公司产品发货流程

1、。1 公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率， 确保销售合同执行准确、 及时，更好地为用户服务， 特制定本管理规定： 一、发货流程 1 1、管件营销中心。负责与客户确认发货通知，一般发货需在要货 日期提前 7 7 天下达订单。 销售订单要求： 填写完整要货企业、 数量、规格、所属区域业务员、 发货地址、其他包装要求等。有特别要求的，区域内勤要注明“技术要 求”和“发货时间”，内勤并签字。 2 2、销售内勤。订单落实后，将确认好的订单 ，下达给生产中心 成品仓库、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品 1010 天发货，非标产品 20 20 天，非标铸件产

2、品 3030 天发货， 超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3 3、财务部。 负责审核营销中心的 订单，按签订的合同付款执行， 如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务 负责人签字后仓库方可装车发货。 4 4、成品仓库。收到订单后，按订单要求备货，备货完毕后生 成电子文档 PDFPDF出库单，审核出库，转发销售内勤。 5 5、 出库单完成后，销售内勤及时在 ERPERP 中关注出库单发货情 况，审查发货规格与数量，是否欠货？主动与生产中心确认欠货品种和 交期，同时与客户沟通及协调。 6 6、 销售内勤。收到仓库 PDPD出库单后，销售内勤即可生成（ERPERP 销售

3、发票，将销售发票送达财务部。财务及时开具增值税发票。 7 7、 仓库备货完成后，发货内勤安排物流发货。产品发货后销售内 勤负责追踪物流信息动态，联络收货人及时接货，货到客户在送货单上 签字后业务完成。如因物流而出现的问题，发货内勤联络物流公司进行 后续事宜处理。 8 8、 管件营销中心与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。2 对账单签字确认后交财务做账存档 、产品发货管理流程示意图 客户 1、订货通知 1 8、内勤跟踪物流，通知收货 三、 工作职责 1 1、 销售部内勤、发货内勤全程跟踪工作。 2 2、 成品仓库负责货物的清点、包装及出货准备工作。 3 3、 发货内勤和物流部负责货物的运输

4、、送货等工作。 四、 客户货款跟踪要求 1 1、 管件营销中心由内勤主管专职对应收账款进行统计和对账。定 期向营销总监和董事会领导汇报应收账款数据、客户账面余额情况。 2 2、 分管区域的内勤要与区域经理及时沟通近期要货情况，应收款 情况，提早通知客户备款。 3 3、 客户安排打款到公司账户（或个人卡），打款后汇款底单传真到 管。3 件营销中心。 4 4、管件营销中心分管区域内勤与财务部及时查询确认款项到账情 况，到账后记账，标记款到日期，金额，公司抬头。 5 5、销售内勤与客户、公司财务部门确认款项开票内容及方式。 五、工作责任要求 1 1、管件营销中心内勤、生产中心与物流等部门要明确职责，相互 配合，减少内耗，在自己职责内采用最佳的解决方案，尽职尽责做好工 作，如因工作矛盾与工作失误造成的损失和影响，公司给以问责追究。 2 2、每个部门及个人要顾全大局，协同配合，做好协调，杜绝本位 主义和个人主义。要主动化解矛盾，努力提高沟通能力，维护公司形象 和整体利益。 3 3、加强业务知识的提升，熟悉产品，提高工作技能，满足客户和 市场，提高客户对公司产