幼儿园筹备计划书及预算

1、精品幼儿园前期筹备计划及预算项目目标：创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌， 目标市场锁定在二三线城市， 以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开， 三年内完成至少 5 所幼儿园的建立。 五年内达到 8-10 所幼儿园的规模筹备工作流程：1. 搭建团队2. 建立制度体系3. 选址4. 设计及施工5. 政府相关执照办理及关系维护6. 前期市场推广7. 招生开学。工作内容所需时间详细情况完 成 需要支持时间搭建团队团队由一个园长带领组建，园长人选4 月6 月份山东当地需制度体系2.5 个月16 日左右到位于山东办公，当地招聘团要办公场地队，招聘渠道当地政府提供部分，网络招提供聘和校园招聘。于6

2、月前完成团队搭建，同时完成体系制度的建立选址两手准备1.若集团资源允许的情况下，使5 月份山东当地需要1 个月用罗总项目中的土地位置；2. 若集团资源协助选址不能提供支持，需要团队独立选址。以上可编辑设计施工政府部分65 个月市场推广4 个月招生精品事宜五月之前需要把首家校园地址确立。设计在五月开始落实，设计招标需要半个11 月设计与施工如月，方案需要半个月时间，施工于五月底份果集团可以推开始着手动工， 土建 3 个月， 装修 三个半荐团队为最佳月，施工同时，团队需要与政府部分办理方式相应手续及争取战略支持，如与当地重点政府部分需要小学关系的建立。与消防，卫生局，工商集团给予支持局，教育局的关

3、系维护。当地网站建立， 建立加盟制度。 网络推广，物业的协作宣2 月份校车推广，物业推广，印刷宣传册和宣传传推广短片广场大屏幕播放。预计首家幼儿园于 2014 年 2 月春季开学， 从筹划到开学共计 10 个月时间。首家幼儿园规模： 15 个班， 450 人，占地 8500 平米。基本学费 10000元/ 人，年收 450 ，0000 元特色教学加收费300*2学期，按照30% 报名率算，年收8 ，1000元共计年收 458,1000元。预算如下可编辑精品项 目支出回收周期人员工资134 万当年回收场地租金未知当年回收设计8-10万5年回收， 2*5装修240万（ 800/5年回收， 48*5

4、平）硬件采购50 万5年回收， 10*5教材费7 万当年回收推广费5 万当年回收公关费5 万当年回收基建维护8 万当年回收折旧消损其他预备20 万当年回收金共计479 万当年需回收 239 万p.s. 标注 黄色 部分 为 一次 性投 入盈亏平衡点为 239万收入=239个学生*10000年学费即招够 8.5个班的学生，即为当年保本。若按全部招满计算 458万收入，首年账面亏损 21 万，考虑到一次性固定资产投入的 5 年回收周期，实际盈利 219万可编辑精品那么第二年实际成本为 179万（已刨除首年回收的固定资产部分）,招生满员 450人时，可回收成本且盈利 279万。以上计算未加入租金，营业税和管理团队分红部分支出。利润分配计划建议：按照我国公司法的规定，公司利润分配的项目包括法定公积金，用于弥补公司亏损、 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 公司分配当年税后利润时应当按照 10% 的比例提取法定公积金；当法定公积金累计额达到公司注册资本的 50% 时，可不再继续提取。任意