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1、隐患整改管理流程（流程编号：HNLC038）版本职务姓名签字日期V1.0编制人： 编制日期： 单位：编制：主管部门：审核：版本：批准：实施日期：第 页共 页1流程2.流程说明步骤编号负责部门/人员步骤描述备注010风险管理部安全检查结束020风险管理部发检查结果、隐患整改通知单至相关部门、总经理及相关副总隐患整改通知单内需附有相关隐患的照片、问题描述及整改建议等内容030相关部门制定整改计划整改计划需落实到负责人及整改完成日期040相关部门回复风险管理部相关计划相关计划需根据风险等级要求定出具体整改计划050风险管理部隐患整改计划发总经理060整改项目负责人实施整改070整改项目负责人整改完成

2、080相关部门整改后检查部门领导对安全隐患整改效果进行检查结果通过：跳至090不通过：走至080090整改负责人继续整改，重回060100相关部门通知风险管理部110风险管理部整改后检查检查结果通过：跳至120不通过：走至110120风险管理部安排整改负责人继续整改，重回090130风险管理部结果汇报总经理140相关部门、风险管理部记录归档结束3 流程所需的报表与表单序号表单名称表单编号1安全检查隐患整改通知单HNLC-038-01编号：HNLC-039-01安全检查隐患整改通知单公司名称：检查内容不满意项目隐患等级整改完成时间或计划完成时间整改完成后实物相片2012年10月客户用气安全检查

3、没有整改顶目2012年11月消防安全管理检查办公楼部分消防栓箱内的喷枪软胶管由于连接管段较长发生胶管折弯,易造成消防软胶管因长期弯折而使该弯折位受到损伤,造成消防胶管出水通道不畅，从而影响消防软胶管的正常出水效果。 建议：由风险管理部联系相关消防维护保养商对该部分消防箱内的较长软胶管连接管段进行长度调整处理，使其处于合适的长度从而避免胶管折弯损伤，以保证消防软胶管使用时的出水效果。一级风险管理部已于2012年11月30日完成整改已请消防维保商过来协助将整个办公楼有折弯处消防栓胶管全部剪短处理，调整到最合适的长度。保证了正常消防软胶管出水使用效果。办公楼资料档案室墙角位发现有用易燃的废旧纸皮箱来

4、临时存放文件资料等；档案室做为消防重点部位，用易燃的纸箱存放重要纸质档案资料易引发火警隐患，并导致重要资料遗失。一级总工室已于2012年11月30日完成整改已清除废旧纸皮箱，将在2013年1月底前补充配置金属铁皮柜存放资料2012年12月工商用户定期安检检查工业户地锅炉房内燃气管道上所贴的燃气标识标贴位置不够醒目；建议应在燃气管道显眼醒目的位置补充“管道燃气标识二级客户服务部已于2012年12月31日完成整改已在燃气管道显眼醒目的位置补充“管道燃气标识。工业户地锅炉房室外的燃气立管阀门开关指示牌被用户粉刷外墙时的墙漆覆盖，造成指示牌内容模糊（图中红圈处），起不到提醒指示作用；建议更换。二级客户服务部已于2012年12月31日完成整改已更换新的阀门指

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