ISO14001环安手册

1、文件编号：SEHM-01环 安 手 册版次：A0页数：6/20XXXX有限公司环 安 手 册编 号: SEHM-01版 本: A1生效日期: 2016-10-21制定单位: ISO推行小组批准确认制作1. 目录手册条款号对应标准条款号名称页封面01/目录12/发布令、任命书和公告2-43/企业概况54.14.14.1总要求64.24.24.2方针74.3.14.3.14.3.1环境因素与危险源辩识评价84.3.24.3.24.3.2法律法规和其他要求84.3.34.3.34.3.3目标指标和管理方案94.4.14.4.14.4.1资源、作用、职责、责任和权限9-134

2、.4.24.4.24.4.2能力、培训和意识134.4.34.4.34.4.3沟通、参与和协商144.4.44.4.44.4.4文件要求144.4.54.4.54.4.5文件控制154.4.64.4.64.4.6运行控制15-164.4.74.4.74.4.7应急准备与响应174.5.14.5.14.5.1绩效测量和监测16-174.5.24.5.24.5.2合规性评价174.5.34.5.34.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施17-184.5.44.5.44.5.4记录控制184.5.54.5.54.5.4内部审核18-194.64.64.6管理评审19-20附1/组织机构图（品质

3、手册附件1）21附2/职能分配表22发 布 令为保护环境，造福人类，减少环境污染，实现可持续发展的战略，同时为保障员工的安全和健康，促进人与自然、人与经济的和谐发展，凯锋（苏州）有限公司依据GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求以及国家和地方有关法律法规，结合公司实际情况，建立并保持环境/职业健康安全管理体系，并在运行中持续改进本公司环境/职业健康安全管理工作。环境/职业健康安全管理手册对本公司的环境/职业健康安全管理体系在整合的基础上进行了全面、概要地描述、规定了环境/职业健康安全管理体系的运行

4、模式，是对环境保护实施有效控制的纲领性文件，现予以批准发布，并于2012年5月1日起开始生效。全体员工必须严格贯彻实施环境/职业健康安全管理手册以及程序文件的有关规定，确保公司环境/职业健康安全方针和目标指标的实现，保证环境/职业健康安全管理体系的有效运行，污染预防、事故预防，持续改进公司的环境表现和职业健康安全绩效。 特此发布！ 总经理： 日 期： 2016年10月21日 任 命 书为了贯彻执行ISO14001和OHSAS18001，确保环境/职业健康安全管理体系的建立与保持，特任命 先生为管理者代表，其职责和权限为：1. 负责审核环境/职业健康安全管理手册、环安程序文件；2. 全面负责环安

5、体系的建立和运行、维护，并向最高管理者报告；3. 协助最高管理者召开环安管理评审会议，负责组织环安内部审核；4. 批准环安作业指导书，批准环境因素分析评价表、重要环境因素清单、危险源辩识和风险评价一览表、重大/主要危险源清单、适用法律法规及其他要求清单等文件；5. 负责协调运行控制的相关事宜。 总经理： 日 期： 2016年10月21日 职业健康安全事务代表公告为确保员工相关方的职业健康安全要求能够得到协商与沟通，经各部门员工提名推选，确定由 担任本公司职业健康安全事务代表。其职责和权限为：收集员工相关方的职业健康安全意见和建议，与管理层进行协商并作出答复。总经理： 公司环安推行组公告日 期：

6、 2016年10月21日 公 司 概 要苏州育龙科教设备有限公司创建于1992年，迄今已有24个年头。由于公司的产品对路、质量可靠、服务真诚、价格合理，所以深得用户的认可和信赖。目前，公司各项事业已得到了飞速的展：业务已由单纯的地理学科迅速地跨越到历史学科、生物学科、物理学科、化学学科、天文科普及校园文化建设等领域；产品的品种已达数百种，在2005年全国教学仪器设备行业协会推荐上榜177个产品中我公司就占有10个，用户也由单一的教育行政单位扩展到学校、科技馆、博物馆、青少年活动中心及邮政、电信等行政企事业部门和单位；公司也迅速发展到占地30亩、一期工程建筑面积7500m2的可喜规模; 

