房地产公司各部门绩效考核指标

1、综合管理部绩效考核指标指标考核类别指标名称信息来源考核者说明权重周期考核公司行政费用编制是否客观，对发生的行行政费用的预政费用是否做到严格审公 司 领算编制与执行5%预算编制计划年度核并采取控制措施，对导质量超支部分是否及时有效财务分析，以做到降低公司指标行政费用的目的。考核公司资产的实物数公司资产管理公 司 领量和账面数量的一致5%财务部年度的质量导性，防止公司资产的流失客户 /考核公司管理制度编制的规章制度的编制经营计划 /经营计划执经营10%年度总经理及时性及质量以及执行情与执行行分析报告指标况的监控效果。2 、指标量化办法：打分标准得计类别指标指标内容权重10分8分6分4分2分分分1及

2、时督促各离要求有部门优化现超出期完全满足基本满足离要求有30%一定的差有流程， 并形望值要求要求很大差距距成流程文件未发生因流程不畅或流离要求有程不科学给超出期完全满足基本满足离要求有规章制度40%一定的差公司经营决望值要求要求很大差距的编制与距策造成重大执行延误的事件20%组织信息技术人员推进流程信息系离要求有超出期完全满足基本满足离要求有统固化的工30%一定的差望值要求要求很大差距作取得进展，距并不断予以修订序指标打分标准得计考核内容权重号名称10 分8 分6 分4 分2 分分分2非 常合较 为 合基本合不 太 合太 不预算编制的合理行政费用50%理 、科理 、 科理、科理 、 科合理、性

3、、科学性预算编制学学学学科学1与执行质较 多 地大 大远 远少少 于 预基本达量执行的效果50%超 过 预超 过于预算算到预算算预算离 要离 要 求台账的完备、清超 出期完 全 满基本满求 有60%有 一 定公司资产晰望值足要求足要求很 大的差距2管理的质差距量账实相符率（实95%90%85%物数量/账面数50%185% 95% 90%量）100%考核人力资源计划的制人力资源计划分管总定是否能与公司战略相15%公司领导的评价季 度的制定与执行监适应，战略是否有效执专用行。指标考核人力资源各种制度人力资源制度分管总10%公司领导的评价季 度制定的健全，并根据公的制定与调整监司发展阶段不断调整。3

4、问卷调查分 管 总员工招聘工作15%季 度考核招聘工作的质量企业管理部监问卷调查分 管 总员工培训工作10%季 度考核培训工作质量企业管理部监问卷调查分 管 总考核绩效工作开展时否绩效考核工作10%季 度企业管理部监及时、公正。考核每月及时、正确地问卷调查分 管 总确定员工的薪酬，并及薪酬管理工作5%季 度企业管理部监时对员工的调级、晋级提出意见（一）通用指标参看附件2 ：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1 、指标理解2 、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查序指标打分标准得计考核内容权重号名称10 分8 分6 分4 分2 分分分4与 公与 公司与公司基 本 与

5、不 太 与司 发人力资源计划制发 展战发展战公 司 发公 司 发展 战40%定的质量略 非常略较匹展 战 略展 战 略略 很匹配配匹配匹配不 匹配执 行人力资源执 行效执 行 效人力资源计划执执行效执 行 效效 果1计划的制30%果 非常果 不 太行的有效性果较好果一般很 不定与执行好好好发 现 问发 现 问对 发发 现问题 后 不发现问题 后 很现 的人力资源计划调题 后快知 如 何30%题后数长 一 须问 题整是否及时速 有效调 整 ，日调整时 间 调置 之调整但 在 努整不理力执 行人力资源执 行效执 行 效执 行 效执行效效 果2制度的制执行效果30%果 非常果 不 太果较好果一般很

