IATF16949年管理评审

1、元氏县槐阳锂能科技有限公司管理评审计划表格编号：HY/B9.2-01-2018评审目的：主要评审本公司按IATF16949:2016&IS09001： 2015标准建立的质量管理体系运行 的适宜性、充分性和持续有效性。评审地点：会议室评审时间：2019.10.20参加部门和职务姓名参加部门和职务姓名总经理管理者代表/供销部经理孙洪刚技术部经理胡志林生产部经理李荣民行政部经理姚树彬品质部经理宋翠贤评审内容要点：1 .审核结果（包括内审、产品审核、过程审核）；2 .顾客反馈（投诉、抱怨、建议，以及处理情况）；质量方针和质量目标的考核情况3 .过程的业绩和产品符合性（绩效指标趋势分析）；服务

2、报告4 .预防和纠正措施的状况；5 .以往管理评审的跟踪措施；质量成本分析6 .可能影响质量管理体系的变更；7 .改进的建议；8 .资源需求；9 .实际/潜在的外部失效及其对质量安全或的影响分析；12 .过程设计和开发阶段的测量汇总报告（即APQP总结报告，测量包括：质量风险、成 本、提前期、关键路径及其他适宜的方面）。13 .不良成本分析14 .过程有效性的衡量15 .过程效率的衡量16 .产品符合性17 .对现有才做更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估18 .顾客满意19 .对照维护目标的绩效评审20 .保修绩效21 .顾客积分卡评审22 .通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识23

3、.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响各部门评审准备工作要求：各部门提交质量管理体系运行报告的内容，应包含与本部门相关 的以上内容（可以是一项或多项）1 .内审组长准备内审工作报告2 .内审组长准备纠正和预防措施分析报告3 .供俏部准备箱售服务报告4 .管理者代表准备质量方针目标实施及达成情况报告5 .品质部准备产品质量审核报告7 .财务部准备质量成本分析资料8 .生产技术部准备过程开发分析报告、生产任务完成情况总结报告部门和职务签收部门和职务签收总经理管理者代表/供销部经理技术部经理生产部经理总经办经理品质部经理编制/日期：宋翠贤审批/日期:元氏县槐阳锂能科技有限公司质量方针、质量目标实施

4、情况报告为了参与市场的激烈竞争，建立起具有挑战性的质量目标，公司根据 IATF16949:2016&IS09001： 2015版标准的要求，结合本公司生产经营发展的需要， 发布了质量方针，制定了质量目标，质量目标包括了满足产品和顾客的要求，目标内 容定量化，便于测量，与公司质量方针相适应。为确保总目标的实现，各职能部门将 公司的质量目标分解成自己的部门分目标，并制定了质量目标有效实施的具体措施。公司组织全体员工进行了质量方针、目标内容的培训，使全体员工对质量方针的 含义有了充分的理解，利用各种会议、手段对全体员工宣讲本公司质量方针和质量目 标，使本公司员工都为公司的质量方针和目标努力奋

5、斗。自2018年1月份依据 IATF16949:2016&IS09001 ： 2015标准要求建立了质量管理体系，实行文件化管理以 来，通过控制原材料、生产过程、成品出厂的质量，搞好售前售后服务，搞好内部质 量体系审核，对不符合的生产、服务进行纠正措施的实施，保证了质量管理体系的建 立和实施。公司加强了人员培训力度，对质检员、操作人员进行岗位培训。对各职能部门 进行了质量目标实施的考核。自质量管理体系运行以来，公司顾客投诉均有得到有效控制，顾客满意率96%, 出厂产品合格率为100%,也没有发生汽车产品顾客退货的问题。以上事实证明，经过本公司员工努力，公司制定的质量方针是切合实际的，质

6、量目标 “产品过程检验合格率99%产品出厂合格率100%顾客服务满意率96%合同履约 率100%”，能满足顾客需求，持续改进质量管理体系有效性已基本达到和实现。管理者代表孙洪刚2018年12月20日元氏县槐阳锂能科技有限公司为顾客服务报告顾客是公司生存和发展的基础，以顾客为关注焦点，认真识别和确定顾客的要求, 并将顾客的要求转化与产品和服务的要求，保持与顾客的沟通是公司供销部的主要职 责和工作的出发点。在激烈的市场竞争中，本公司之所以能够站稳脚根，而且年年有 所发展，除了依靠严格的质量管理和满足用户要求的产品质量外，做好售前、售后服 务工作也是赢得市场的重要环节。售前服务开路，主要是向客户介绍

