IATF16949程序文件M1经营计划管理程序

1、持有者总经理生效日期受控章经营计划管理程序<编号： QP/PX-M1编制版号：会 签部门 名称销售部生产管 理部工艺管 理部品质管理部设备管 理部安全环 保部财务部综合部主管 签名审批文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期b匕 I且水人1、目的12、适用范围13、术语14、职责与权限15、工作流程及内容26、过程绩效指标/目标47、相关支持性文件48、质量记录49、附件4XXX有限公司程序文件QP/PX-M1经营计划管理程序共4页第1页第A版第O次修改1.目的根据影响公司宗旨和战略以及预期结果能力的内外部因素和相关方的需求和期望，结合公司 运营的悄况，规划公司未来的发展前景，

2、并明确公司阶段性的业务计划和经营Ll标及发展战略， 通过企业风险识别和措施应对不断增强企业的竞争能力，以促进公司持续发展和永续经营。2. 适用范围适用于本公司经营计划的编制、评审、实施、监控和改善。3. 术语经营计划：是指公司根据每年的实际生产经营状况，结合公司长远的发展需求和发展前景，制定 的纲领性文件（包括相应的目标、指标）。4. 职责与权限4. 1总经理：4. 1.1负责提出年度经营标，审核并批准经营计划4.1. 2主持召开月度经营分析会，对经营计划完成惜况进行评审4.1.3提供资源支持，推动问题的改善4. 2综合部：4. 2. 1汇总编制经营计划；4. 2. 2跟踪经营汁划达成悄况4.

3、 2. 3组织召开月度经营分析会议；4. 2.4跟踪并督促各部门按照要求进行整改。4. 3 各部 I :4. 3.1参与经营计划的制定；4. 3. 2负责本部门日标及重点工作的实施；4. 3.3参加月度经营分析会议，汇报问题；4. 3. 4负责本部门问题的推动解决。XXX有限公司程序文件QPZPX-Ml经营计划管理程序共4页第/2页第A版第O次修改5.工作流程及内容序号工作说明责任部门输出（结果）部门工作总结及下年工作规划5. 1各部门每年1月初根据各部门目标指标 汇总衣对本部门当年的匚作情况作总结，并 结合顾客的期望与要求.内外部的市场环境等 因素的识别报告，捉岀下年度工作目标。工作 总结由

4、各部门负贵人交总经理审核批准。各部门部门工作总结公司年度工作总结及 下年工作目标的捉岀拟定经营计V 划审批Y下发各部门部门指标及重 点工作规划5. 2. 1总经理每年1月中旬根据各部门年度工 作总结，起草公司年度工作总结，并提出公司 下年度工作目标。5. 2.2公司年度工作总结内容包括公司经 营目标指标完成情况、重人项目进展和完成情 况、下年度的工作展望等。5. 3. 1综合部组织公司内部各部门结合公司级 数据完成情况.产品的特点、法律法规的要求、 利益相关方需求、内外部环境等因素拟订经 营计划（初稿）内容包扌舌：内外部环境分析、 利益相关方需求识别及风险分析、经营目标. 质量目标、过程绩效目

5、标及目标达成重点工作 任务。54综合部捉交经营计划（初稿）给总经理 批准，如有问题，则由综合部组织各相关部门 进行修订，最终形成经营计划（正式版）5.5经营计划（正式版）经总经理批准后，由综合部分发给各部门并做 好发放记录。56针对公司质量目标及年度重点工作任务， 综合部组织各部门进行分解，并形成本部门年 度绩效指标及部门重点工作计划并经总经理 批准后纳入经营计划中。公司质量目标及部门绩效目标应依据客户的 要求制定和分解C总经理综合部综合部总经理综合部各部门负责人公司年度工作总结经营计划（初稿）经营讣划文件分发回收记录部门年度绩效目标及工作计划XXX限公司程序文件QP/PX-M1经营计划管理程

6、序共4页第3页第A版5君O次修改5、工作流程及内容序号流程工作说明责任部门输出（结果）5.7I经营计划的落实5.7.1各部门针对经营计划根据本部门的职能 将经营计划进步细化、展开。通过培训和内 部沟通将细化方案传达到基层员工，并宣讲过 程方法的目标管理原则，并积极采取措施加以 落实，确保目标值的达成。5.7.2各部门通过记录、收集数据和信息，运 用统计技术进行分析并与设定的指标对比，以 确定其实现的程度。统计结果以月度经营分 析报告的形式每月按规定时间上报综合部。5.7.3综合部按照经营指标规定的统计方法和 频次，及时收集、汇总各部门的指标落实情况， 每月5号前编制上月度的公司月度绩效统计 报

7、告报总经理=5.7.4综合部每月号召集总经理、各部门负贵 人召开月度经营分析会，由部门负责人汇报本 部门工作及目标完成情况，其他部门和公司高 层共同评审，提岀改善的建议。各部门总经理目标淸单月度经 营分析报 告公司月 度绩效统 计报告-5.85.8.1针对月度经营分析会上提出的改善要 求，由综合部在会后将发出纠正与纠正措施 流转农给责责任部门，由其按照纠正与改 进管理程序进行问题分析及整改，并在下次 会议汇报整改完成情况。5.8.2如果各部门捉出经营计划修改总见， 需由综合部提交给总经理，经总经理批准后， 由综合部修订经营计划并重新下发到各部 门执行。5.8.3经营计划的实施完成情况应作为公司

8、年 度管理评审的输入。584每年1月，由总经理收集各部门相关数 据汇总作为下年度公司经营计划及管理评 审的输入总经理 各相关部门纠正与 纠正措施 流转表经营指标统计分析 及改善5.95.9.1按照公司经营计划建立的目标体系，应 符合本公司质虽手册管理体系总策划的要求， 确定相关的过程及配备相应的资源。通过评价 过程目标的完成情况，不断改进和完善质虽管 理体系。5.9.2当公司的组织结构、体系文件、过程、 资源等进行重人调整或更改时，应及时评审对 相关过程的影响，保持质量管理体系的完整 性。总经理 各部门保持管理体系的完 整性0XXX有限公司程序文件QPZPX-Ml经营计划管理程片5共4页第4页

9、第A版第0修改6.过程绩效指标/目标统计频率责任部门经营计划目标达成率290%年度总经理7.相关支持性文件文件编号文件名称QP/PX-M6纠正与改进管理程序8.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点PX-MI-OI部门工作总结3年综合部PX-MI-02公司年度工作总结3年综合部PX-MI-03经营计划3年综合部PX-MI-04目标淸单3年综合部PX-MI-05部门年度绩效目标及工作计划3年综合部PX-MI-06部门年度目标及工作月度总结3年各部门PX-MI-07月度经营分析会汇报报告3年综合部PX-SI-02文件分发回收记录3年综合部PX-M6-01纠正与纠正措施流转表6年品管部9附件客户特殊要求要求来源适用公司对应过程证据责任人必须建立并通过IATFl6949质量管 理体系质量保证协议XXX经营计划体系证书品管致力于建立和维护IATFl6949或被客 户认可的体系质