒸汽、压缩 空气等输送管道进 （出）口应设置流量、 压力和温度等测量仪 表石油化工污 水处理设计规 范SH3095-20003输水系统、循环水系 统的设置应满足相关 标准规范的规定石油化工企 业给水排水系 统设计规范SH3015-2003 和石油化工 企业循环水场 设计规范SH3016-904冷冻站及盐水系统符 合规范要求企业安全牛产 管理制度5高温蒸汽管道及低温 管线应采取防护措 施，可防止人员烫伤 或冻伤；防护材料应 为绝热材料。企业安全牛产 管理制度6冬季是否采用防冻、 防凝措施，

33、如：水管 线保持微开长流水； 水管线阀门保温企业安全牛产 管理制度7空压站及泵房符合安 全规范压缩空气站 设计规范及 企业安全管理 制度8蒸汽管线导淋疏水阀 正常排水企业安全牛产 管理制度9其它问题记录：10检查考核（与责任制 挂钩）意见记录：整改结果落实人签字13、机械设备（专项）隐患排查表序检查内容检查检查结果号（标准）依据符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1及时修订本企业的设备管 理制度。2依据设备管理制度制定检 查和考评办法，定期召开 设备工作例会，按要求执 行并追踪落实整改结果。企业安全生 产管理制度3生产及检维修单位巡回检 查制度健全，设备缺陷及 隐患及时上报处理。4安全设施

34、应编入设备检维 修计划，定期检维修。安 全设施不得随意拆除、挪 用或弃置不用危险化学 品从业单位 安全标准化 通用规范AQ3013-20085不得使用国家明令淘汰、 禁止使用的危及生产安 全的设备。安全生产 法6机泵的运行应满足要求； 备机完好；备件齐全石油化工 企业设备完7机泵电器接线符合电气安 全技术要求，接地线完好好标准8转动设备应有可靠的安全 防护装置并符合有关标准 要求。生产过程 安全卫生要求总则GB128019单个安全阀的起跳压力不 应大于设备的设计压力石油化 工企业设计 防火规范10可燃气体、可燃液体设备 的安全阀出口应连接至适 宜的设施或系统。GB50160-200811电气焊

35、设备使用符合安全 使用规范特种设备 安全监察条检查人:检查时间（1次/半年）12起重机械（桁车）使用符合安全使用规范13特种作业人员持有效证件 上岗并按要求进行复审14其它问题记录：15检查考核（与责任制挂 钩）意见记录：整改结果落实人签字14、检测仪器、仪表（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）序号检查内容（标准）检查依据检查结果符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1建立、健全仪表管 理制度和台帐。包 括检查、维护、使 用、检定等制度及 各类仪表台账；企业安全牛产管 理制度2仪表调试、维护及 检测记录齐全，主要 包括：1. 仪表定期校验、 回路调试记录；2. 检测仪表和控制 系

36、统检维护记录等 齐全。3控制系统管理满足 要求4可燃气体、有毒气 体检测报警器管理 应满足要求5联锁保护系统记录 等规范、齐全6危险化工工艺的安 全仪表控制应按照 求进行设置。国家安全监管 总局关于公布首 批重点监管的危 险化工工艺目录 的通知（安监 总管三2009116 号）7按照相关规范的要 求设置过程控制、 安全仪表及联锁系 统，并满足要求， 重点排查内容：安 全仪表系统配置； 过程接口；不应米 取现场总线通讯方 式；逻辑控制器； 传感器与执行兀石油化工安全 仪表系统设计规 范SH3018-2003件；检定与测试。8可燃气体和有毒气 体检测系统，应米 用UP供电。石油化工仪表 供电设计规

37、范SH/T3082-20039仪表气源安全供气石油化工仪表 供气设计规范SH3020-200110安装 DCS PLOW备的控制室、机柜 室、过程控制计算 机的机房，应考虑 防静电接地。这些 室内的导静电地 面、活动地板、工 作台等应进行防静 电接地。石油化工仪表 接地设计规范SH/T3081-200311可燃气体和有毒气 体检测器设置应满 足设计规范。排查 重点：检测点的设 置；检（探）测器的 安装；检（探）测器 的选用；指示报警 设备的选用；报警 点的设置；检测报 警器的定期检定。石油化工可燃 体和有毒气体检 测报警设计规 范GB50493-2009可燃气体检测 报警器检定规程JJG693

