菏泽市农机局部门预算

1、2017年菏泽市农机局部门预算目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表一、2017年收支预算总表（功能分类科目）二、2017年收支预算总表（经济分类科目）三、2017年收入预算表四、2017年支出预算表五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年政府性基金支出预算表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017年政府采购预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能菏泽市农机局是市政府组成部门

2、，为一级预算单位，主要职能：（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规规章，研究草拟全市农业机械化工作的政策规定，经批准后监督执行。（二）拟定全市农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和年度计划以及农机农艺结合措施；拟定农机作业规范、技术标准和大中型农业机械报废、更新标准，经批准后组织实施。（三）指导农机、牧机、植保机械、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。（四）负责农业机械行业的科学研究，组织重大科技攻关；指导农机行业科技成果的鉴定、审核 、申报和科技开发及新技术、新机具

3、的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。（五）指导全市农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。（六）负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量监督检验、试验鉴定、认证管理及推广工作；组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作；参与农机事故的调查处理。（七）管理发展农业机械化事业和各项资金，负责农业用油管理工作；负责全市农机行业统计；指导农机维修网点、农机信息及网络建设工作。（八）负责农机行业对处经济技术交流与合作。（九）承办市

4、委、市政府及市农业局交办的其它事项。二、部门预算单位构成菏泽市农机局势部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入农机局2017年部门预算编制范围的局属事业单位包括：1、菏泽市农机技术推广站2、菏泽市农机维修管理站第二部分2017年部门预算表表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款（按功能分类科目）一般公共预算476872130101行政运行（农业）39341政府性基金预算2130102一般行政管理事务（农业）2185国有资本经营预算2130104事业运行（农业）13二、财政专户管理资金2130106科技转化

5、与技术推广4三、事业收入2130124农业组织化与产业化经营28四、事业单位经营收入2130199其他农业支出12五、其他收入2210201住房公积金2461本年收入合计47687本年支出合计49687六、上级补助收入12七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转8收入总计49687支出总计49687表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款301工资福利支出39341一般公共预算47687302商品和服务支出7385政府性基金预算303对个人和家庭的补助支出2461国有资本经营预算310其

6、也资本性支出5二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计47687本年支出合计49687六、上级补助收入12七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转8收入总计49687支出总计4968722 / 23文档可自由编辑打印表3. 2017年收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款(补助)预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排纳入预算管理的其他收入安排的

7、拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付(一般公共预算)行政性收费安排的拨款专项收入703001菏泽市农业机械管理局496874768747687128表4. 2017年支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项2130101703001行政运行（农业）39341393412130102703001一般行政管理事务（农业）218521852130104703001事业运行13132130106703001科技转化与技术推广442130124703001农业组织化与产业化经营28282130

8、199703001其他农业支出12122210201703001住房公积金24612461合计496874398757表5. 2017财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算经费拨款（补助）476872130101行政运行（农业）393412130102一般行政管理事务（农业）21852130104事业运行（农业）132130106科技转化与技术推广42130124农业组织化与产业化经营202210201住房公积金2461合计47687合计47687表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合 计基本支出

9、项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出2130101703001行政运行（农业）3934139341393412130102703001一般行政管理事务（农业）2185218521852130104703001事业运行13132130106703001科技转化与技术推广442130124703001农业组织化与产业化经营20202210201703001住房公积金246124612461合计47687393412461218537表7. 2017年政府性基金支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合 计上年结转2017年预算类款项小计基本支出项目支出703

10、0010表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目代码科目名称2017年预算金额其中：一般公共预算财政拨款安排30101基本工资307653076530108养老保险6153615330104其他社会保障缴费2423242330302退休费2230201办公费5530202印刷费4430207邮电费5.55.530211差旅费6630215会议费5.65.630216培训费6630217公务接待费2230228工会经费61561530239其他交通费用363630299其他商品服务支出8831002办公设备购置5530311住房公积金24612461合计476.87476.8

11、7表9. 2017政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算2130104事业站业务费703001菏泽市农业机械管理局555表10. 2017年预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费22第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为496.87万元，其中：财政拨款476.87万元，上级补助收入1

12、2万元，上年结转8万元。2017年支出预算为496.87万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）386.5万元，社会保障和就业支出（类）85.76万元,住房保障支出24.61万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）393.41万元，商品和服务支出73.85万元，对个人和家庭的补助支出24.61万元，其他资本性支出5万元。（二）财政拨款收支情况2017年当年财政拨款收入预算为476.87万元，其中：经费拨款476.87万元。2017年财政拨款支出预算为 476.87元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出366.5 万元，主要用于行政事业运行、一般行政事务管理、科技转化与技术推广、

13、农业组织化与产业化经营、其他农业支出等。2、社会保障和就业（类）支出 85.76万元，主要用于养老保险金、医疗保险金、失业保险金补助及离退休人日常公用支出。3、住房保障支出24.61万元，主要是住房公积金支出。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为476.87 万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出366.5 万元，主要用于行政事业运行、一般行政事务管理、科技转化与技术推广、农业组织化与产业化经营、其他农业支出等。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 85.76万元，主

14、要用于养老保险金、医疗保险金、失业保险金补助。（四）政府性基金支出预算情况2017年政府性基金支出预算为0万元。（五）财政拨款安排的基本支出情况2017财政拨款安排的基本支出预算 476.87万元，其中：人员经费393.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；住房公积金24.61万元。 日常公用经费58.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

15、费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、离退休人员公用经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2017年政府采购预算 5万元，全部为财政拨款安排。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少10 万元，其中：因公出国（境）费与2016年持平0万元、公务用车购置及运行费减少10 万元、公务接待费与2016年基本持平2万

16、元。2016年、2017年部门预算中无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2016年6月取消了公务用车，相应的公务用车购置和运行维护费减少。公务接待费与2016年基本持平。(三)预算收支增减变化情况说明1、2017年预算总收入为488.87万元，比2016年减少8.21万元，其中财政拨款476.87万元，比2016年增加24.98万元，主要是人员工资增加造成的。2016年纳入预算管理的行政性收入安排的拨款26.19万元，2017年此项为0，原因是自2016年5月1日起全国范围内取消了拖拉机挂牌年审等农机监理规费。省以上财政补助收入安排的拨款2017年12万元，比2016年增加

17、1万元，原因是农机职业技能鉴定工作量有所增加。2、2017年预算人员支出393.41万元，比2016年预算增加27.2万元，原因一是在职人员数增多，二是工资上调，相应的社会保障缴费也增加。3、日常公用支出减少4.97万元。原因一是在职人员数量增加；二是离退休人员减少；三是实行了公务车改革，取消了公务用车，无小汽车燃修费。4、项目支出减少17.19万元，主要的原因是自2016年5月1日起全国范围内取消了农机监理规费，其他项目与2016年持平。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本支