7、公司的概况、生产能力、检测手段、质量管理 体系、售后服务保证能力等。使用户产生信任感、放心感，客户在公司考察、参观时, 向他们详细介绍产品的生产过程、检验过程、服务和可追溯的可靠性，不仅让客户看 好的方面，也让客户感觉到公司是诚信待人，通过这些售前服务，客户都很乐意和本 公司建立合作伙伴关系。售后服务的关键是说到的就一定要做到，顾客的要求和需求变成公司的责任，不 搞虚假，用户的意见和信息及时答复处理，有的公司还上门进行指导服务。同时公司 一直坚持定期对用户进行访问，征求他们对本公司产品（服务）质量的意见，听取和 收集用户对产品及服务的要求，同时收集用户对产品提出的新要求，以及准备开发的 产品信

8、息。通过售后服务，提高了客户的满意度，也增强了与客户的友谊和业务量。公司公 司现有客户对公司的产品质量服务质量价格等都非常满意，并给予了很好评价。3年以来，公司按照IATF16949:2016&IS09001： 2015标准的要求建立质量管理 体系，并把顾客是否满意作为评价质量管理体系业绩的测量标准，从而进一步增强了 全体供销人员对关注顾客、让顾客满意重要性的认识，公司所做的一切工作就是让顾 客满意，公司工作质量的好与差，综合体现在产品质量上，顾客对产品质量服务质量 的满意程度，就是对公司工作质量的最准确的评价。如何让顾客满意是公司每天必须 考虑和研究的问题。元氏县槐阳锂能科技有限公司

9、在营销工作中，公司认真贯彻实施公司确定的质量方针和质量目标，不断深入市 场调查、认真捕捉市场和顾客要求的信息，掌握市场动态，及时地将顾客关于产品和 服务的要求和期望传递到公司各相关部门，并使顾客需求得到较充分的满足。产品的 质量深受广大客户的厚爱。从未发生过顾客对产品质量的投诉或意见。按IATF16949:2016&IS09001： 2015标准建立了公司的质量管理体系后，服务工 作形成了文件化的程序，公司一定按标准和文件规定去更好地做好服务工作。汽车客户主要针对同级产品相比之价格满意度和产品价格合理性为较满意，希望 价格上面是否可以再适当给予优惠。对供应商的质量和交付时间的绩效考核，

10、因该单位是本公司的长期供应商，所以 本公司每年对其评审、进行监控。在今后的营销工作中，各部门要密切配合，协调好各个环节的关系，继续坚持以 顾客为关注的焦点，进一步做好产品的销售和服务工作，让顾客的要求得到充分的满 足。供销部2018年 12月20日纠正、预防措施实施情况的报告纠正措施是为消除已发生的不符合及其原因，防止不合格再发生而采取的措施。预防措施是为消除潜在的不合格及其原因、防止不合格的发生而采取的措施。通过IATF16949:2016&IS09001： 2015标准的学习，员工的质量意识在不断提高, 在公司质量管理体系实施运行的过程中，公司主要针对以下方面采取了预防措施：1 .

11、为了保证公司建立的质量管理体系符合IATF16949:2016&IS09001： 2015标 准的要求，公司首先对公司管理层进行了标准的培训和学习，使参与质量管理体系建立、实施、 运行的员工提高认识，掌握标准的要求、减少了体系建立过程中不期望的情况的发生。2 .为了防止产品在运输过程中受到颠簸、挤压而损坏外观质量，公司对产品加 强了有效的防护措施，防止了不期望的情况发生。在纠正措施方面，公司主要是针对内部审核发现的2项不符合分别采取了相应 的纠正措施。（具体情况可见内部质量体系不合格报告），各部门对照标准的要求，分 析不合格发生的原因，采取相应的纠正措施，经管理者代表批准，限定整改期限