7、;公司拥有了一支由各类专业人员构成的高素质的研发和生产队伍。苏州育龙正在成为国内仅有的以地理为特色、全方位快速发展的科教设备生产企业。 为保障员工的安全和健康，促进人与自然、人与经济的和谐发展，本公司于2012年5月1日开始按ISO14001：2004/环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011/OHSAS18001职业健康安全管理体系要求整合在一起建立、实施、保持环境/职业健康安全管理体系。手册适用于与教学设备有关的活动和服务。 全国免费热线：4.1总要求4.1.1 目的为使本公司在活动、产品和服务过程中对环境因素/危险源进行有效控制，实现预防污染、保护环境、预防职业伤害、保障

8、员工健康并持续改进目的，依据ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-规范的要求，建立并保持环境/职业健康安全管理体系。4.1.2 覆盖范围覆盖部门：本手册适用于苏州育龙科教设备有限公司各职能部门。覆盖过程：本手册适用于本公司内所有与教学仪器生产相关的部门的全部环境/职业健康安全管理活动覆盖产品：校园文化、史地生专用教室、地理生态园以及教学仪器设备等覆盖区域：中国江苏省太仓市陆渡镇宇航路12号。4.1.3 引用标准GB/T24001-2004/ ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康

9、安全管理体系-要求环境/职业健康安全法律、法规及其他要求。4.1.4 手册编制说明A、环境/职业健康安全管理手册（简称环安手册）由品质组织编制，管理者代表审核，最高管理者批准发布。B、手册由品质按文件及资料管制程序要求进行管理，手册的修订由品质组织进行，报总经理批准后生效。C、手册发行至各单位及评鉴单位或客户等，须保存良好之发行记录，以利追踪修正。D、因客户或评鉴单位之要求，所发行之环安手册，当以影印本发行；并且盖上仅供参考章。而该影本不受修订及换发程序之管制，仅供参考之用。E、当环境/职业健康安全管理体系有重大调整时，手册要进行修改或换版，具体做法依照文件及资料管制程序执行。F、手册由人事行

10、政部保管，避免损坏或丢失，各单位及个人不得擅自复制、涂改、拆册。 文件编号：SEHM-01环 安 手 册版次：A1页数：10/204.2 方针4.2.1公司总经理负责制定本公司的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全体系范围内，并负责贯彻实施。4.2.2环境/职业健康安全方针应符合下列要求：适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与职业健康安全影响；包括对持续改进和危害预防的承诺；包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺。 包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺。为制定和评审环境/职业健康安全

11、目标提供框架；形成文件，付诸实施，并予以保持；传达到所有在组织控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的环境/职业健康安全义务。可为相关方所获取。4.2.3环境/职业健康安全方针制定时应考虑如下危害：公司重要环境因素与重要职业健康安全危害；适用的法律法规和其他要求；公司的经营战略；ISO14001、GB/T280011标准的要求；相关方的要求。4.2.4环境/职业健康安全方针的颁布和传达环境/职业健康安全方针经总经理批准后予以发布。 环境/职业健康安全方针由办公室传达到各相关部门，各相关部门传达给组织控制下的员工。传达可采用文件发放、召开会议等多种形式。公司所有人员均应遵照方针要求进行实施。4.2

