检验控制程序(乱)

1、联升柯式印刷制品（深圳）有限公司检验控制程序编号QP09版本A1审核批准页次1/71.目的为了使投入生产的原材料符合品质要求；为了在生产过程中防止不良品的产生并得以控制；为使送与顾客的产品符合其要求甚至使顾客满意特制定本程序。2.范围本程序文件适用并包括进料检验、制程检验和最终检验。3.权责由品管部制定该程序，相关部门予以配合执行之，参照流程图作业。4.进料检验4.1适用范围进料检验适用于外发加工后回厂的物品（如外发过UV、过PP光胶、裱卡等物品）及未列入免栓的其它与产品质量有关的原材料。无需检验之原材料及辅料详见免检物料一览表。4.2作业内容4.2.1收货人员核对加工单、送货单,看清品名数量

2、是否相符.品名数量核对无误后将送货单复印一份给品管部作为检验的依据(.若生产特急使用，来不及进行进料检验的，可由初始加工部门的制程品管同时进行进料检验和加工巡检,但仍需填写进料抽样报告表)。4.2.2经检验判定后的物品悬挂“进料检验指示卡”。5.制程检验5.1适用范围适用于本公司每一生产工序之首件检验、自主检验和巡回检验。5.2制程检验权责5.2.1生产部执行首件核对检验和自主检验。 5.2.2制程品管执行巡回检验。5.3作业内容5.3.1开单人员根据发印单要印的品名通知样品室找出与之对应的样品，开单人员自行核对无误后再将发印单分发给相应部门。5.3.2版房主管对要流到印刷的版面进行认真核对检

3、查，对照发印单内容要求是否与所制版面一致,参照制版检验规范，将检查确认结果记录在所附给的发印单上,未经检查确认签名的版面不得流往印刷,版房主管不当班时可由相应的拼版师傅代理其主管检查核对。5.3.3后序各加工部门按本部门的作业标准进行作业，机组长认真核对所提供的样稿和附件，参照相关检验规范进行首件检查。做货过程中对员工的作业要不断地巡回监督并自主检查，将品质存在的问题记录在稿袋联升柯式印刷制品（深圳）有限公司检验控制程序编号QP09版本A1页次2/7里的发印单上（即黄色发印单）。5.3.4各制程品管依照相关制程检验规范和抽样计划数量进行巡回检查，并把检验的结果记录在制程品质巡查报告表上。5.3

4、.5检验之严重不合格品则依“不合格品控制程序”与“纠正与预防措施控制程序”执行。5.3.6生产后，机组长应填写半成品指示卡予以标示。没有半成品指示卡标示的半成品不得流往后工序加工。有特别品质异常的，该部门品管应在指示卡上予以注明，以提示后工序注意。根据异常的严重情况可参照“纠正预防措施控制程序”执行。6.最终检验6.1适用范围本厂所有的加工工序都已经完成等待打包出货的成品。包括彩盒 、彩卡、说明书等成品。6.2权责6.2.1FQC负责检验并对检验合格状况作放行处理决定。6.2.2品管部主管负责对不合格品作最终审查判定。6.3作业内容6.3.1 FQC按最终检验规范的要求并结合最终抽样计划表进行

5、抽样检验，确保所出货的品质符合顾客要求。将检验的情况填入“最终抽样检验报告表”中。6.3.2检验合格的成品，在“成品标签”上盖上品质OK章后方可打包出货。若在抽检中发现有严重不良现象应汇报给主管，征求其处理办法。7.附件7.1检验程序流程图7.2免检物料一览表7.3最终抽样计划表7.4进料检验指示卡7.5 FQC合格品印章8.相关记录8.1进料抽样报告表8.2进料退货单8.3制程品质巡查报告表8.4最终抽样检验报告表联升柯式印刷制品（深圳）有限公司检验控制程序之附件一编号QP09版本A1页次3/7检 验 程 序 流 程 图权责流程参照标准相关记录收货人员品管品管收货人员生产/品管生产品管生产/

6、品管品管点收检验判定 OK NG 退货 特许放行 返工 检验 OK入 库生 产首件确认NG 判 定 调机 OK 生产 OK 再判定 巡检 剔除悬挂标签 NG OK 分开加工 下一工序成品检验 NG判定OK 特许放行 返工 NG出货 报废仓库管理作业标准进料检验规范不合格品制程序发印单参照样品或制程检验规范制程控制程序制程检验规范纠正与预防措施控制程序不合格品控制程序最终检验规范送货单/订购单进料抽样报告表信息联络处理单进料退货单制程品质巡查报告表不合格纠正预防单制程品质巡查报告表半（成）品指示卡最终检验报告表联升柯式印刷刷制品（深圳）有限公司检验控制程序之附件二编号QP09版本A1页次4/7免

7、 检 物 料 一 览 表编号品名/规格编号品名规格1白电油24手袋绳2洗车水25手挽配件3天那水26车腊4酒精27蓝图纸5磨光油28绘图纸6吸塑油29胶水7水油30啤刀8耐磨油31啤线9油墨32打包带10防干剂33封箱胶纸11水斗水3412喷粉3513调墨剂3614洗车牛奶3715保护胶3816消版液3917显影水4018显定液4119喷胶4220锌版（PS版）4321机油4422磨光锌片4523草球46联升柯式印刷刷制品（深圳）有限公司检验控制程序之附件三编号QP09版本A1页次5/7最终抽样计划表批量数样本代字样本代字样本数品质允收水准正常检验加严检验0.40.651.01.52.54.0

8、6.5AcReAc ReAc ReAcReAc ReAc ReAcRe1-2526-5051-90ABCAADABC全检8130 10 10 11 21 22 391-150151-280281-500DEFEFGDEF2032500 10 11 21 22 31 22 33 42 33 45 63 45 67 8501-12001201-32003201-10000GHIHIJGHI801252001 22 31 22 33 42 33 45 63 45 67 85 67 810 117 810 1114 1510 1114 1521 2210001-3500035001-150000150001以上JKLKLLJKL3155008002 45 67 85 67 810 117 810 1114 1510 1114 1521 2214 1521 2221 22注：1本检验抽样计划表作为成品最终检验之抽样依据。2 顾客在没有做特殊要求的情况下，我厂参照4.0允收水准进行品质检验。如果整批产品或大部分都存在某种瑕疵，或在检验时超过允收水准，则视当时具体情况征求品管主管或更高层人员的意见做出处理判定。如果顾客提供抽样计划并要求按照特殊的允收水准进行检验时，则依顾客要求进行检验。3 若有要求进行加严检验的则按加严检验的要求进行。联升柯式印刷刷制品（深圳）