12、。并 且对纠正措施的结果及其有效性进行跟踪验证，有效的防止了类似不合格的再发生。纠正和预防措施的有效实施是公司做好日常工作改进的一个主要方面，通过纠正 措施的实施，达到责任明确，工作效率提高，同时有效地防止了类似不合格情况的发 生，对潜在不符合及早识别，采取预防措施，有效地控制了不期望的情况发生。纠正 和预防措施的方法是公司作好日常改进的主要方法。在今后的工作中，公司将进一步 学习和理解IATF16949:2016&IS09001： 2015标准的要求，更好地运用纠正、预防措 施的方法，达到质量管理体系的持续改进。品质部2018年12月20日产品质量符合性的报告公司建立质量管理体系以来

13、，员工的质量意识有所增强，品质部更加重视采购产 品、过程产品和出厂产品质量的控制。在采购产品质量的控制方而，供销部能够做到主要原材料、辅助材料的采购一律 在经过合格供方评定的单位采购，能够做到不合格的原材料、辅助材料不入库。在过程控制方面，操作工能够严格执行产品的工艺要求，做到不合格的产品不转 入下道工序，不合格的原材料不投入生产，从而保证了产品一次交验合格率。在成品出厂检验控制方面，公司对出厂的每批成品严格按照检验规范的要求进行 检验，做到不合格的产品不入库、不交付。从而保证了顾客要求的充分满足。去年1月以来，公司对采购产品（关于汽车产品）的质量和出厂产品质量情况分 别进行了统计：共采购原、

14、辅材料5批次，入库5批次，入库合格率100 %；交验产 品12次，入库12次，出厂产品合格率为100%；均达到产品检验标准的要求。在今后的生产过程中，公司将进一步贯彻公司的质量方针和质量目标，严格控制 采购产品质量的入库关，加强过程产品质量的控制，确保出厂产品质量满足顾客的要 求，努力扩大产品在市场的占有率。品质部2019 年 10 月 20 R管理总结评审报告表格编号：XI-04-ZL-09-A1、评审时间:2019-10-202、地点:会议室3、评审主持：孙洪刚董雯杰参加人员：宋志涛陈佐川孙洪刚胡志林李荣民宋翠贤等共6人缺席人员：0人4、管理评审目的：根据公司颁布的质量手册，发行最新程序文

15、件及部分管理规范/规章制度，评价公司建立实施 的IATF16949:2016&IS09001： 2015质量体系的有效性、适宜性、充分性。同时,也评价公司 2018年1月至2018年12月份经营计划、质量目标的完成率。5、管理评审内容：公司颁布的质量手册、程序文件等，开始实施贯彻IATF16949:2016&IS09001： 2015质量体系。 同时，也制定和修订了一系列的与对公司实际情况相适应的支撑性文件，并有效实施，使公 司的管理走向规范化。公司在建立质量体系时，对质量方针：质量目标进行了修改。经过运 行，公司最高管理者为评价其运行效果和今年经营计划完成情况，特对如下方面作

16、了评审。6、质量方针和质量目标的实施情况6.1 公司质量方针：质量为本、科技兴厂、持续改进、顾客满意。6.2 质量方针的理解：只有不断提升质量水准，提供优质的产品，才能在激烈的市场竞争中取胜；只有准时的产 品交付才能配合顾客生产，才能满足顾客需求；通过自我完善的机制，实现质量管理体系的 持续改进，才能满足顾客更新、更高的要求；通过上述三点和实施纠正、预防措施，增强顾 客满意。永无止静追求质量完美：依据八项管理体系原则，建立和推行科学、有效的IATF16949:2016&IS09001： 2015质量管理体系，不断引进和采用科学的管理技术和方法，提高公司实现目标的有效性和 工作效率，最大