12、.5环境/职业健康安全方针的实施4.2.5.1总经理授权环境/职业健康安全管理者代表确保环境/职业健康安全方针在公司的活动、产品和服务中得到贯彻实施。4.2.5.2人事行政部在管理者代表的领导下根据环境、职业健康安全方针的总体要求，组织各相关部门制定目标、和管理方案，由总经理批准后，各部门执行。4.5.2.3公司各职能部门要严格贯彻执行各项程序文件的规定，落实职业健康安全方针。4.2.5职业健康安全方针的评审和修订当出现如下情况时，总经理应组织对环境、职业健康安全方针进行评审和修订：市场形势发生变化时；法律法规及有关标准出现较大变动时；生产过程及产品发生较大变化时；公司管理体制更改时；经管理评

13、审认为有必要时。相关方提出要求必要要求时。4.2.6 本公司最高管理者已发布环境/职业健康安全方针：减污染 零伤害 降废物 守法规 省能源为了实现使命，我们承诺：员工共同密切的工作减少对周边环境及工作环境的负面影响。教育雇员、供应商、客户及管理人员关于我们的环境、安全、健康的信息及要求。遵从国家的环境及职业安全健康的法律法规和顾客的绿色采购要领。在存储及处理化学物品及有害物资时，保证雇员的安全及健康并防止污染土壤及水源。重点强调：为了我们的工厂及雇员，我们要持续改进环境及职业安全健康的执行力。4.3 策划4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.1.1ISO推行小组负责建立

14、并保持为分析公司产品、活动和服务中对环境、职业健康安全具有重要影响或潜在影响的环境、职业健康安全危害识别评价程序。 4.3.1.2ISO推行小组负责对环境因素、职业健康安全危害的汇总、登记，并负责组织对环境因素、职业健康安全危害进行识别、评价及确定重要环境因素、职业健康安全危害，重要环境因素和重大职业健康安全风险由管理者代表批准。开发用于危险源辨识和风险评价的方法和程序。4.3.1.3环境因素、危险源辨识应考虑以下事项：常规和非常规的活动；所有进入工作场所人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不

15、利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；注1：按环境因素对此类危险源进行评价可能更为合适。由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参考3.12的注）；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。根源：产品、活动及服务中能够控制的或可望施加影响的环境因素、职业健康安全危害（包括新的或修改的）。比如说运转着机械、辐射或者能量源等。时态

16、：过去、现在和将来。状态：正常、异常和紧急状态。比如说手工提和举重物。行为：相应环节的动作职业健康安全影响方面：人的因素、物的因素、工作环境的因素、相关方的因素等。 4.3.1.4风险评价，评价重要职业健康安全危害时将考虑对职业健康安全影响的范围、影响程度、发生频次、相关方的关心程度及法律法规的符合性等。4.3.1.4.1风险评价的输入，风险评价的输入包括：工作场所的详情。工作场所内各项活动之间所存在的相互危害的程度和范围。安全保障措施。通常或者偶尔执行危险作业的人员的能力、行为培训和经验。可能受危险工作影响的其他人员。4.3.1.5变更管理，当产品、服务、活动发生较大变化或法律、法规及其他要

17、求更新时，应及时更新职业健康安全危害的有关信息。在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。4.3.1.6确定控制措施的需求，在建立、实施和保持OHSMS时，应优先考虑重要职业健康安全危害。4.3.1.7记录结果并将结果形成文件。4.3.1.8持续评审。4.3.1.9 引用程序环境因素识别评价程序 (SEHP-11)危险源辨识和评价程序 (SEHP-12)4.3.1.10相关文件环境因素分析评价表 重要环境因素清单 危险源辩识和风险评价一览表 重大/主要危险源清单 4.3.2 法律法规及其他要求4.3.2.1 ISO推行小组负责

18、建立并保持为获取和确定适用于公司活动、产品或服务中环境、职业健康安全危害的法律法规与其他要求的程序，并负责确定公司使用的法律法规及其他要求的获取渠道，确定公司使用的法律、法规及其他要求并及时更新。4.3.2.2 各部门应将在各种渠道收集到的环保法律、法规及相关信息及时传递至ISO推行小组，由ISO推行小组确认后发放给有关部门。4.3.2.3各相关部门负责学习和执行适用的法律、法规及其他要求，确定如何应用于本公司的环境因素、职业健康安全危害。4.3.2.4相关法律、法规及其他要求如下：国家环保、职业健康安全法律、法规及标准地方的环保、职业健康安全规定行业规定、指南国际惯例、公约上级公司的要求等4