6、不定与调整好好好5发 现 问发现问对发题 后 不发现问发现问题后很现的知 如 何调整是否及时30%题后快题后数长一须问题调 整 ，速调整日调整时间调置之但 在 努整不理力资产财务部绩效考核指标类别财务指标客户 /经营指标指标考核指标名称信息来源考核者说明权重周期考核企业资本经营营运能净资产回报率15%财务报表年度总经理力。考核根据企业运营情况控现金流量15%财务报表年度总经理制现金流量的能力。考核公司融资成本的控制财务费用控制率20%财务报表年度总经理效果。考核所辖部门管理费用的管理费用控制率10%财务报表年度总经理控制效果。考核预算编制是否适合公财务预算的编制15%预算制度、财务预算年度总经

7、理司的现状与发展， 及财务预与执行算编制与执行的有效控制。6考核财务总监对公司在提重大财务决策有高资产运营效率、 重大投融15%总经理评价年度总经理效性资、修订财务政策等方面提出财务决策的效率效果人员关键人才培养计人力资源关键人才考核所辖部门范围内关键管理10%年度总经理划完成率培养计划人才的培养计划完成情况。指标1 、 指标理解：（ 1 ）净资产回报率 =净利润 /平均净资产× 100%（ 2 ）预算编制的质量： 是指预算编制的全面性及准确性， 全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。（ 3）关键人才培养计划完成率是指通过内、 外部招聘的形式， 按照人力资源部下达的人才培养计

8、划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2 、指标量化办法：打分标准得计类别指标指标内容权重10分8分6分4分2分分分财务净资产回（实际值- 目0-5%-10%-15%指标报率标值）/ 目标值100%0 -5%-10% -15%15%×100%7（实际值 - 目现金流量0-5%-10%-15%标值）/ 目标值100%015% -5%-10% -15%*100%财务费用（目标值 -实0-5%-10%-15%控制率际值）/ 目标值100%0 -5%-10% -15%20%×100%管理费用（目标值 -实0-5%-10%-15%控制率际值）/ 目标值100%0 -

9、5%-10% -15%10%×100%离要求有预 算 编 制 的超出期完全满足基本满足离要求有60%一定的差质量望值要求要求很大差距距非常全财务预算较为全分析基本分析不太分析很不客户 /面、深的编制与面、深入、全面、深全面、深全面、深经营预算执行的入、有执行有效，能入，能为入，能为入，基本指标差异性分析效，能很15%40%较好地为下一年预下一年预不能为下的全面、深好地为下一年预算提供一算提供很一年预算入、有效性下一年算提供依定的依少的的依提供依预算提据据。据。据。供依据8对提高资产使用效率、 降离要求有低产品成本超出期完全满足基本满足离要求有30%一定的差方面的财务望值要求要求很大差

10、距距决策高效可行重大财务对投融资方离要求有决策有效超出期完全满足基本满足离要求有面的财务决40%一定的差性望值要求要求很大差距策高效可行距15%经常性地修订财务制度离要求有和政策， 改进超出期完全满足基本满足离要求有30%一定的差财务制度和望值要求要求很大差距距财务政策有效性关键人才（实际值 -目培养计划0-5%-10%-15%标值）/ 目标值100%=0完成率 -5%-10% -15%×100%10%9工程管理部绩效考核指标指标考核类别指标名称信息来源考核者说明权重周期考核所辖部门管理费用的管理费用控制率10%财务报表年度总经理财务控制效果。指标预算合同部、 资产财务考核对工程成本

11、的控制效工程成本偏差率10%年度总经理部果。项目设计方案及考核工程总监对工程施工10%工作记录年度总经理招标工作过程中的质量控制效果。考核对项目进度进行控制项目进度计划的15%部门工作报告、 督办单年度总经理和管理，保证在原进度计划执行之内完成所定任务。工程质量的优良考核工程总监对项目工程10%验收报告年度总经理核心率质量的管理和控制指标施工图的图纸差考核工程总监对施工图的10%工作记录年度总经理错率审核的效果。设计变更管理的设计变更单及相关部考核设计变更的合理性与10%年度总经理质量门反馈及时性工程设计的管15%设计图纸季 度分管总考核对工程项目设计的理和控制监进度、成本和质量的管理控制状况