17、限度地发挥各级人员的作用，确保资源得到充分、有效利用：建立和实施持续 改进的机制，采用有效的改进技术，不断地改进公司质量、管理和生产力，降低成本，提高企 业的总体业绩，提高公司对市场反应能力，以增强客户的满意：一丝不苟满足客户要求：客户是公司生存和发展的基础，理解、满足并超越客户的期望和要求，确保客 户满意并成为客户最信赖的合作伙伴，提高行业地位和市场占有率，为企业的发展奠定坚实的 基础！6.3 客户满意度 经计算2019年1月至2019年10月的实际情况如下：实际完成情况：94%6.4 客户退货率 经计算2019年1月至2019年10月的实际情况如下实际完成情况：06.5 交货达成率 经计算

18、2019年1月至2019年10月的实际情况如下: 实际完成情况：120%6.6 生产一次交验合格率：经计算2019年1月至2019年10月的实际情况如下 实际完成情况：99%7、质量目标完成情况公司组织编制的公司经营计划已下发，每月跟踪检查、分析计划执行情况，并形成书面报告，提交公司领导。 今年我公司生产保持持续增长，销售市.场有较大增长，经济效益不断提高，公司质量目标中有36项指标达成, 其中有0项指标未达成，针对未达成项目提出改善措施，经营计划总体运行情况较好，但也存在一些问题值得 注意。现对质量目标部分进行如下调整：A、总经办新增：数据分析完成率100乐B、品质部取消：仪校及时校验率10

19、0%从7月份开始，每月各部门需对本部门质量目标进行统计，并对未达成项目进行改善。质量目标具体各部门报 告。2019年1月至2019年10月质量目标达成统计未达目标单位未达成改善报告附件无无8、质量体系的建立与实施情况8.1 文件化质量体系的建立8.1.1 按照IATF16949:2016&IS09001： 2015标准要求，本公司编制了质量手册、程序文件，以及支撑性文 件、作业指导书，整个体系在运行中修订。8.1.2 通过体系的运行寻找不足，不断整改达到规范。8.1.3 文件化体系在运行中体现的合理性、有效性，将随着贯标认证工作的深入而不断完善和提高。8.1.4 2 质量体系建立与实施

20、所做的工作8.2.1质量体系的建立8 . 2.2在质量体系运行前，公司组织管理干部进行质量知识培训，组织员工学习IATF16949:2016HS09001： 2015 标准知识，五大手册概念和运用，学习相关程序文件、作业指导书，并进行考核。公司针对内审核、过程 审核、产品审核、量具内校及五大工具等都经过培训考核取得相关资质证书，为公司质量体系运行打下了 良好基础。9 .2.3由于文件的充分准备及培训的有力配合，体系在初始运行后大部分要素进入了轨道并运行良好。从4月份 内审情况来看，无严重不符合项，说明公司经过短暂的适应期后，已逐步进入良性运行的轨道上。公司自 质量体系建立运行后，一直把建立合理

21、、有效、适用的质量体系作为目标来抓，作为一项提升管理工作来 做。8.3 质量体系目前的运行情况8 . 3.1质量体系目前的运行情况较为正常，内审中发现的不符合项经各部门确认，制订了纠正措施，并进行了整 改。通过这次内审，质量体系的运行情况得到明显的改观。9 .3.2质量体系的运行情况在不断地改善，但仍存在着不少的问题，有待于进一步提高。8.4 质量方针、目标的贯彻实施情况8.5 质量方针、目标的发布质量体系建立初期，公司就质量方针、目标的内容向员工广泛征求意见，在此基础上结合实际形成了质量 方针和目标，于2010年1月28日正式升级颁布。9、过程的业绩和产品的符合性9.1 公司产品的关键工序制

22、造过程的工序能力CPK达到了 1.67,产品的制造过程按过程审核进行了审核，达到了预 期的要求。9.2 公司生产的产品符合产品的技术要求和客户要求，产品的合格率达到了质量目标的要求。12、审核结果12.1 质量体系审核2019年9月11-13日，以管代为组长、为组员。公司4名正式内审员为组成成员的审核小组根据质量手册 和程序文件的规定对公司IATF16949:2016&IS09001： 2015质量管理体系的运行情况进行了本年度第一次内 部审核，审核范闱基本覆盖了质量体系的所有过程、所有部门车间。本次内审覆盖了公司所有部门和质量体 系的所有过程，审核中共发现不符合项1个，建议事项各部门

