达州中西医结合医院各科室廉政风险点排查表

1、、达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表PERSONAL RESUME达州市囂医医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风 险点表现形式成因 形原防范措施风 险 等 级责 任 人人事科1、干 部管理在干部管理、任 用、调配中接受 宴请、收受贿 赂。干部 考 察、 提拔 不透 明加强组织人事 干部的思想政 治教育。坚持 考核标准，严 格把关，防止 出现宴请、送 礼等不廉洁想 象发生。B人 事 科 全 体 工 作 人 员2、职 称管理推荐先进、职称 晋升人员时，出 现不公平的现 象。职称 晋升 推荐 不按 规定 执行根据平时考核 情况，进行民 主测评推荐，及时报院党委 讨论研究决 定。B人 事 科

2、全 体 工 作 人 员财务 科1、财 务管理1、利用职务之 便，违反财务审 批程序，支出审 核不严，发生不 廉洁行为。2、弄虚作假，擅 自更改各类原始 凭证，为他人和 自己谋取不正当 利益。不按 有关 财务 法律 法规 办事 以及 相关 人员 政治严格按照会 计法和有关 财务法规执 行，加强内部 监督控制和库 存现金限额管 理，A财 务 科 有 关 工 作 人 员质、科室廉政风 险点表现形式形成原 因防范措施风 险 等 级责任 人3、不按规定执行 收支两条线，收 支管理不规范，出现挪用资金等 违规违纪行为。4、利用职务之 便，不按规定进 行效益核算，弄 虚作假，出现多 算或少算等不廉 洁行为。

3、5、不按财政预算 和资金管理规 定，擅自改变资 金用途，挪用专 项经费，导致资 金支出控制不合 理，资金管理出 现纸漏。6、不履行会计职 责，不认真审核 各类票据，导致 不合理开支。7、会计档案和财道德素 质、业 务素质 低。务印章管理不 善，造成资金流 失和单位财产损 失。8、未按规定管理 使用现金、支 票，造成资金挪 用，流失。9、票据管理不规 范，导致票据丢 失和票款流失。科室廉政风 险点表现形式形成原 因防范措施风 险 等 级责任 人药剂 科药品采 购管理1、利用职务之 便，违反药品采 购程序，发生不 廉洁行为。2、在药品采购 中，违反药品 管理法及其实施办法的 规定，造成损 失。3、

4、不按规定程序 审批，擅自采购 新品种，发生不 廉洁行为。不执行药品 管理 法、 相关人 员素质 低。严格遵守药 品釆购人员 职业道德规 范，提高政 治素质和业 务水平。严 格执行药 品管理法 和实施办 法，加强 环节管理。A药剂 科长 和药 品釆 购人 员药品管 理1、不按规定对剧 毒、麻醉、精神 药品进行管理， 造成滥用、流 失、被盗。2、不执行自制药不按法 律法规 办事、责任心 不强。严格遵守和 执行药品管 理法规，掌 握药品检验 质量技术和 标准。实耗B药剂 科 长、 保管 员、 质检品检验制度，造 成经济和其它损 失。3、不执行药库工 作制度，出现“三无药品”入 库。4、药品管理紊 乱

5、，造成经济损 失。5、不执行药房工 作制度，出现工 作失误，影响病 员用药安全，造 成经济损失。实销，按月 盘点，逐月 统计，帐物 相符。树立 全心全意为 病员服务的 思想，员、 药房 工作 人员科室廉政风 险点表现形式形成原 因防范措滋风 险 等 级责任 人物业 中心行政采 购管理1、利用工作之便 假工济私，谋取 私利。2、利用公物送人 情、拉关系。不按监 管程序 进行管 理，相 关人员 素质 低。规范程序化 管理，提高 人员素质。A物业 中心 主任 及相 关工 作人 员。设备采 购管理1、利用工作之 便，收受贿赂。2、不按制度、程 序进行设备、器 械、耗材等统一 采购采购，从中 获取好处。

