原材料管理流程

1、东莞艾尊美塑胶电子有限公司文件编码：RFY-WI-WH-原材料管理流程生效日期：2015 年03 月15 日版本： A/0页号：1/41.0 目的为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。2.0 适用范围：物料处理及仓库作业范围内。3.0 职责：供应商：负责送货、卸货、开立送货单。仓库部：负责核对相关单据清点、接收实物。品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络。生管部：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。制造部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。4.0 定义：无5.0 工作流程

2、责任部门/岗工作内容位仓库部/收货5.1 原材料验收原材料验收员5.1.1 来料时 ,若为供应商直接送货，收货人员会收到供应商的实际物品和送货单。(可以不要 )5.1.2 仓库收货担当对照供应商送货单检查实物。仓库部/原材5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、单与物核对料仓管规格、交货数量、 LOT NO. 、 PO 等。5.1.3 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即通知采购担当进行处理。若来料出现品名错误，包装不符， 首先要求供应商进行修正送货单或者更改包装， 然后联系采购， 情况严重的采购来现场商讨处理。来料异常采购部/采购5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外员箱

3、破损 /变形应予以拒收，特殊情况除外。仓库部/收货5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置员管理，不能直接放置在外箱外面。5.2 单据相关处理单据相关处理仓库部 /文员5.2.1 收货人员签署 相关送货文件并将一联回执供应商。 具体是？是否送货单？明确5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立验收单交于 IQC 检验。5.2.3 收货人员将 供应商送货单交给文员输来料检验NG入到电脑登记采购物料追踪一览表。送货单保存。谁保存归档？品质部 /IQC5.3 来料检验5.3.1 IQC 对来料依进料检验程序进行检测，合格OK品在该物料包装上贴合格标签/ 合格章，并将验收通知单 签名确认后交仓管

4、员办理物料入仓手续。东莞艾尊美塑胶电子有限公司原材料管理流程工作流程责任部门/岗位物料入仓仓库部 / 原材料仓管物料发放仓库部 / 物料员仓库部 /文员发放生产单生管部 /PC仓库部 / 备料原材料备料 /配送员文件编码： RFY-WI-WH-生效日期： 2015 年 03 月 15 日版本：A/0页号：2/4工作内容5.3.2 不合格品必要时由相关部门会审，依特采处理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上特采标签。5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由IQC 在该物料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单位处理。5.4 物料入仓5.4.1 仓管员依验收通知单 ，厂商送货单，将贴有合格或特采标

5、签的物料核对其数量、签名是否有误。 确认实物标识是否清晰，标签是否完整。5.4.2 当以上无误后， 仓管员办理入仓手续， 并按料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原材料出入管理台账。5.5 物料发放5.5.1 仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为原则。5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方可领取，否则拒发。5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时， 必须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料的发放，并按料

6、号登记入账，若领料单据有误，则不予发放。5.6 原材料备料5.6.1 收到生产单后备料前的准备工作5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。5.6.3 查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支料进出管理台账、退料明细等。5.6.4 填写好生产单发放即开料数量，进行材料分切。5.7 材料配送5.7.1 根据生产单的需求数量，找到相对应物料，配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。5.7.2 分切的材料需贴上物料标签于材料卷心内部。5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。5.7.4 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提前半小时将物料配送至制造机台组 ,现场与机台组长办理交接手续，特殊

7、情况协商处理。东莞艾尊美塑胶电子有限公司原材料管理流程工作流程责任部门/岗位原材料补料制造部 / 机台操作员原材料退料仓库部 /物料员仓库部 /文员记录保存归档结束文件编码： RFY-WI-WH-生效日期： 2015 年 03 月 15 日版本：A/0页号：3/4工作内容5.8 原材料补料5.8.1 制造部门根据所需材料填写补料单。5.8.2 补料单须由相关部门人员签字，经副总审核方可进行发放。5.8.3 按照备料配送程序进行发放。5.9 车间退料5.9.1 车间正常退料5.9.1.1 物料员需根据生产单需退材料进行登记。5.9.1.2 机台组长开立退料单及时通知物料员办理退料交接手续。5.9

8、.1.3 清点退料名称规格数量是否与单据相同。5.9.1.4 确认无误后则办理入仓手续，放置库存对应区域5.9.2 车间不良品退料5.9.2.1 仓管员在接收到车间退料单据时，应核查品管部门的鉴定原因和标示，以及相关人员的审核签名。5.9.2.2 清点退料名称规格数量是否与单据相同。5.9.2.3 确认无误则办理退料入仓手续，放置不良品区域，并及时发放库存良品于车间。6.0 相关表单6.1 验收单6.2 采购物料追踪一览表6.3 生产单6.4 领料单6.5 补料单6.6 退料单6.7 原材料出入管理台帐5771001803090012095 579036822859633082东莞艾尊美塑胶电

9、子有限公司文件编码：RFY-WI-WH-原材料管理流程生效日期：2015 年03 月15 日版本： A/0页号：4/45771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090

10、012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 101