23、立即进行了改善。由于贯标工作刚刚起步，工 作开展不够完善，内审中发现问题较多，但这些不符合项均属于一般不符合项或轻微不符合项，涉及的过程 分散。本次内审不符合项均已经过各责任部门确认，并由责任部门制定纠正/预防措施进行整改，且进行了 跟踪验证，均在计划期内整改完毕。通过内审，发现了我公司质量体系存在的一定问题。经过整改，使质量 体系进一步完善，切合实际，符合IATF16949： 2016标准的要求，整个质量体系处在受控状态，运转是有效 的。12.2 产品审核、过程审核情况我们根据客户要求中产品审核、过程审核的相关要求，制定了产品审核、过程审核计划。根据审核计划，常 规产品按产品类型选定代表型号

24、定期进行审核。审核中严格按照过程/产品审核程序及其附件产品审 核检验规范、过程/产品审核评价基准的要求进行。认真填写相关过程/产品审核表。审核中未发现产品 有A/B级缺陷，所审核的两种产品包装、外观、尺寸、关键特性等方面均能满足检验要求、客户的要求，质 量达标，均可正常供货。根据程序文件的要求，结合公司新产品开发的实际情况，编制了过程审核口关九并按计划进行了审核，对审 核过程中发现的不符合项已要求相关部门进行了整改。12.3 第二方审核情况今年暂时未有客户到本司进行审核。12.4 质量例会及内部沟通情况公司每周召开一次生产（质量）工作会议，在例行的会议上，公司最高主管和部门经理或主管研究和安排

25、 当月的生产进度与衔接、需要解决的技术和质量问题、体系运行过程中的问题，公司领导层在会上布置与 质量、生产、安全有关的工作。各部门以周报、月报方式报告各自完成事项，确保了内部沟通的有效性。12、纠正预防和持续改进情况今年贯彻IATF16949： 2016标准，实施新版质量手册和程序文件，标准和新版程序文件对持续改进提出了 新的要求，在对新要求进行反复深入学习的基础上，对持续改进工作进行认真策划、扎实开展工作。主要 包括以下几方面内容：1.1 1纠正措施：根据纠正和预防措施控制程序对生产过程中的产品质量不合格情况进行分析，及时开出纠 正措施要求进行改正。1.2 2预防措施：通过发动各部门、车间提

26、预防措施设想，品质部进行汇总和分析。1.3 3优先减少计划：品质部根据各车间返工、返修、回用的情况，工序检验记录、零件/成品检验记录等分析 的结果，结合目前实际情况，提出优先减少计划。目前这些项目正在实施中。1.4 4根据持续改进程序，质量体系在运行过程中经过不断持续改进，更加完善、适宜、有效，提高客户的满意 度。在今后的工作中我们将坚持持续改进的思想，使生产过程更优化、合理，提高生产能力、生产效率， 减少浪费，节约成本，提高我们的产品质量。13、 资源的配置情况公司的组织结构、人力资源和设备的配置基本上是合适的，能确保各配套产品的正常供货，满足客户的 要求。同时从公司的发展来看还需不断引进高

27、素质的技术人才，尤其是技术开发人才，充实壮大公司的技术 队伍，不断培训现有的员工，提高员工的素质，使人力资源的配置更趋合理。14、 质量体系文件的受控情况质量手册、程序文件已发放到各主管部门负责人手中，同时有请各部门主管进行文件会知接收会签, 三级文件已发放至各部门、车间，质量体系所有文件均按照程序文件中文件和资料的控制程序的规定, 进行编制、会签、审批、发放等。质量手册、程序文件、支撑性文件、作业指导书全部受控，是有效的。 各技术图纸、标准、资料等也已编号登记在册，处于受控状态。15、 员工满意度评价总经办对公司员工的满意情况进行了调查，经过统计分析，针对员工不满意的方而公司采取了相应的措施