12、10工程质量安全事考核对质量、 安全事故的防15%现场记录年度总经理故范效果。人员关键人才培养计人力资源关键人才考核所辖部门内关键人才管理10%年度总经理划完成率培养计划的培养计划完成情况。指标1 、指标理解：（ 1 ）净资产回报率 =净利润 /平均净资产× 100%（ 2 ）工程成本偏差率 =（实际发生的工程项目成本 -预算成本） /预算成本× 100%（ 3 ）工程质优良率 =被评为优良的工程量 /总的工程量× 100%（ 4 ）质量、安全事故：是指损失金额在2000 元以上的事故。（ 5）关键人才培养计划完成率是指通过内、 外部招聘的形式， 按照人力资源部下

13、达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2 、指标量化办法：打分标准得计类别指标指标内容权重10分8分6分4分2分分分净资产回（实际值 -目财务0-5%-10%-15%报率标值）/ 目标值100%0指标 -5%-10% -15%（10%）×100%11管理费用（目标值 -实0-5%-10%-15%控制率际值）/ 目标值100%0 -5%-10% -15%（10% ）×100%（目标值 -实产品质量0-5%-10%-15%际值）/ 目标值100%0投诉次数 -5%-10% -15%×100%已大大项目进度较多地超基本达预落后于预远远落后

14、超过预计划的执100%过预定的定的总进定进度计于进度计定的进行进度计划度计划划划度计划客户 /（实际值 -目工程质量0-5%-10%-15%经营标值）/ 目标值100%0的优良率 -5%-10% -15%指标×100%施工图的所有图有2处差有 4处差有6处差有6处以图纸差错实际差错数纸无差错错错上差错率错有5件以设计变更全部按有2件不有 4件不有5件不变更的及时上不按要管理的质30%要求时按要求时按要求时按要求时性求时间变量间变更间变更间变更间变更更12变更有一所有变更变更有一所有变所有变更些不符合基本符合些不符合更符合基本符合制度要变更的合理制度要制度要50%制度要制度要求，且有性

15、求，且基求，且基求，且经求，且经一些经济本经济合本经济合济合理济合理合理性较理理差完全满比较能满有较少不满足工程需基本满足不能满足20%足工程足工程需能满足工求工程需求工程需求需求求程需求工程质量实际发生次无事故有 1 次以100%安全事故数发生上关键人才人员（实际值 -目培养计划0-5%-10%-15%管理标值）/ 目标值100%=0完成率 -5%-10% -15%指标×100%10%工程设计的管理和控制（15% ）（ 1 ）指标理解工程设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和设计方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三

16、项分指标：工程设计的进度管理、工程设计的成本偏差率、工程设计方案的质量。13工程设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。工程设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。工程设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。（ 2 ）指标量化方法序打分标准指标指标内容权重号10 分8 分6 分4 分2 分各种进度各种进度各种进度各种进度进度计划编计划编制各种进度计划编制计划编制计划编制制的合理性、30%不 太 合计划编制工程设计的很合理、 科较 为 合合理、科科学性理、不太不合理、1进度管理学

17、理、科学学科学20%考核期内，总已大大超较多地超基本达预落后于预远远落后体进度计划70%过预定的过预定的定的总进定进度计于进度计的落实进度计划进度计划度计划划划工程设计的 -5%5% 10%2成本偏差率成本偏差率100% -10%10%-10%-5%5%20%设计方案的工程设计方3 项以上各项技术经各项指标1 项指标2 项指标3 项指标3案的质量40%指标不合济指标的合比较合理不合理不合理不合理60%理理性得计分分14方案整体的很合理， 超合理性、先进30%比较合理合理不太合理不合理过预期性有较少不比较能满满足市场需完全满足基本满足能满足市不能满足40%足市场需求市场需求市场需求场需求情市场需

