变化点管理办法

1、变化点管理办法1、目的及适用范围为更有效地推进标准作业的实施及变化点的管理， 降低、避免制造过程中变化点带来的异常造成安全、 质量等方面的隐患及损失， 保障生产运作的顺利进行，特制定此管理办法。2、术语变化点：指影响生产安全、质量等方面的人、机、料、法各要素从定常状态变化为非定常状态的现象。3、相关文件无4、管理职责4.1 质量管理科4.1.1 制定变化点管理规定，并对变化点管理规定的实施情况进行巡检、监督。4.1.2 执行变化点管理规定中质量管理科的责任。4.1.3 配合生产车间对变化点引起的问题进行改善，并监督改善效果，对变化点管理进行解除。4.1.4 负责变化点管理过程中的文件记录的保存

2、和归档。4.2 生产车间4.2.1 车间按照变化点管理规定对本车间发生的“人”的变化点进行管理。并做好相关的记录。4.2.2 车间对变化点引起的问题进行改善，对无法自主改善的部分组织相关部门改善并跟踪改善结果。4.2.3 车间班组长负责按照变化点管理规定对该班组“人”的变化点进行识别和目视， 并做好相关记录。 负责按照相关要求实施变化点的初期管理。4.2.4 车间主任负责对本车间申请的变化点进行管理和督促，并做好相关记录。4.2.5 车间计划员负责对本车间将发生的变化点进行核实和调整，并及时将信息反馈于变化点申请单位。4.2.6 车间精益生产联络员负责维护和监督本车间变化点相关工具和表格的运营

3、。4.3 工艺工程科4.3.1 工艺工程科按照 变化点管理规定 对过程中发生的 “机”“法”“料”相关变化点进行管理。4.3.2 配合车间进行变化点管理及变化点引起的问题的改善。4.3.3 车间工艺员负责按照变化点管理规定对“机”“法”“料”相关变化点予以识别和目视。4.3.4 主管工艺员负责对变化点实施事前确认、首件确认工作，并对车间实施的针对该变化点的初期管理进行指导，并按照要求做好相关的记录。4.3.5 工艺工程科负责对本科室申请的变化点予以管理和监督，并做好相关记录。5管理要求与内容5.1 变化点管理的运行要求5.1.1 实施变化点管理，遵从谁变化、谁申请的原则，以申请变化发生的时间、

4、地点等为识别的依据。以生产车间为主体，班组长以变化点管理规定中“事前准备” 记录为依据对变化点进行调整，使变化点处于受控状态。5.1.2变化点管理规定 就是对预计实施的变化点管理项目用表格的形式将变化点管理的规定予以明确的纲领指南。内容涉及：要素、序号、变化点项目、变化点对象、事前准备（含如何做、记录） 、管理方法、相关部门的对策等， 便于现场实施者迅速找到对应的管理方案和实施办法。各单位必须严格按照变化点管理规定 ，对变化点实施管理，不得随意更改和变相执行。5.1.3 对变化点管理规定中未涉及的制造过程中出现的突发性重大变化项目，发现人员应第一时间停止作业，通报上级，等待对策。管理人员在接收

5、到变化点信息后， 应 5 分钟内到达现场对变化点进行评估，对无法自身主导解决的变化点，应 10 分内上报本部门主管领导进行处置。5.1.4 在首件确认以及初期管理的质量及安全作业确认中，班组长 /工艺员依据变化点管理规则 中的频度定期对变化点进行质量及安全作业确认，存在异常时将问题记录到变化点引起的问题改善中，并以问题点发生的时间为起点延长变化点管理周期， 并做好相关记录。 5.1.5 各单位在收到变化点管理联络票时，应第一时间组织相关工序对变化点相关部位实施重点监控，并及时将监控信息反馈质量管理科。5.2 管理考核。5.2.1 对不按照变化点管理规定实施变化点识别的单位 /个人，考核 50

6、元/项次，重复出现加倍考核。5.2.2 对未实施变化点首件确认或初期管理而擅自生产放行未造成严重后果的车间考核300 元/项次，班长考核100 元/项次，操作者考核50 元/项次。重复出现加倍考核。因擅自生产放行造成后工序返工 / 修的车间考核 1000 元/项次，班长严重警告并考核 500 元/项次，操作者重新竞岗并考核300 元/项次。5.2.3 对未按照变化点管理规定要求实施首件确认和初期管理的个人考核 50 元/项次，单位主管考核 100 元/项次。5.2.4 对变化点管理实施过程中，初期管理完成前，产品流动中后工序反馈该工序出现的相关变化点的单个质量问题，责任人质量罚款减半处理，批量

7、质量问题相关变化点确认人受连带责任，责任人、确认人按照问题等级予以全额处罚。5.2.5 对于未按照要求，对变化点管理进行解除及相关确认的个人，考核 50 元/项次。5.2.6 对于未按照要求变化点管理流程及附带流程，实施管理职责的个人，考核 100 元/项次。6、 记录保存变化点履历表及变化点引起的问题改善 由生产车间进行保存，保存期限为 1 年。变化点确认记录表变化点管理联络票由质量管理科进行保存，保存期限为 1 年。7 、附录7.1 变化点管理规则7.2 变化点履历表7.3变化点引起的问题改善7.4变化点确认记录表7.5变化点管理联络票7.6 变化点管理板57710018030900120

8、95 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 5750878697046932791708810034335

9、5274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617