2018年诸城为民服务中心部门预算

1、2018年诸城市为民服务中心部门预算目 录第一部分. 诸城市为民服务中心部门概况一.部门主要职能及机构设置情况二.部门预算单位构成 第二部分. 诸城市为民服务中心2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 诸城市为民服务中心2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.

2、政府性基金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 诸城市为民服务中心部门概况一、部门主要职能及机构设置情况 主要职责：1、负责提出纳入或退出市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报市政府决定。2、负责对纳入市政务服务中心的事项办理进行监督管理和指导服务。3、负责制定和实施市政务服务中心各项管理制度并进行监督检查。4、负责对进驻市政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行管理考核。5、负责处理裁决市政务服务中心窗口单位在办理审批服务事项中的意见分歧，受理和处理公民、法人和其他组织对市政务服务中心窗口单位及其工作人员的举报投诉并提出处理建议。6、负责市政务服务中心电子审批系统的规划

3、开发、管理维护、硬件设备的采购维护，指导监督窗口单位推进网上审批工作。7、负责市政务服务中心电脑及网络的管理与维护工作。8、牵头组织开展投资项目并联审批，对重点投资项目实行协调督办，提供全程免费代办服务；参与制定、督促落实全市投资审批优惠政策。9、编制单位财务会计报告，协助单位做好年度部门预决算编制和财务分析；在规定时间内代保管单位会计档案。10、负责对进驻市政务服务中心的中介机构进行监督管理。11、负责对镇街为民服务中心工作的考核指导。12、完成市委、市政府交办的其他工作。机构设置情况：市为民服务中心设6个职能科室，均为股级规格。1、办公室2、业务管理科3、督察投诉科4、项目推动科5、稳定和

4、安全管理科6、组织人事科二、部门预算单位构成诸城市为民服务中心部门预算包括：市为民服务中心本级。诸城市为民服务中心2018年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注市为民服务中心本级第二部分诸城市为民服务中心2018年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入1748.64一般公共服务支出1748.64二、政府性基金预算拨款收入三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入七、乡镇调度资金收入本年收入合计1748.64本年支出合计1748.64七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、上年结转结转下

5、年收 入 总 计1748.64支 出 总 计1748.6433 / 23文档可自由编辑打印部门公开表2部门收入总体情况表单位：万元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转类款项合计1748.641748.64201一般公共服务支出1748.641748.6420103 政府办公厅（室）及相关机构事务1748.641748.642010306 政务公开审批1748.641748.64部门公开表3部门支出总体情况表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年类款项合计1748.641

6、94.221554.42201一般公共服务支出1748.64194.221554.4220103 政府办公厅（室）及相关机构事务901.04194.22706.822010302 一般行政管理事务106.70106.702010306政务公开审批794.34194.22600.1220199其他一般公共服务支出847.60847.602019999其他一般公共服务支出847.60847.60部门公开表4财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入1748.64一般公共服务支出1748.641748.64二、政府性

7、基金预算拨款收入三、乡镇调度资金收入结转下年 收 入 合 计1748.64 支 出 合 计1748.641748.64部门公开表5一般公共预算支出情况表单位：万元科目编码 经济科目 功能科目 2018年预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助其他支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助商品和服务支出工资福利支出商品和服务支

8、出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助其他支出类款项合计1748.64179.6914.531544.529.90201一般公共服务支出1748.67179.6914.531544.529.9020103 政府办公厅（室）及相关机构事务901.04179.6914.53696.929.90 一般行政管理事务106.7096.809.90政务公开审批794.34179.6914.53600.1220199其他一般公共服务支出847.60847.60其他一般公共服务支出847.60847.60部门公开表6一般公共预算基本支出情况表单位：万元政府预算经济分类科目部门预算

9、经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计194.22182.6911.53501 机关工资福利支出301 工资福利支出179.69179.6950101 工资奖金津补贴30101 基本工资51.0851.0830102 津贴补贴45.8545.8530103 奖金4.264.2650102 社会保障缴费30108 机关事业单位基本养老保险缴费28.4528.4530110职工基本医疗保险缴费7.117.1130112其他社会保障缴费0.860.8650103 住房公积金30113 住房公积金14.1814.1820199 其他工资福利支出30199

10、 其他工资福利支出27.9027.90502 机关商品和服务支出302 商品和服务支出14.533.0011.5350201 办公经费30201 办公费8.538.5330209 物业管理费30239 其他交通费用3.003.0050202 会议费30215 会议费50203 培训费30216 培训费50206 公务接待费30217 公务接待费50207 因公出国（境）费用30212 因公出国（境）费用50208 公务用车运行维护费30231 公务用车运行维护费3.003.0050299 其他商品和服务支出30299 其他商品和服务支出505 对事业单位经常性补助50501 工资福利支出301

11、 工资福利支出30199 其他工资福利支出50502 商品和服务支出302 商品和服务支出30201 办公费30299 其他商品和服务支出506 对事业单位资本性补助50601 资本性支出（一）310 资本性支出509 对个人和家庭的补助303 对个人和家庭的补助50901 社会福利和救助30305 生活补助30309 奖励金50902 助学金30308 助学金50905 离退休费30302 退休费30303退职（役）费50999 其他对个人和家庭的补助支出30399 其他对个人和家庭的补助支出部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：万元科目编码科目名称2018年预算数合 计基本支出项目支出

12、合 计注明：诸城市为民服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费3.000.003.000.003.000.00部门公开表9政府采购预算表单位：万元总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转一般公共预算收入政府性基金预算收入第三部分诸城市为民服务中心2018年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，诸城市为民服务中心的收入和支

13、出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2018年收入预算1748.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1748.64万元，占100 %。（二）2018年支出预算1748.64万元，其中：基本支出 194.22万元，占11.11 %；项目支出1554.42万元，占88.89 %。三、财政拨款收支情况（一）2018年

14、财政拨款收入预算为1748.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1748.64万元，占100 %。（二）2018年财政拨款支出预算 1748.64万元，其中:一般公共服务支出1748.64万元，占 100 %。四、一般公共预算支出情况2018年一般公共预算支出1748.64万元，比上年增加1017.68万元，增长58.20 %，主要原因是中心大楼移交给为民服务中心进行管理使用和维护维修及新招录一窗受理工作人员费用及国税窗口办公设备的购置等。一般公共预算支出具体使用情况如下：1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）106.70万元，主要用于一窗受理聘用

15、人员经费及一窗受理购置办公用品。2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）794.34万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和热线外包、生活补助等。3、 一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出847.60 万元，主要用于为民服务中心大楼管理及维护维修。五、一般公共预算基本支出情况2018年一般公共预算基本支出 194.22 万元，其中：1、人员经费179.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补

16、贴等。2、公用经费14.53万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。六、政府性基金预算支出情况诸城市为民服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费诸城市为民服务中心是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况2018年诸城市为民服务中心部门预算未安排政府采购预算。（三）一般公共预算“三公”经费情况2018年一般公共预算“三公”经费共计3万元，与2017年基本持平，主要原因是严格执行三公经费。其中：因公出国（境）费 0万元，与2016年持平，主要原因是没有因公出国经费；公务用车购置及

17、运行费3万元，与2016年基本持平，主要原因是严格公务用车管理；公务接待费0万元，与2016年持平，主要原因是没有公务接待。（四）国有资产占用使用情况目前，单位共有车辆 1 辆，其中：事业单位业务用车 1 辆。单位无单位价值100万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2018年部门预算安排50万元以上项目均实行绩效目标管理，共计4项，涉及金额1499.74万元。第四部分名 词 解 释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专

18、户管理资金:指根据财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预201088号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务