18、求求况市场拓展部绩效考核指标指标考核类别指标名称信息来源考核者说明权重周期销售收入计划达20%财务报表年度总经理考核销售计划的完成情况。成率财务销售费用控制率20%财务报表年度总经理考核销售费用的控制情况。指标考核在一定周期内楼盘的存货周转率20%财务报表年度总经理销售速度， 影响存货周转的情况。客户 /品牌形象广告与经营10%公司评价年度总经理考核公司策划工作的效果。宣传的质量指标2 、 指标理解：15（ 1 ）净资产回报率 =净利润 /平均净资产× 100%（ 2 ）销售收入计划达成率 =实现的销售收入 /销售计划值× 100%（ 3 ）存货周转率 =销售成本 /平均存

19、货× 100%（ 4）关键人才培养计划完成率是指通过内、 外部招聘的形式， 按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2 、指标量化办法：打分标准得计类别指标指标内容权重10分8分6分4分2分分分净资产回（实际值- 目0-5%-10%-15%报率标值）/ 目标值100%0 -5%-10% -15%10%×100%销售收入（实际值 - 目计划达成0-5%-10%-15%标值）/ 目标值100%0财务率 -5%-10% -15%*100%指标20%销售费用（目标值 -实0-5%-10%-15%控制率际值）/ 目标值100%0 -5%-

20、10% -15%20%×100%存货周转（实际值- 目0-5%-10%-15%率标值）/ 目标值100%0 -5%-10% -15%20%*100%16客户 /经营指标指标类型专用指标品牌形象离要求有广告与宣超出期完全满足基本满足离要求有100%一定的差传的质量望值要求要求很大差距距10%指标考核指标名称信息来源考核者说明权重周期考核开发部对行业分析的市场分析报告质全面性、合理性、准确性、量10%市场分析报告季 度分管总监科学性当年土地计划购土地购置计划与实际反映开发部完成公司土地15%年度分管总监置完成率完成情况储备战略目标的能力前期策划的管理考核对策划的进度、 成本和15%策划方

21、案报告半 年分管总监和控制质量的管理控制程度项目开发手续办考核开发部在项目开发中10%工作报告，公司领导季 度分管总监理的完成率办理各种手续的执行情况17（一）一般指标一般指标参看附件1：部门经理绩效考核通用指标说明（二）专用指标1 、指标理解（ 1 ）市场分析报告质量：市场分析报告包括行业分析报告和市场需求分析报告。行业分析报告指开发部跟踪房地产业的发展状况：房地产企业的动态、国家或当地政府出台的政策对房地产业的影响，特别是市场的供给情况，对它们做出分析，所提交的报告。行业分析报告质量：指对报告对行业分析的全面性、准确性、科学性所达到的水平。市场需求分析报告指开发部对细分的房地产市场需求进行

22、详尽的调研和分析所提交的报告。市场需求分析报告质量指报告对潜在或目标客房进行调研、分析的全面性、准确性和科学性所达到的水平。（ 2 ）当年土地计划购置完成率，反映当年完成战略规划对土地储备目标要求的完成情况。当年土地计划购置完成率 =当年土地实际购置面积 /计划购置面积 *100% 。（ 3 ）项目开发手续办理的完成率指考核期内，按工作计划实际办理完的手续占应办理手续的比率。2 、指标量化方法序打分标准得计指标指标内容权重号10 分8 分6 分4 分2 分分分18市场分析报1 告质量（ 10% ）报告不能报告能紧报告能较报告能跟报告能紧正确地跟密跟踪房紧密跟踪踪房地产密跟踪房踪房地产地产企业房

23、地产企企业的动地产企业企业的动的动态，业的动态，所用行业分析报的动态， 所态，所用50%所用数据态，所用数据较准告质量用数据准数据不太较准确，数据较准确，分析确，分析全准确，分分析较全确，分析不够全面深刻， 方析不够全面，方法较全面，面，方法法科学面，方法较科学方法正确一般一般对市场的对市场的对市场的对市场的对市场的客户需求客户需求客户需求客户需求客户需求作了详尽作了较多作了一定的调研不作了详尽的调研，的调研，的调研，够，数据市场需求分的调研， 数50%数据准数据较准数据较准不太准析报告质量据准确， 分确，分析确，分析确，分析确，分析析全面、 深较全面、较全面、不够全不够全刻，方法科深刻，方深

