工程项目标准化管理手册检查用表检表30个

1、精品文档工程项目管理标准化手册检查用表（修订版）中铁 XX 局集团有限公司编制时间： 2011 年 1 月随意编辑精品文档目录检表 1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）2检表 2质量管理检查表2（外业）7检表 3安全环保管理检查表1（内业）10检表 4安全环保管理检查表2（外业）15检表 5安全环保外业管理检查表3（专项施工）18检表 6项目施工进度检查表21检表 7成本管理检查表1（项目部）23检表 8成本管理检查表2（项目分部）26检表 9项目技术创新检查表29检表 10施工组织设计、方案实施检查表33检表 11项目机械设备管理检查表36检表 12项目物资管理检查表140检表 13项目

2、物资管理检查表243检表 14项目测量工作检查表47检表 15工地试验室管理检查表49检表 16项目财务管理检查表52检表 17劳资管理检查表55检表 18劳务管理检查表1（项目部）58检表 19劳务管理检查表2（子 / 分公司）61检表 20项目部培训管理检查表64检表 21项目计划统计检查表66检表 22项目档案管理检查表68检表 23项目企业塑形检查表70检表 24项目党群工作检查表74检表 25项目贯标内审检查表78检表 26项目内业资料检查表83检表 27混凝土搅拌站检查表87检表 28合同综合检查表91检表 29征地拆迁工作检查表95检表 30审计动态信息管理工作检查表97随意编辑

3、精品文档表 1质量管理检查表1 （质量保证及内业资料）项目名称：质量负责人：年 月日职能部门：安全质量监察部检查人员：序考核评分实际考核要求检查情况备注号项目标准得分1专职质量监督人员未配齐或未持证上岗扣2 分；2技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3组织机23分；构及质质量监督检查、技术、检验、试验、测量、考1量保证35核奖罚等管理制度不健全扣2-5 分；体系无工程创优规划扣 1分，其质量保证措施不具（12 分）41体明确或可操作性不强扣0.5 分；5质保体系未书面化扣1 分，内容不全扣0.5 分。1未建立质量责任制扣2 分；各部门（岗位）质62量责任制不健全扣 1分；质量责未制定项目质量

4、目标扣2 分；目标可对比或核722任目标实性差扣 1 分；（6 分）质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目8标分解无具体的责任内容或指标、考核周期和2奖罚标准扣 1 分，考核奖罚不及时落实扣1 分；质量技应用”四新技术”或首次涉及的新施工项目，3术培训9施工前项目部未组织培训扣2 分；记录不全扣 12和交底分；随意编辑精品文档（10 分）未做到每项新工程施工前均对相关管理（技术）、作业人员进行质量技术交底扣2分；未10分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内6容有别的质量技术交底扣2 分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；11凡交底签字等记录要素不全扣1-2分。212无质量风

5、险评估记录扣1 分；1质量风重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2 分；4险控制13措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-12（3 分）分。项目部未有坚持每月不少于一次定期质量大检14查扣 2 分；整改要求通报不全扣1 分，整改验2质量监证记录不全扣 1 分；5督检查无日常质量巡检记录扣2 分；记录中对问题处152（5 分）置措施、整改验证记录不全或不规范扣1 分；未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进161行统计分析、 形成分析报告并及时反馈扣1 分。续表 1序考核评分实际考核要求检查情况备注号项目标准得分质量检加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的6172验原始检验记录不规范扣1

6、分/ 项；随意编辑精品文档（8 分）预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉183降等技术指标原始检测记录不规范扣1 分/项；未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统192计分析报告并及时反馈的扣1-2 分；20检验批验评不及时扣1 分。1无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1 分，签211字等登记要素不全扣0.5分；桥梁等结构复杂的工程未组织设计图纸会审扣2222 分；漏项或记录不全扣1分；技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，23施工前未编制施工技术方案扣2 分；未按规定2报审、批准扣 1 分；施工技大临结构无设计图或计算单扣2 分；验算资料2427术不全扣 1 分；（18 分）25大临承重

7、结构未按规定试验并检查签证扣2 分；226隐蔽工程存在未检查签证者扣1 分；127施工工艺不齐全或未经审批扣1 分；1施工原始记录（工程日志）填写不及时、不规283范扣 1 分/项；初 (终 )张拉时 ,混凝土强度 （弹模）存在不符合验292标要求者扣 2 分；30施工设备选型不当，难以保证质量，扣2 分。28原材料31试验人员未持证上岗扣2分；持证的试验项目2随意编辑精品文档（成品）与实际试验不符扣 1 分，人员台帐不全扣0.5检验试分；验原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不（15 分） 32明晰扣 1-2 分，进场试验检验不及时扣0.5 分/5次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；33样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1 分；1混凝土试件养护不符合要求扣2 分，强度等级343评定不及时扣 1 分；混凝土理论设计配合比未报审扣1 分，施工配353合比未随用料变化及时调整扣2 分；36规定的试验检验项目漏项扣2 分/项。3续表 1序考核评分实际考核要求检查情况备注号项目标准得分计量设备（容器、仪表）台帐不健全扣1 分；计量设37未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检5