生产异常处理流程规范

1、XX有限公司文件编号Q2-032版次A/1生产异常处理流程规范页次1 / 6生效日期2018/8/151、目的通过对实际量产装配，确保所供生产装配的产品符合规定的要求。2、范围本程序适用于对提供原材料及外发加工的供方及五金加工过程的控制。3、职责3.1品保部IQC负责来料检验不合格品评审的提出；IQC负责主导生产线物料品质异常的不合格评审； IPQC负责生产线不合格品的不合格品评审的提出； 品质主管负责不良品返工返修的标准制疋。3.2采购部负责与供方来料及生产异常处理； 负责主导来料不合格品评审。3.3 PMC负责统计各单位物料异常情况及监督处理情况。3.4生产部负责物料异常工时的提出； 负责

2、需进行的物料返工返修。3.5研发部负责工艺工程问题的评估确认3.5 PIE负责不良品返工返修指导书的制定。3.6邓荣波负责不合格品以及工艺工程问题的最终处理的判定。3.7梁结宜负责异常工时的最终审批。3.8营运总监负责供方月度异常工时的批复。3.9财务部负责供方异常工时费用的扣除。3.10相关部门负责不合格品评审。4、内容作业流程XX有限公司文件编号Q2-032版次A/1生产异常处理流程规范页次2 / 6生效日期2018/8/154.1来料异常处理流程:序 号流程责任流程说明相关记录审核确认1异常发生品保(IQC)第一时间通知采购进行处 理。不合格评审单纠正预防措施报告品管主 管品管经 理2不

3、合格品 评审采购员立刻知会供方； 组织不合格评审。纠正预防措施报告各经理副总3处理 （退货）采购及时知会供方处理，如影 响生产进度，PMC负责追 究采购及供方责任。退货单采购PMC处理 返工返修采购由本厂进行，采购即时通 知供方洽谈相关费用。返工申请单生产经 理生产副 总PIE即时制定返工返修作业指 导书。返工返修作业指导书PIE工程经 理品保制定返工返修的判定标 准，并对返工返修的物料 再次检杳确认。返工返修判定标准品管经 理副总4处理跟踪采购跟踪供方纠正预防措施的 回复情况。纠正预防措施报告供方供方各车间跟踪车间异常工时费用异常工时申请表生产经 理副总必须按实际工时填写，异常工时发生前后需

4、通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。PMC跟踪采购对供应商的扣款处理情况品保跟踪供方的改善情况。纠正预防措施报告品管主 管品管经 理5费用处理采购交财务进行扣款。异常工时申请表采购经 理总经理6统计分析PMC知会采购，财务。每月异常工时统计表副总总经理XX有限公司文件编号Q2-032版次A/1生产异常处理流程规范页次3 / 6生效日期2018/8/154.2制程供方物料异常处理流程:序 号流程责任流程说明相关记录审核确认1异常发生品保(IPQC)第一时间通知PIE及IQC。制程异常处理单品管组长品管主 管各车间第时间通知采购。采购员立刻知会供方。2处理 （退货）采购及时知会供方处理，

5、如影 响生产进度，PMC负责追 究采购及供方责任。退货单采购PMC退前工序各生产及时通知前工序。退货单生产经 理PMC处理 返工返修采购由本厂进行，采购即时通 知供方洽谈相关费用。返工申请单生产经 理副总PIE即时制定返工返修作业指 导书。返工返修作业指导书PIE工程经 理品保制定返工返修的判定标 准，并对返工返修的物料 再次检杳确认。返工返修判定标准品管经 理副总3处理跟踪采购跟踪供方纠正预防措施的 回复情况。纠正预防措施报告供方供方各车间跟踪车间异常工时费用。异常工时申请表生产经 理副总必须按实际工时填写，异常工时发生前后需通知PMC到现场确认，确保车间异常费用不超标。PMC跟踪采购对供应

6、商的扣款处理情况；3处理跟踪品保负责跟踪供改善情况。纠正预防措施报告品管主管品管经 理品保负责跟踪供改善情况。制程异常处理单生产经 理副总4费用处理采购交财务进行扣款。异常工时申请表采购总经理费用处理生产追究前工序责任。异常工时申请表生产经 理副总5统计分析PMC知会采购，财务。每月异常工时统计表副总总经理XX有限公司文件编号Q2-032版次A/1生产异常处理流程规范页次4 / 6生效日期2018/8/154.3制程工艺工程异常处理流程:序 号流程责任流程说明相关记录审核确认1异常发生品保(IPQC)第一时间通知 PIE制程异常处理单工程经 理副总各车间第一时间通知经理、PMC及研发经理。2处理 （加工）PIE及时提出临时可行性方案加工申请单生产经 理副总品保验证方案的风险度，降低产品质量风险处理 （转单）各车间PIE半小时内没有临工方 案转单申请生产经 理副总各车间灵活调度，合理安排人员PMC即时调查物料情况，视情况进行转单处理 员工放行各车间PIE 一小时内没有临时方 案；无单可转无配件加工生产日报表生产经 理副总3处理跟踪品保跟踪制程异常处理情况。制程异常处理单品管经 理副总各车间跟踪车间异常工时费用。异常工时申请表生产经 理副总必须按实际工时填写，异常工时发生前