哈尔滨市双城区卫生局

1、2015年度哈尔滨市双城区卫生局部门决算基本情况说明     根据双城市财政局关于做好2015年度部门决算信息公开的有关要求，现将卫生局2015年度部门决算公开说明如下：一、部门概况、职责及人员构成双城市卫生局是双城市政府下设的卫生行政管理部门，行政级别为科级，所属事业单位34家，其中：公立医院3家，基层医疗卫生机构24家，卫生单位7家。主要负责全市医疗卫生管理、卫生行政执法、疾病预防控制、新农合等行政工作。主要职责：（一）贯彻执行国家和省关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草有关医疗、卫生、食品安全方面的地方性法规、政府规章和

2、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。 （二）拟订并组织实施全市卫生改革与发展战略目标、规划，推进医药卫生体制改革。   （三）贯彻执行国家药物政策，执行国家基本药物制度；组织实施药品法典和国家基本药物目录；组织实施基本药物配送、使用的政策措施。   （四）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任；承办食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；经授权，统一发布重大食品安全信息。   （五）负责提出全市区域卫生规划，统筹规划与协调卫生资源配置，指导全市卫生规划的编制和实施。   （六）负责制定并组

3、织实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗制度的组织实施和综合管理。   （七）负责制定全市社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督工作。   （八）负责疾病预防控制工作。制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定全市免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。   （九）负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。   （十）指导规范

4、卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督。   （十一)负责医疗机构、人员、技术、设备的准入及医疗服务的全行业监督管理。拟订医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。   （十二）组织制定医药卫生科技发展规划；组织实施国家和省、市重点医药卫生科研攻关项目；指导医学成果的推广及应用；参与制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育、毕业后医学教育工作,组织指导各类卫生技术人员的岗位培训。 &#

5、160; （十三）指导卫生人才队伍建设工作；组织拟订卫生人才发展规划；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员的资格标准。   （十四）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗保健和卫生保障工作。   （十五）承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作，依法监督和组织、协调、指导爱国卫生工作，协调有关部门制定并实施农村改水、改厕规划。   （十六）负责制定并组织实施中医药事业发展战略、规划；协调落实国家、省扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施；组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。 

6、0; （十七）依法组织、管理卫生统计工作，实施统计调查和监督；组织建立卫生工作信息化系统，并实行管理和技术指导。   （十八） 承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府交办的其他事项。     人员构成：     卫生局共有职工26名，其中：局长1名，副职5名，一般干部20名。二、机构设置根据上述职责，卫生局设5个内设机构：办公室、计审股、人保股、医政股、防保股。1、办公室办公室承担局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担局机关重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责局机关文秘、办公自动

7、化、信息公开、机要保密、对外宣传及档案管理等工作；组织实施局系统目标责任制考核工作；拟订全市卫生事业发展的总体规划和年度计划。2、计审股计审股统筹规划与协调全市卫生资源配置；负责全市重大卫生投资建设项目的管理、农村卫生基础设施建设项目的立项、组织实施和监督管理工作；拟订全市卫生装备管理办法和标准，负责大型医用设备配置规划的实施与监督管理；拟订医疗器械采购相关规范并监督实施，负责基层卫生机构装备资金分配及设备的统一招标采购工作；负责全市医疗卫生服务价格和收费项目执行情况的监督管理，执行国家、省、市医疗卫生服务价格政策；负责市直医疗卫生财政预算的编制和全市卫生专项资金监督管理工作；负责机关和市直医

8、疗卫生财务、固定资产管理的监督与内部审计工作；负责全市国内外贷款卫生项目、无偿援助卫生项目的引进、利用、还贷的管理；负责全市卫生统计工作；承担卫生系统信息化建设；负责局机关财务和资产管理等事务工作；拟订全市卫生事业中长期发展规划，推动区域卫生规划工作；统筹规划与协调全市卫生资源配置，管理大型医用装备的配置；提出医疗服务价格等政策的建议；负责卫生财务预算、决算。3、人保股人保股承担局机关及所属单位的机构编制、组织人事、劳动工资及社会保险等工作；承办局党委管理干部的考核、选拔、任用等工作；拟订全市卫生人才发展规划；负责组织实施卫生技术人员资格认定；承办卫生系列专业技术职称评审组织管理工作；负责监督

9、、指导局机关及所属单位开展安全、治安、防火、防盗工作；负责对易燃易爆物品的监督管理工作；负责组织开展安全宣传教育工作；组织协调机关及医疗卫生单位安全生产工作；积极配合上级单位指导、接待上访事件。4、医政股贯彻执行国家基本药物制度、基本药物目录并组织实施。负责全市医疗机构改革工作，拟订全市医疗机构发展规划、管理政策、管理办法、机构标准、执业标准、执业资格、服务规范等措施；监督医疗机构的医疗质量和服务质量；临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室等有关工作；组织拟订重点慢性非传染性疾病防治规划及实施工作；负责医疗事故（事件）鉴定和处理；负责调控、设置医疗机构，对其进行业务管理；

10、贯彻执行中医政策法规，拟订全市中医事业发展规划、年度计划，并监督实施；负责中医科研教育工作；承担市突发公共卫生事件应急指挥中心工作；拟订全市卫生应急和紧急医学救援规划、预案、制度和措施；指导突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；拟订全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生、健康教育的规划、规范、标准并协调指导实施；承担综合管理农村基本卫生保健和乡村医生相关工作。5、防保股拟订全市重大传染病、地方病、常见病、慢性非传染性疾病预防控制规划和措施；指导重大疾病防控体系建设；组织指导全市免疫规划的实施和疫苗接种异常反应事件的调查处置；组织对重大传染病、地方病的综合防治、监测和