19、.3.2.5在建立、实施和保持SHE时应考虑法律法规和其它要求4.3.2.6有关文件法律法规和其他要求控制程序 (SEHP-13)文件编号：SEHM-01环 安 手 册版次：A1页数：9/204.3.3 目标指标和管理方案4.3.3.1目标、指标和管理方案的设定是控制重要环境因素/危险源的主要手段，是推动公司环安行为持续改进、实现公司环安方针、保证有效运行的重要途径。4.3.3.2 职责A、总经理负责批准目标、指标、管理方案。B、品质负责目标、指标、管理方案的制定和监控。C、管理者代表负责审核目标、指标、管理方案，并组织实施。D、相关部门负责本部门目标指标的实施和管理方案的制订。4.3.3.3

20、管理内容A、品质依据环安方针、适用的法律法规及其它要求、重要环境因素和危险源等制定明确可行的目标、指标和管理方案，管理者代表审核、总经理批准，相关部门实施。B、目标、指标应体现环安方针及承诺，同时考虑公司现有的经济、技术实力，尽可能做到目标具体化、量化。C、目标指标应包括各职能和层次为实现目标和指标的职责。D、制定目标、指标时应考虑相关方的要求。E、管理方案应明确各部门具体职责、规定实施措施和完成期限、配套资源，以确保环安方针、目标和指标的实现。F、品质负责对目标、指标、管理方案的执行情况进行监控，确保达到预期的效果。G、品质依据管理体系审核及管理评审的结果，或当产品、活动和服务改变而导致重要

21、环境因素/危险源发生变化时，对目标、指标、管理方案进行必要的修订或更新，修改执行文件及资料管制程序的要求。4.3.3.4相关文件目标指标管理方案一览表4.4 实施和运行文件编号：SEHM-01环 安 手 册版次：A1页数：20/204.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.1.1最高管理者负责明确规定各级人员的环安管理职责和权限，为环安的有效运行提供必要的组织保证，对职业健康安全和职业健康安全体系承担最终责任。所有承担管理职责的人员，都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。4.4.1.2 最高管理者负责资源保证。所需的资源包括：组织的基础设施、工作环境、人力资源、专项技能/技术和财力

22、资源等。4.4.1.3 规定部门及人员职责，并传达贯彻。被任命者其身份需对在本组织控制下工作的人员公布，见各岗位职责和能力要求、管理者代表、职业健康安全事务代表任命书。4.4.1.4重要岗位本公司重要岗位包括电焊工、固废管理员、驾驶员、内审员等。4.4.1.5相关文件附件一：组织机构图附件二：职能分配表附件三：各岗位职责和能力要求4.4.2 能力、培训和意识4.4.2.1 人事行政负责按人力资源管理程序，通过招聘、培训或其他途径确保人员能力和意识满足体系要求。包括代表本公司工作的人员。4.4.2.2 各部门负责实施培训计划，策划实施部门内部的培训。4.4.2.3 在员工能力、意识和技能方面确保

23、达到以下要求：符合环安方针与程序和符合环安要求的重要性。使员工在工作活动中意识到实际的或潜在的重大环境/职业健康安全影响。及个人工作的改进所带来的环安效益；在执行环安方针与程序，实现环安要求，包括应急准备与响应方面的作用与职责；意识到偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.2.5相关文件人力资源管理程序（SQP-07）岗位职责程序（SQP-04）培训考核管理程序（SQP-35）4.4.3 沟通、参与与协商4.4.3.1人事行政部为职业健康安全信息的综合部门，负责内、外部信息的交流与管理，及时将信息进行处理传递给公司有关部门。4.4.3.2各部门应主动把内、外涉及自身职责范围内的职业健康安全管理信

