NOSA安健环管理第二次内审末次会议(发布)

1、国投曲靖发电有限公司国投曲靖发电有限公司NOSA第二次内审末次会议末次会议2010年年6月月30日日审核领导小组组长：张平审核领导小组组长：张平 成员：李强、徐巍、许德红、尹利生、孔德武、何首良、成员：李强、徐巍、许德红、尹利生、孔德武、何首良、 刘斌、刘大华、道泽光、徐景贤刘斌、刘大华、道泽光、徐景贤审核工作小组：审核工作小组：第一组：组长：李强第一组：组长：李强 成员：尹利生、陈阔、关玉文、赵剑、王进、张绍勇、赵美娥成员：尹利生、陈阔、关玉文、赵剑、王进、张绍勇、赵美娥第二组：组长：徐巍第二组：组长：徐巍 成员：何首良、俞维砚、王宇、张抒春、敬守琚、魏雪琼成员：何首良、俞维砚、王宇、张抒春

2、、敬守琚、魏雪琼第三组：组长：孔德武第三组：组长：孔德武 成员：刘斌、夏朝勇、唐兴亮、姚经春、魏雪梅成员：刘斌、夏朝勇、唐兴亮、姚经春、魏雪梅第四组：组长：许德红第四组：组长：许德红 成员：何军福、钱绍斌、刘长云、蒋华、缪红玉成员：何军福、钱绍斌、刘长云、蒋华、缪红玉审查发现亮点 公司各部门、各安健环角色认识提高 承包商关注安健环 部分区域、班组表现较好审查需改进之处1、部分规范性引用文件存在引用错误和不是最新版。2、第一次内审和基准审查审查发现部分问题还没有整改到位。3、标准里要求建立记录档案的没有按要求建立档案。4、按照标准现场需要进行大量的维修、整顿工作。5、风险评估结果需进一步应用。6

3、、办公室区域需要规范、标示、定置。7、区域代表管理职能需加强。审查需改进之处8、项目的及时跟踪及长期持续保持9、开展班组建设及多种活动，达到全员的安健环意识提高10、构筑物的管理缺乏系统性，表现为被动管理11、一些隐蔽的构筑设施损坏未得到及时修复12、部分标准需要补充可操作性支持文件13、部门对标准的执行力较差，未落实具体责任改进建议1、标准审查进入正常流程，便于部门落实责任。需要各部门将标准中规定的部门职责落实到人。2、元素负责人开展全公司范围的检查，牵头各部门摸清整改任务，明确提出整改意见。负责部门加强检查监督，各部门加强执行力及闭环管理。 3、区域代表参与事故调查、风险分析、应急处置、不

4、符合项目督办不够，制定奖惩机制。4、开展标准培训及沟通。5、对不安全事件上报、风险评估报告采取适当奖励措施。6、责任部门对未完成主要项目说清楚。 7、部门支持，广泛开展班组建设，多渠道激励员工行为。8、修编法律法规管理标准，明确法律法规、行业标准、技术标准、企业标准识别、更新职责，持续跟进。9、各级专业管理人员进一步学习管理标准，检查、督促执行，共性的问题由元素负责部门及元素负责人牵头补充完善标准。在管理标准的基础上，针对执行存在问题补充制定程序性、操作性文件。积极的节能降耗宣传主动的班组建设班组成果安健环宣传现场发现不足布线凌乱汽车卸煤沟MCC室门被起重控制电缆挡住。电缆应规整 ；汽车卸煤沟

5、起重设备电源盒无闭锁二期循环水加药间卸酸泵、卸碱泵开关由室外移至MCC内，线路由通风口接入，不规范。#1机集控室空调开关装在电缆夹层且无标识机集控室空调开关装在电缆夹层且无标识 #1机组柴油机房照明无标识机组柴油机房照明无标识检验合格证不规范、开关无明显标识燃料制样间外面的开关燃料制样间外面的开关二期循环水加药间电气开关无标示。 布线凌乱、阻碍设备飞线 燃料电缆夹层燃料电缆夹层 #2炉给粉机外消防水管漏炉给粉机外消防水管漏油泵房泡沫灭火器操作说明中阀门名称与设备标示牌名称不符厂内机械加油机室，无通风设备，未配备灭火器及消防设施#4汽机房顶通风罩门汽机房顶通风罩门需固定好需固定好6KV配电室屋顶