11、疫情报告，对重大突发疫情实施紧急处置；拟订公共卫生问题的干预措施并组织实施；拟订全市健康促进工作规划和计划并组织实施；拟订本市爱国卫生工作措施并组织实施；统筹协调有关部门开展爱国卫生工作；组织开展国家卫生城市、健康城区、健康社区创建和社会卫生整体评价等健康促进活动；组织开展农村改水、改厕和卫生村镇创建及农民健康教育工作；依法负责公共场所禁烟监督检查和全市除“四害”的组织与监督工作；宣传、贯彻实施中华人民共和国红十字会法、中国红十字会章程、中华人民共和国红十字标志使用办法、指导和协调全市红十字会开展各项工作；根据国家关于卫生工作的有关方针、政策和法律法规，负责卫生管理方面有关行政审批事项的受理和

12、审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政复议和行政应诉；负责法律、法规、规章规定由卫生部门承担的其他行政审批事项。三、预算执行情况说明1、2015年总收支情况2015年卫生系统全年总收入48742.5万元，其中：财政拨款收入11678.78万元，上级补助收入45.16万元，事业收入36839.84万元，其他收入178.72万元。本年总支出为45135.9万元，其中：社会保障和就业支出431.81万元，医疗卫生支出43623.17万元，社区支出66万元，住房保障支出1014.92万元。2、2

13、015年与2014年收支对比及其增减变化原因（1）收入对比2015年总收入48742.5万元，比2014年总收入43341.59万元增加了5400.91万元，增幅11%。其中：2015年事业收入36839.84万元，比2014年事业收入34773.36万元，增加了2066.48万元，增幅5.6%。2015年财政拨款收入11678.78万元，比2014年财政拨款收入8432.91万元增加了3245.87万元，增幅27.78%。事业收入增加的原因是各医疗卫生机构门诊诊疗人数和住院病人的增加，使事业收入相应的增加了。财政拨款收入增加的原因：一是基本公共卫生服务人均标准的提高；二是由于2014年度基本

14、公共卫生服务结算资金国家是在2015年度下达的指标；三是由于2015年增涨了人员工资和提租补贴，所以使财政拨款增加了。2、支出对比2015年总支出是45135.9万元，比2014年总支出42632.45万元增加了2503.45万元，增幅5.5%。其中:2015年财政拨款支出10581.46万元，比2014年9495万元增加了1086.46万元，增幅10.26%。增加的原因：一是人员工资的增涨；二是基本公共卫生人均标准的提高；三是由于2014年度基本公共卫生结算资金在2015年度列支，相应的增加了财政拨款支出。3、“三公”经费支出说明2015年双城市卫生局部门决算管理的35户预算单位“三公”经费

15、财政拨款支出情况：2015年度“三公”经费支出82.71万元。其中：公务用车购置及运行维护费82.61万元，公务接待费0.097万元，没有因公出国（境）支出。公务用车保有量23台，国内接待批次3次，接待人数30人。与2014年相比，总支出增加了34.3万元，其中：公务用车运行维护费增加了35.36万元，公务接待费下降了1.053万元。公务用车运行维护费增加的原因：由于公务用车数量的增加，2015年23台、2014年14台，比2014年增加了9台，所以公务用车运行维护费相应的增加了。公务接待费下降了1.053万元，根据国家有关规定，严格控制“三公”经费的支出，2015年减少了招待批次，减少了接待

16、人数。4、国有资产占用情况说明截止2015年12月末卫生系统共有车辆36辆，其中一般公务用车15辆，特种专业技术用车6辆，其他用车15辆；其他用车主要是：乡镇卫生院用于开展基本公共卫生服务用车5辆，卫生监督所其他用车1辆，市人民医院9辆（救护车）。单位价值在200万元以上大型设备2辆。5、预算绩效管理工作开展情况说明（1）新农合保障水平继续提升。进一步完善新农合制度，人均筹资标准提高到450元，政策性住院报销比例达到了80%，全市参合人数为581858人，参合率达到农村常住人口的100%。完善新农合信息化建设，在哈市18家定点医疗机构实行了新农合即时结报。（2）基本药物制度实施范围覆盖了全市2

17、4各乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心和354个村卫生所，基层医疗卫生机构采购基本药物总金额2483万元，药品零差率销售让利金额达372万元。（3）公共卫生均等化水平不断提升。2015年人均基本公共卫生服务经费31.59元。各级财政投入专项资金合计2622万元，实施了12类45项基本公共卫生服务。城乡居民健康档案累计建档率达到93%以上；65岁老年人免费健康体检做到应检必检，高血压、糖尿病、重性精神病规范管理率大幅提高，基本达到了国家标准要求。积极推进妇幼重大公共卫生项目、农村孕产妇住院分娩补助2033人、叶酸补服2652人。四、名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资

18、金。   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。   四、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。   五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、伤残抚恤等。   六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。   七、医疗卫生支出（类）医疗卫生管理事务（款）：反映卫生、中医等管理事务方面的支出。   八、医疗卫生支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。   九、医疗卫生支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映基层医疗卫生机构方面的支出。   十、医疗卫生支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。    十一、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。   十二、医疗卫生支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。   十三、医疗卫生支出（类）其它医疗卫生支出（款）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方