24、息及时准确以书面形式反馈人事行政部，并接收和处理人事行政部下达的文件和要求，配合人事行政部作好信息收集、交流工作。4.4.3.3 沟通内容在组织内不同层次与职能进行内部沟通；与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接受、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。4.4.3.4.1工作人员参与内容适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。4.4.3.4.2工作人员参与程序环境/职业健康安全方针、目标、及管理方案职业健康安全危害和重要职业健康安全危害的识别与评价职责与权

25、限的传达与落实培训教育的实施与效果监控与测量结果的反馈及法律、法规的符合情况不符合的纠正和预防措施的执行情况紧急状态下的信息等4.4.3.4外部信息交流与协商环境、职业健康安全方针通报相关方，对外宣传法律、法规的获取与监测及执法部门的联络监控、检测结果的外部联络和接受、答复 认证与监督审核等涉及重要职业健康安全危害的外部信息的记录应形成文件规定交流的方式并予以实施。对涉及到紧急状态的重要职业健康安全危害，若发生时应按规定及时向相关方进行报告；涉及法律法规要求的重要职业健康安全危害，按规定向相关方进行报告和交流。与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，组织应确保与相关的外部相关方

26、就有关的职业健康安全事务进行协商。4.4.3.5有关文件协商与交流程序 (SEHP-17) 4.4.4 文件环境、职业健康安全管理体系文件包括：4.4.4.1环境、职业健康安全方针、目标4.4.4.2环安手册为职业健康安全管理的纲领性文件，手册的内容应遵循ISO14001、GB/T28001的要求，对环境、职业健康安全管理体系的覆盖范围的描述；对环境、职业健康安全管理体系主要要素及其相互作用的描述；相关文件的查询途径；明确责任部门及完成职业健康安全活动的必备条件。4.4.4.3职业健康安全程序文件是对环安手册的支持性文件，规定某一方面活动的具体要求。4.4.4.4为对重要环境因素、重要职业健康

27、安全危害的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件：作业指导书和管理规定应包含环境、职业健康安全危害及职业健康安全活动的具体方面及实际操作控制方法。4.4.4.5职业健康安全记录应记录与职业健康安全活动有关的职业健康安全危害及职业健康安全管理体系运行情况。4.4.4.6职业健康安全体系文件的要求：系统性：文件与文件之间，文件与各层次之间要层次清楚，接口明确。符合性：要符合ISO标准的要求。适用性和有效性：文件要适合公司的经营活动、生产规模、职业健康安全危害、管理水平，跟踪法律法规的更新和公司发展的新变化，注重体系运行的效果。权威性：体系文件一经发布就成为公司内部的法规性文件，各部门必须执行。体系

28、文件指导公司一切环境因素，职业健康安全管理活动。4.4.4.7 环安文件由管理者代表策划并组织编制。4.4.4.8 环安文件包括：A、环安方针、目标、指标和管理方案；B、环境/职业健康安全管理手册；C、程序文件（内有10个程序引用或与ISO9001：2008整合）；D、作业文件（包括作业指导书、各类清单、计划及法律法规、标准、规范外来文件等）；E、记录（包括表格、照片、样品、电子档等）。4.4.4.9 以下程序引用或与ISO9001：2008整合：A、文件及资料管制程序（SQP-01）B、品质/环境记录控制程序（SQP-03）C、内部审核程序（SQP-21）D、管理评审程序（SQP-06）E、