28、。16、 品质成本评价按照品质成本程序的要求，制订了相关的品质成本项目。并做好了品质成本数据的收集、统计、核算等 各项工作，具体见品质成本报告。17、 产品开发情况汽车喷涂件在产品开发过程中严格按照体系的要求依APQP和控制计划程序进行开发，编制了过程流程图、FMEA. 控制计戈人作业指导书等相关文件、进行了初始过程能力研究、XSA分析。其他生产产品如客户要求，依客 户要求执行。18、 产品的实际失效和潜在的失效对质量、安全和环境的影响本公司发生产品的实际失效情况见客户投诉的问题。已发生的质量问题未对质量、安全和环境造成影响， 对于产品的潜在失效已通过FMEA进行了分析和控制。19、上次的管理

29、评审的跟踪措施的完成情况此次为公司建立体系的首次管审。20、可能影响质量管理体系的变更情况目前无影响质量管理体系的变更情况。21、改进的建议管理评审会议相关部门提出相关的改进建议（见附表）序号问题问题描述解决方案（部门经理）完成 日期负责部门1人力 资源各部门人力资源需求1）拓展招聘渠道，规范招聘过程，满 足公司人力资源需求°2）进一步增强培训工作，制定培训计 戈人3）修改完善薪酬体系作为公司运行 保障，逐步导入绩效管理过程。持续各部门 主管2采购 策略供应商管理1）改进供应商的选择，2）建立重要货物供尺商信息的数据库。3）优化采购策略。4）增加对供W商的现场考察.持续总经办 品质部

30、 技术部3新产 品开 发新产品开发的准时性、成 功率监控、评价。1）供销部对工程设计部新产品送样一 次合格率进行数据提供。2）客户回复的送样合格率来评价新产 品开发成功率。持续供销部技术部4持续 改进1）工艺流程和工艺的改进、 以及辅料选配。2）设备的更换和改进、验证。3）生产环境改善、监督。1）工艺流程和改进由技术部负责。2）设名更换和改进由总经理批准。3）现场作业环境由生产部监督、改善。持续技术部 总经理 生产部 总经办5产品 退货1）产品退货。2）退货的信息流程。1）由品质部负责判定品质，供销部负 责与客户沟通协调退货。2）退货统计、分析、纠正由各部门完 成。验证、监督由品质部。持续品质

31、部 供销部 生产部6量息馈 质信反客户反馈质量信息接收，分 析、改善、跟踪验证。电话、传真质量反馈由供销部登记，各 部门分析、改善。跟踪、验证、监督， 由品质部负责.持续部部部 质销产 品供生7质量 手册过程识别及过程描述需进行 合并整理品质部负责对质量手册中过程进行整 合。持续管理代表 品质部22、 总经理最后总结陈述22.1 公司前景与现状经过对体系所有过程的评审，可以认为目前公司的质量体系是适宜的、充分的和有效的：质量方针的制 订符合公司的战略目标，质量目标的制定的指标偏高2019年管理评审时对部分目标有做调整、新增。把 以质量、效益为管理中心和以是否满足客户需求作为衡量经营管理成败的标

32、准，符合公司经营理念，充 分体现了公司对服务和质量的严肃态度，有力地推动质量管理工作的全面开展。在生产经营过程中，全 体员工都能认真地履行质量职责，为实现质量目标和业务计划指标做不懈的努力，实现的指标表明可以 达到预定的年度经营计划目标要求。公司的资源能满足质量体系运行和公司发展的要求。与客户要求有 关的产品目前不需要进行改进。要认真对待目前质量体系运行中出现的各种问题，通过体系运行的深入 和不断改进，相信公司的质量管理水平会不断提高，促进生产经营的发展。对于内审过程中发现的不符 合项和本次管理评审会上提出的问题，要认真整改。22.2 工作中的改进和内部沟通根据今年的经营计划目标与绩效考核，目前存在以下几个方面的问题，在此次评审过程中，也都体现出来 比较明显，在这里，我将这些问题作一个总结：A.体系、产品、过程审核，公司质量管理都必须增强，具体指标和考核力度在2019年上半年的基础上整 合或调整，新增质量目标项目。每一个指标必须下达到每一个单位，指标既能符合实际情况，又能考核到 位。B.客户信息反馈必须快速处理，原因分析要找准，实施整改部门和监督部门都要认真抓落实，讲成效。C.客户要求和工程更改，各部门要支持并且