6、配电室屋顶燃料集控、小土建构筑燃料集控、小土建构筑破损二期集卫生间控水池二期集卫生间控水池汽机房汽机房#4机组机组100T水箱旁水箱旁水池水池一、二期集控楼楼梯间一、二期集控楼楼梯间瓷砖破损瓷砖破损输煤胶带间窗户玻璃损坏输煤胶带间窗户玻璃损坏二期除灰集控屋顶检查二期除灰集控屋顶检查孔漏水孔漏水二期中央空调屋顶水管二期中央空调屋顶水管燃料部房屋下水管燃料部房屋下水管汽车卸煤沟下水管汽车卸煤沟下水管清洁不到位二期疏散指示灯改型后留下迹印二期疏散指示灯改型后留下迹印化学楼屋顶装修杂物化学楼屋顶装修杂物空压机房屋顶杂物空压机房屋顶杂物汽车卸煤沟下通风井漏水汽车卸煤沟下通风井漏水二期厕所外照明灯二期厕所

7、外照明灯汽机房汽机房0米标识不整洁米标识不整洁汽机房屋顶排水沟杂物汽机房屋顶排水沟杂物电缆竖井内的杂物。碎煤机室碎煤机室燃运皮带间地板燃运皮带间地板碎煤机室漏水碎煤机室漏水一期电除尘水泥柱受损一期电除尘水泥柱受损现场沉降监测装置没有防撞保护措施现场沉降监测装置没有防撞保护措施主厂房扩建端草坪烟头主厂房扩建端草坪烟头过道门有不同程度的损坏过道门有不同程度的损坏二期中央空调未能投用，新加装的进风道闲置二期中央空调未能投用，新加装的进风道闲置需要停役手续并标识需要停役手续并标识输煤胶带的过道门输煤胶带的过道门二期蓄电池室通风口被封堵二期蓄电池室通风口被封堵排烟风机排油造成环境污染排烟风机排油造成环境

8、污染现场落雨管没有滤网现场落雨管没有滤网桌面杂乱办公区域未看到规范管理库房管理消防维护队伍办公室杂乱消防维护队伍办公室杂乱班组还有提升空间防止碰头警示玻璃破碎门损坏未及时处理定置、标识、登记食品、餐具单独存放绝缘靴随处都有垃圾箱上盖、保持清洁指定存放压力只有0.5MPa吊顶破损电缆夹层雨淋阀间开关破损、无照明气管老化龟裂室外存放气瓶未纳入正常管理的灭火器油品未标识、脏污钢绳未保护未按照规定摆放车辆停放须规范粉尘污染严重标示牌倾斜随意堆放卫生状况完工后应清理一路撒煤防止坠落未防雨分类堆放标识禁止烟火、开关标识轴流风机损坏卫生主要通道电缆保护消防水带缠绕及定置转动护罩不符合设备转向标示不符要求。二

9、期循环水加药间卸酸泵机械防护不规范。 地面积水灰沟清理机房门禁管理分类摆放措施依从破损的车辆标识悬挂不规范油泵房MCC内原照明电缆未拆除汽车卸煤沟部分位置照明不足。油泵房电铃不是防爆型汽车卸煤沟叶轮给煤机控制柜受空间影响，柜门不能关闭，且影响操作人员视线。特种仓库化学内放置的无关物品。汽车卸煤沟通风设施被拆除，现场粉尘浓度大。特种仓库内部分气瓶未安装钢帽气瓶放置无固定装置，钢瓶上无减震胶圈。废水处理站电机防雨罩支架缺失。脱硫现场地面伸出的钢管，易造成伤害。人行道路地面上伸出的异物。化学品管理二期硫酸卸酸口无防渗漏设施。#3机机0米润滑油大量的油品存放需审批、标识米润滑油大量的油品存放需审批、标识特种仓库内危化品MSDS标签未贴。二期循环水加药间内存储大量化学品，堵塞通道，污染地面。墙面没有存储物品的MSDS。二期循环水加药间卸酸平台废弃的电缆。二期循环水加药间硫酸罐上取消的热工测点 二期循环水加药间卸酸罐液位计底部放酸门应闭锁并明确标示。二期循环水加药间压力表计正常范围未标示。一期旁路油站操作面板标示为英文，易引起误操作。6KV公用段6041开关后盖板地刀闭锁缺失。6KV公用段开关柜门未闭锁。6KV公用段备用开关上拆卸下的表记未及时恢复。一期380V配电室开关柜门未闭锁。6023开关盖板开关盖板加热器安全门未上铅封。应划警示线。#1机精处理照明不足，地面突出物未划警示线