24、刻，方面、深刻，面、深刻，学法较科学法正确方法一般方法一般2当年土地计 当年土地计98% 90%80%划购置完成划购置完成 15%98%70%90%80%70%率（ 15% ）率193项目开发手手续办理完98% 90%80%续办理的完100% 98%70%成率90%80%70%成率（ 10% ）前期策划的管理和控制（15% ）（ 1 ）指标理解前期策划的管理和控制:主要是指开发部在做项目的前期策划时，对前期策划的进度、成本和策划方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：前期策划的进度管理、前期策划的成本偏差率、前期策划方案的质量。前期策划的进度管理：反映前期进度计划

25、的管理控制程度。前期策划的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的前期策划成本与预算的成本的偏差情况。前期策划方案的质量：指策划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。（ 2 ）指标量化方法：序打分标准得计指标指标内容权重号10 分8 分6 分4 分2 分分分20前期策划的1 进度管理20%前期策划的2 成本偏差率20%前期策划方3 案的质量60%进度计划编制的合理性、科学性考核期内， 总体进度计划的落实策划方案的各项技术经济指标的合理性方案整体的合理性、 先进性各种进各种进度各种进各种进度各种进度度计划计划编制度计划计划编制计划编制30%编制较不

26、太合编制不很合理、科合理、科为合理、理、不太合理、不学学科学科学科学较多地已大大超基本达预落后于预远远落超过预70%过预定的定的总进定进度计后于进定的进进度计划度计划划度计划度计划-5% 5%10%100%-10%10%-10%-5%5%3 项以上各项指标1 项指标2 项指标3 项指标40%指标不比较合理不合理不合理不合理合理很合理，超比较合30%合理不太合理不合理过预期理21有较少不比较能不能满满足市场需完全满足基本满足能满足市40%满足市足市场求市场需求市场需求场需求情场需求需求况5 招标采购部绩效考核指标指标指标考核指标名称信息来源考核者说明类型权重周期考核部门的整体运行情况，部门的各种

27、报告及公部门满意度20%年 度分管总监表明公司对部门工作的满司的高层领导意程度流程制度的执行一般10%企业管理部年 度分管总监考核部门的一般管理功能情况指标考核部门对管理费用的使管理费用控制率5%财务部年 度分管总监用控制情况关键人才培养计考核部门对新进员工的指10%人力资源部年度分管总监划完成率导、培训情况采购计划， 实际供应情采购计划完成率30%季 度分管总监反映采购计划的完成情况专用况指标物资采购质量合15%质量检测报告， 工程部季 度分管总监反映物资采购的质量格率22反映在同等质量、 采购条件材料价格表 及工程材料价格合理性15%季 度分管总监下材料价格不高于市场平总监调查记录均价格的

28、水平供应商名录统计表反映供应商更新及时性和供应商管理质量5%季 度分管总监供应商评估报告评估报告质量（一）一般指标一般指标参看附件1：部门经理绩效考核通用指标说明（二）专用指标1 、采购计划完成率（ 1 ）指标理解采购计划完成率 = 实际采购金额 /计划采购金额× 100 ；（ 2 ）指标量化方法打分标准得计考核内容权重10分8分6分4分2分分分采购计划完成率 95%90% 85%95%80%30%90%85%80%2 、物资采购质量合格率（ 1 ）指标理解物资采购质量合格率 = 未被退货量 /采购总量× 100 ；23（ 2 ）指标量化方法序打分标准得计指标指标内容权重号10 分8 分6 分4 分2 分分分物资采购质98% 96% 94%量合格率98%92%96%94%92%15%3 、材料价格合理性（ 1 ）指标理解材料价格合理性，指在同等质量、采购条件下材