38、-201112爆炸危险场所的仪 表、仪表线路的防 爆等级应满足区域 的防爆要求。且应 具有国家授权的机 构发给的产品防爆 合格证。爆炸和火灾危 险环境电力装置 设计规范GB50058- 201413保护管与检测元件 或现场仪表之间应 采取相应的防水措 施。防爆场合，应 采取相应防爆级别 的密封措施石油化工仪表 配管、配线设计 规范SH/T3019-200314机房防小动物、防 静电、防尘及电缆 进出口防水措施完企业安全牛产管 理制度好15联锁系统设备、开 关、端子排的标识 齐全准确清晰16可燃气体检测报警 器、有毒气体报警 器传感器探头完 好，无腐蚀、无灰 尘；手动试验声光 报警正常，故障报

39、警完好；17仪表系统维护、防 冻、防凝、防水措 施落实，仪表完好 有效。18其它问题记录：19检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字15、区域位置及总图布置（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）序检查内容检查检查结果号（标准）依据符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1危险化学品生产装置与控制 室、变配电室、办公楼、消 防站及消防泵房、空压站、 储存设施场所防火安全间距 是否符合规范要求石油化 工企业设2汽车装卸设施、液化烃灌装 站等机动车辆频繁进出的设 施应布置在厂区边缘或厂区 夕卜，并宜设围墙独立成区。计防火规 范 GB50160-20083采用架空电力线路进出厂

40、区 的总变电所，应布置在厂区 边缘。4在布置产生剧毒物质、高温 以及强放射性装置的车间 时，冋时考虑相应事故防范 和应急、救援设施和设备的 配套并留有应急通道。工业企 业卫生设 计标准GBZ1-20025严禁将消防泡沫接口或消防 炮设置在防火堤内、围堰 内、泡沫灭火系统保护区或 其他火灾及爆炸危险区内石油化 工企业设 计防火规 范 GB50160-20086原料及产品运输道路与生产 设施的防火间距是否符合规 范要求。GB 50160-2008GB 50016-20147建、构筑物安全设施是否符 合规范要求：安全通道；安 全出口；耐火等级。GB50016-20068建、构筑物防雷（感应雷、 直击

41、雷）措施是否符合规范 要求。建筑物 防雷设计 规范GB50057-20109大型机组（压缩机、泵等）、 散发油气的生产设备宜采用 敞开式或半敞开式厂房。有 爆炸危险的甲、乙类厂房泄 压设施是否满足规定GB50016-201410易燃、易爆、有毒有害等危 险场所的醒目位置设置规定 的安全标志。危险化 学品从业 单位安全 标准化通 用规范AQ3013-20 0811应在重大危险源现场设置明 显的安全警示标志。12应按有关规定，在厂内道路 设置限速、限高、禁行等标 志。13应在检维修、施工、吊装等 作业现场设置警戒区域和安 全标志，在检修现场的坑、 井、洼、沟等场所设置围栏 和警示灯。14在可能产生

42、严重职业危害作 业岗位的醒目位置，设置职 业危害警示标识，同时设置 告知牌，告知产生职业危害 的种类、后果、预防及应急 救治措施、作业场所职业危 害因素检测结果等。15按有关规定在生产区域设置 风向标并完好16其它问题记录：17检查考核（与责任制挂钩）意见记录：整改结果落实人签字16、危险化学品（专项）隐患排查表检查人：检查时间（1次/半年）序检查内容检查检查结果号（标准）依据符合情况不符合及主要问题整改要求整改结果1按照规定对所有危险化学品建立 档案，要求安全技术说明书与安 全标签等齐全2不购买和使用没有安全技术说明 书与安全标签的危险化学品危范(AQ3 013-2 008)3应急咨询服务固

43、定电话 24小时正 常并有专业人员值班并负责相关 应急咨询。4企业应按照国家有关规定对危险 化学品进行登记，取得危险化学 品登记证书。5对生产过程中危险化学品的危险 特性、活性危害、禁配物等，以 及采取的预防及应急处理措施， 企业应对从业人员及相关方进行 了宣传、培训。6企业应严格执行危险化学品运 输、装卸安全管理制度，规范运 输、装卸人员行为。7如实记录其生产、储存的剧毒化 学品、易制毒危险化学品的数 量、流向，并采取必要的安全防 范措施，防止剧毒化学品、易制 爆危险化学品丢失或者被盗危化品全 纟险学安8危险化学品应当由专人负责管 理；剧毒化学品实行双人收发、 双人保管制度。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应 当符合国家标准或者国家有关规条例