29、矫正与预防措施管制程序（SQP-25）F、环境关联物质管理程序（SQP-28）G、人力资源管理程序（SQP-07）H、岗位职责程序（SQP-04）4.4.5 文件控制4.4.5.1 人事行政负责环安文件控制。4.4.5.2 各职能部门负责管理本部门使用的受控文件。4.4.5.4 文件在分发、更改、收回、作废等方面的控制按文件及资料管制程序的要求。4.4.5.5 体系文件的管理应确保：a. 在文件发布前进行审批，确保其充分性和适应性；b. 必要时对文件进行评审和更改，并重新审批；c. 体系运行起关键作用的场合全部得到现行有效版本的文件；d. 将失效文件迅速从发放和使用现场撤回，防止误用；e. 因

30、法律或保留信息的目的而需保存的失效文件，并予以标识；f. 文件内容清晰易懂，注明制定/修订日期，易于识别；g. 规定需保存的文件类别，并规定保存期限；h. 对外来文件作出标识，并对其发放予以控制。4.4.5.6 相关文件文件及资料管制程序（SQP-01）4.4.6 运行控制4.4.6.1 职责A、管理者代表负责策划、协调运行控制活动并向最高管理者汇报体系运行情况。B、ISO推行小组组织相关部门编写相关运行控制程序文件，协助管理者代表协调运行控制。C、各部门负责对本部门环境/职业健康安全活动策划、实施运行控制。4.4.6.2管理内容A、公司各相关部门应制定有效的运行控制程序及作业指导书，以强化日

31、常的环安运行活动。具体包括：已确认的重要环境因素/主要危险源有关的过程和活动；缺乏程序指导可能导致偏离目标、指标的过程和活动；未来的、或潜在的重要过程和活动。B、制定的运行控制程序和作业指导书，必须明确操作的要求和操作方法，规定运行标准，体现可操作性。C、各部门按照运行控制程序要求实施有效的环境/职业健康安全管理，对日常运行工作进行检查，并将结果上报管理者代表。管理者代表负责全公司总体运行情况的监控，并向各级管理者汇报。4.4.6.3需控制的运行活动及控制计划:A、由人事行政负责按污染防治程序对废水、废气、噪声、固体废物的污染防治；B、由生产负责按职场安全管理程序进行生产中危险因素的控制；C、

32、由采购物流负责与采购的货物、设备和服务相关的控制；D、由技术负责按设备设施环安管理程序控制环保/安全设备设施的管理；E、由人事行政负责进入工作场所的承包方和访问者相关的控制，按相关方施加影响程序对相关方施加影响；F、由技术负责按产品环安管理程序对新产品试制和工艺开发进行绩效管理；G、由品质负责按电器电子设备限用有害物质指令(RoHs)管理程序对顾客产品环安要求进行控制；H、人事行政负责策划和核算、各部门实施资源管理程序；I、由人事行政负责协助高层按建设项目环安管理程序对建设项目环安管理；J、由人事行政负责按劳动防护用品管理程序对劳动防护用品进行管理。K、由人事行政负责按女职工劳动保护程序对女职

33、工劳动保护进行管理；L、由人事行政负责按工作餐、饮用水管理程序、外来人员与车辆控制程序；M、包括变更管理4.4.6.4相关程序文件A、污染防治程序 （SEHP-02）B、职场安全管理程序（SEHP-19）C、危险化学品管理程序（SEHP-22）D、设备设施环安管理程序（SEHP-021）E、相关方施加影响程序（SEHP-03）F、资源管理程序（SEHP-04）G、产品环安管理程序（SEHP-20）H、环境关联物质管理程序（SQP-28）I、建设项目环安管理程序（SEHP-05）J、劳动防护用品管理程序（SEHP-06）K、女职工劳动保护程序（SEHP-07）L、工作餐、饮用水管理程序（SEHP

34、-08）M、外来人员与车辆控制程序（SEHP-09）N、相关作业指导书4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1为预防或减少潜在的可能发生的事故或紧急情况，及时做出响应并减少事故发生对环境/职业健康安全造成的影响，以保证环境/职业健康安全行为的持续改进。4.4.7.2 公司主要的紧急情况包括火灾、爆炸、职业伤害事故、急性群体中毒等。4.4.7.3 职责A、管理部负责编制与修订应急准备与响应程序和应急预案、紧急疏散图。B、管理部负责应急准备和响应的器材的配置、定期检查，组织演练。C、各部门负责紧急情况发生后的快速响应。4.4.7.4 管理内容组织在策划应急响应时，需考虑有关相关方的需求，如应急服务

