XXXX协同办公产品构件库--流程V1.0

1、 行业构建可库XX协同OA产品构件库 行业-流程编制：产品管理部 XXXXV1.0一. 流程构件库1. 流程清单序号流程分类流程名称备注1)采购管理月度采购计划询价暨采购方案审批内部采购请购流程推荐非最低报价供应商中标申请流程需求计划变更流程采购订单审批流程供应商开发审批流程需求计划审批流程2)营销管理处理品销售审批流程营销项目申报流程价格调整申请流程市场调查报告广告投放方案审批流程促销活动申请流程3)客服管理客户投诉处理流程产品退货处理流程客户满意度调查记录产品质量问卷调查4)物流管理配送车辆请修流程配送车辆加油记录配送车辆违章登记车辆保养申请流程货物索赔申请流程2. 各流程表单&流

2、程图1) 月度采购计划审批流程月度采购计划采购计划编号采购计划员联系电话编制日期需求部门成本费用中心需用日期联系人用途序号需求计划编号标的名称规格型号计量单位数量预算单价预算金额询价暨采购方案审批表 项目名称/项目编号技术确认人/电话标的名称规格、型号、材质或描述需用日期预算中标总价占预算比例 采购方式 供应商全称供应商联系人第一次总报价第二次总报价 最终总报价 工期 付款方式 中标总价最终平均总报价评标小组成员第一中标候选人 备注2) 询价暨采购方案审批流程3) 内部采购请款流程内部采购请款单部 门申请人收款人全称开户行账期帐号应付日期实付日期成本费用中心发生金额付款总金额 付款方式支票 贷

3、记凭证 网银转账 其它：备注4) 推荐非最低报价供应商中标申请流程推荐非最低报价供应商中标申请表项目名称项目编号标的名称需求计划编号规格型号需求数量需求日期供应商全称最终总报价（含税）工期（交货期）付款方式A公司B公司C公司商务谈判方式询比价 议标 招标 独家采购 网购 其它参加商务谈判人员推荐中标候选人5) 需求计划变更流程需求计划变更流程所属公司需求类别追加预算申请编号申请日期需求部门负责人材料员联系电话原需求计划号项目编号项目名称标的编码型号规格需求数量计量单位用途说明合计追加预算说明6) 采购订单审批流程采购订单订购方供应商采购订单编号订单下达日期合同审批流程编号合同编号收货人联系电话

4、送货地址付款方式开户行银行账号标的编码标的名称型号采购数量采购单价采购总价税率总价税额合计7) 供应商开发审批流程供应商开发审批表编号申请类别供应商中文全称供应商开发人员申请日期供应商英文全称联系电话营业执照注册号注册资金(万元)供应商类型公司类型注册期限年营业额(万元)公司经营范围申请准入产品/服务/工程公司开户银行公司账户名称公司银行账号开户行行号法定代表人公司网站税号被授权联系人公司邮箱公司电话公司传真被授权人移动电话国家城市公司所属工厂地址公司邮政编码考察小组成员考察小组意见总评分状态（评定结果）8) 需求设计审批流程需求计划审批流程所属公司需求类别需求计划编号申请日期材料员用料申请人

5、联系电话币种预算单价预算金额原需求计划号项目编号项目名称标的编码型号规格需求数量计量单位用途说明合计9) 处理品销售申请流程处理品销售清单销售方购买方订单号合同号发票抬头发票邮寄地址付款方式发票类型联系人联系电话产品名称产品编号瑕疵所在产品类型原价格状态出库日期备注合计10) 项目申报流程项目申报表项目编号立项时间项目负责人所属区域所属部门执行部门项目名称业务形式项目开始时间项目结束时间合作商家名称合作方概述项目性质合作类型接入模式项目范围项目内容活动规则方案描述附件上传11) 价格调整申请表价格调整申请表申请部门申请日期产品名称产品编码调整前价格调整后价格价格调整开始时间价格调整结束时间预计

6、亏损实际亏损调整原因备注12) 市场调查报告市场调查报告调研品牌调研时间调研地点调研人品牌特征品牌理念目标消费群定位产品定位品牌文化定位调查结论13) 广告投放方案广告投放方案策划人提交时间宣传产品品牌描述计划投放时间计划投放周期媒介选择媒介类型预算计划投放策略方案阐述14) 测试促销活动申请表申请部门申请日期促销主题促销活动时间促销商品负责人商品原价拟促销价活动内容活动准备预期效果15) 客户投诉处理表客户投诉处理表客户姓名投诉日期投诉处理人客户联系方式投诉产品投诉相关人投诉内容调查结果处理结果客户反馈16) 产品退货处理单产品退货处理单退货单位退货时间产品型号退货名称退货数量规格型号退货原

7、因处理意见17) 客户满意度调查流程客户满意度调查表调查日期填写人调查客户联系方式记录人员基本得分产品质量很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 送货速度很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 产品描述真实性很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 客服态度很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 促销活动很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 总体评价具体意见和建议18) 产品质量问卷调查流程产品质量问卷调查表调查日期填写人调查客户联系方式记录人员基本得分产品包装很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 产品性能很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 产品描述很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 产品价格很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 售后服务很满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 总体评价具体意见和建议19) 配送车辆请修流程配送车辆请修单申请人申请日期车号请修前里程数请修项目损坏原因预算金额修理厂家联系电话审核意见20) 测试配送车辆加油记录单车牌号码车型司机加油日期加油前油量指数所加油量油费加油总次数油料费用总额21) 配送车辆违章登记表配送车辆违章登记表填表人填报日期驾龄进公司日期罚款金额事故类别发生时间发生地点事故描述处罚处理22) 车辆保养申请流程车辆保养申请单申请人申请日期车牌号码车辆类型保养内容维修记录