6、3、不采取阳光招 标采购，出现违制度执 行不 严，相 关人员 素质 低，越 权采购 人员动 机不纯严格执行反 商业贿赂的 法律法规，加强人员素 质教育。A物业 中心 主任 及相 关人 员， 设 备、 器纪行为。械、 耗材 使用 相关 科室 人 员。物资财 产管理1、利用职务之 便，私卖、私送 公共物资。2、不按物资财产 报废管理制度监管不 严、相 关人员 素质 低。加强物资财 产环节管 理，提高相 关人员素 质。B物业 中心 相关 人员科室廉政风 险点表现形式形成原 因防范措施风 险 等 级责任 人进行管理，造成 财产损失。物业管理1、水、电、气管 理不善，造成经 济损失。2、绿化花草林 木，

7、不按规定私 买私卖。监管不 严、相 关人员 素质 低。加强物业环 节管理，提 髙相关人员 素质。C物业 中心 相关 人员基建 办公 室招投标 管理不按有关文件规 定组织招标，或 擅自邀标，或议 标过程弄虚作 假。对政策 不了 解，与 投标单 位存在 不正常 关系。.加强法律法 规和政策文 件的学习，广泛接受监 督。B基建 办全 体工 作人 员。项目质 量管理不按设计进行工 程质量管理，造 成工程质量出现 问题。责任心 不强，或与施工单位 有不正 常关系加强学习和 教育，增强 责任心。A基建 办全 体工 作人 员。工程资 料管理不按规定建立基 建档案，档案管 理不善，资料不 全或丢失。责任心 不

8、强加强学习和 教育，增强 责任心。C有关 人员科室廉政风 险点表现形式形成原 因防范措施风 险 等 级责任人办公 室印章管理为他人虚假材料 加盖公章，谋取 好处。原则性 不强。按规定使用 印章，必须 见领导签字 才能盖章。B公章 管理 人员公务接 待为谋取私利，在 公务接待中，少 支多结，虚报冒 领，收受回扣。素质 低，监 督不力加强学习、 教育和监 督，严格按 要求执行公 务接待。B办公 室主 任及 工作 人员医教 科业务活 动在鉴定、外出会 诊、体检、人员接 收、调配、培训等 业务活动中，利用 职务之便，谋取好 处。原则性 不强加强学习教 育，提高素 质。C医教 科全 体工 作人 员护理

9、部业务活 动在人员接收、考 核、培训、调配 等业务活动中， 利用职务之便， 谋取好处。原则性 不强加强学习教 育，提高素 质。C护理 部全 体工 作人 员外协 办业务活 动在对外协调活动 中，利用职务之 便，谋取不正当 利益。素质 低，自 我防范 意识不 强。加强学习教 育和监督， 提高素质。B外协 办全 体工 作人 员监审 科监督管理在违规违纪行为 查处中，因人情 收受当事人好 处。原则性 不强。加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。C监审 科全 体工 作人 员科室廉政风 险点表现形式形成原 因防范措施风 险 等 级责任人信息 科公务活 动在信息查询、信 息系统管理等公 务活动中，利用

10、职务之变，收受 好处。原则性 不强。加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。C信息 科全 体工 作人 员院感科业务活 动在疫苗、等购销 活动中，利用职 务之便，收受好 处。原则性 不强。加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。C院感 科全 体工 作人 员收费 中心收费管理1、积压、私借、 挪用收费款。2、因人情私改记 帐单，从中收取 好处。管理不 严，原 则性不 强。加强监督管 理，提高人 员素质。B收费 中心 全体 人员医保 办结算管理因人情在医保、 新农合医疗报销 中多报多领，从 中谋取好处管理不 严，原 则性不 强。加强监督管 理，提高人 员素质。C医保 办全 体工 作人 员干部 保健（体 检中 心）业务活 动因人情关系，在 体检结论时出虚 假报告，从中获 取好处。管理不 严，原 则性不 强。加强监督管 理，提高人 员素质。C科室 全体 工作 人员各门 诊、 临床 科室业务活 动1、在医疗活动 中，收取病人钱 物。2、收取药品、器 械商回扣。素