35、机构、相邻组织或居民。可行时，组织每年定期测试其响应紧急情况的程序，适当时让有关的相关方适当参与其中。每年定期评审其应急准备与响应程序，必要时对其进行修订，特别是在定期测试和紧急情况发生之后.4.4.7.4引用程序应急准备与响应程序（SEHP-10）4.5 检查4.5.1 绩效测量和监测4.5.1.1 人事行政负责按监测和绩效测量程序进行监测和绩效测量。4.5.1.2 各部门负责本部门日常监控。4.5.1.3 管理内容A、品质负责对体系运行情况，目标、指标、管理方案的完成情况，措施有效性等进行监控，必要时，将监控情况报最高管理者。B、需要时品质负责与政府环境监测站、防疫站（或疾控中心）联系，对

36、噪音、空气质量等进行监测。C、各部门负责本部门有关体系运行及相关目标、指标完成情况方面的监控，并及时纠正不合格。D、品质负责事故、事件的统计和上报。E、人事行政负责环境/职业健康安全监测设备（如有）校准和维护，保存校准和维护记录。F、监测与测量中发现问题执行事件、不符合控制程序、矫正与预防措施管制程序的规定要求。4.5.1.5相关文件监测和绩效测量程序（SEHP-14）4.5.2 合规性评价4.5.2.1人事行政负责按合规性评价程序每年一次对法律法规标准和其他要求的符合性作出评价，评价结果的记录定期保存。4.5.2.2评价结果输入管理评审。4.5.2.3评价结果不符合的按事件、不符合控制程序、

37、矫正与预防措施管制程序执行。4.5.2.4相关程序合规性评价程序（SEHP-15）4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1事件调查人事行政部负责对事件进行及时的记录、调查、分析，包括：确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素；识别采取纠正措施的需求；识别采取预防措施的可能性；识别持续改进的可能性。沟通调查结果。4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施，人事行政部负责处理实际和潜在的不符合，并采取相应的纠正措施和预防措施。确保以下方面的要求：为了消除实际的及潜在的不符合原因，采取必要的纠正与预防措施应与该问题的严重性和伴随影响相适应。对由于采取措施导

38、致的文件更改，均应按要求实施并记录。对事件严格按照有关的法律法规要求进行报告、调查和处理。4.5.3.3 职责A、人事行政部负责识别、确认不符合，上报事件，验证不符合的纠正结果。B、管理者代表负责不符合的纠正、整改措施的制订与落实。C、相关部门负责纠正与纠正措施的实施。4.5.3.4不符合的来源A、监测和测量、合规性评价时发现的不符合；B、内部审核发现的不符合；C、管理评审发现的不符合；D、相关方投诉、抱怨等。4.5.3.5不符合的控制按事件、不符合控制程序执行。4.5.3.6相关文件事件、不符合控制程序（SEHP-16）矫正与预防措施管制程序（SQP-25）4.5.4 记录控制4.5.4.1 人事行政负责品质记录管制程序管理环安体系的记录。4.5.4.2 各职能部门负责本部门环境/职业健康安全记录的管理，记录应符合下列要求：a)环境、职业健康安全记录应易读，易行识别，具备对相关的活动、产品或服务的追溯性。b)应按规定的方法保存和管理。c)环境、职业健康安全记录应标识明确易于查找，避免损坏、变质和丢失。d)环境、职业健康安全记录应规定保存期限并进行记录，过期的记录按规定进行销毁。4.5.4.3相关文件质量/环境记录控制程序（SQP-03）4.5.5 内部审核4.5.5