A24过程质量检查规定BB

1、上海W三令木业有限公司文件名称文号版本页次过程质量检查规定BL-WI-24A01过程质量检查规定（第A0版）控制状态：发放编号：制 定：审 核：批 准：2003年07月25日发布2003年08月01日实施上海W三令木业有限公司文件名称文号版本页次过程质量检查规定BL-WI-24A02修订记录:版本修 订 记 录修订人修订日期上海W三令木业有限公司文件名称文号版本页次过程质量检查规定BL-WI-24A031 .目的检查内部过程质量是否符合规定要求，定期对满足型式认可要求的状态 ,行自查，持续改进质量管理体系，提高管理水平，保证产品质量。2 .范围适合于本公司定期对满足型式认可要求进行的内部自查。

2、3 .职责3.1 总经理：指定内部自查小组的组长，批准自查计划。3.2 质管部3.2.1 编写制定内部自查计划，并组织实施。3.2.2 组织协调内部自查活动的展开。3.2.3 编写内部自查报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。4.程序4.1 内部自查计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往内部自查的结果，由质管部每年1-2次确定过程质量自查计划，确定自查范围和方法, ,总经理批准。4.1.2 内部自查每年1-2次，自查范围要满足型式认可的所有要求。当出现“下情况时由总经理及时组织进行自查。a）组织机构、管理体系发生重大变化。b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉。G）

3、在接受第三方审核之前。上海W三令木业有限公司文件名称文号版本页次过程质量检查规定BL-WI-24A04d）在产品型式认可证书到期换证前。4.2 过程质量自查前的准备1.1.1 内部自查小组的组成：a）总经理指定内部自查小组的组长，并配备1-2名小组成员组成自查小b）内部自查必须由与被检查部门无直接责任关系的人员担任。1.1.2 由自查组长策划编制本次过程质量检查表，交总经理审批。1.1.3 在了解受检查部门的具体情况后，检查组长召集检查人员，明确分工， H明本次过程质量的检查项目，确保明确要求。1.1.4 自查组长应提前一周将过程质量检查表发放到被检查部门，以便故好准备，被检查部门在接到计划后

4、应安排人员作好准备。4.4 过程质量检查的实施4.4.1 现场检查a）过程质量检查方法是根据过程质量检查表，抽样查看质量活动记 ，和有关文件，通过询问、调阅文件、现场查证等方法，弄清事实进行审核， 、写过程质量检查表的检查记录栏。b）现场检查时检查人员要公正而又客观地对待问题。4.4.3 现场检查结束后检查组长召开小组内部会议，确定不合格项。对于发 ”的潜在不合格项，必要时可以观察项的方式提出，便于被检查部门采取预 “措施。4.4.4 检查组长填写不符合项报告，受检查部门签字确认。4.4.5 检查组长主持召开过程质量检查总结会议，向被检查部门报告本次质上海W三令木业有限公司文件名称文号版本页次过程质量检查规定BL-WI-24A05量检核结果，通报不合格情况，对本次过程质量检查做出工作总结。4.5 编制过程质量检查报告过程质量检查后一周内，检查组长完成过程质量检查报告，经总经 “批准后报送相关部门。4.6 纠正措施实施和验证4.6.1 被检查部门根据不符合项报告，制定纠正措施，并按规定时间完 "整改，向检查小组报告。4.6.2 检查组长组织检查人员对纠正措施执行情况和效果进行跟踪验证，随 ，寸向总经理汇报，跟踪验证也记录在不符合