仓库物资验收管理制度(含表格)

1、XXX （深圳）有限公司文件名称：仓库物资验收管理制度生效日期：2021-08-25文件编号：页数1/13生效版本：C0文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01-新制订A022021-08-252021/8/25新版全面升级C0核准审核制订文件名称：仓库物资验收管理制度生效日期：2021-08-25文件编号：页数2/13生效版本：C0第一章总则第一条目的为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于企业所有入库物资的验收管理工作。第三条相关定义本制度所指的物资验

2、收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格查验,是保证入库物资合格的重要环节之一。第四条职责划分1 .物资验收主管负责统筹安排物资验收作业， 制定物资验收规划、处理验收异 常情况等。2 .物资验收专员负责验收所有物资的数量、 重量、规格，并检查其包装及外观 情况。3 .对于较为特殊的物资或设备，公司应组织质量管理部、技术部、采购部等相 关部门一同参与检验。第二章物资验收规划第五条物资验收的依据物资验收的依据主要包括相关合同、证件及验收规范等内容。1 .物资采购计划。2 .订货合同、技术协议。3 .供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。4 .物资验收规范：质量管理部应根据

3、待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范，以作为验收的依据文件名称：仓库物资验收管理制度生效日期：2021-08-25文件编号：页数3/13生效版本：C0第六条 确定物资验收的内容物资验收内容应包括以下几点。1 .核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资进行数量点收。2 .检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查 物资有无损坏以及物资的气味、颜色、手感等。3 .仔细对物资质量进行检查，主要检查其关键质量指标。4 .记录物资验收信息。第七条确定物资验收的方式1 .物资验收有全检和抽验两种方式。对大批量到货的物资一般只进行抽验。2 .若采用抽验的方式，则

4、需要根据物资的特点、价值、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。确定抽验的比例一般应考虑以下七项因素。物资验收抽验比例考虑因素一览表考虑因素抽验比例商品价值商品价值高的，全查或抽验比例大；有些价值特别大的商品应全验商品的性质商品性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验收比例大或 进行查检气候条件在雨季或梅雨季节，怕潮冏品的抽验比例大；在冬季怕冻商品抽验比例大或 进行查检运输方式和工具对米用容易影响商品质量的运输方式和运输工具运送的商品，抽验比例 大信誉好的抽验比例小；反之则大生产技本生产技术水平局、产品质量较稳定的冏品抽验比例小储存时间储存时间长的商品抽验比例大第八条 选择物资验收的

5、方法物资验收工作可以通过不同方法进行，物资验收专员应根据物资的特性选择合 适的方法。文件名称：仓库物资验收管理制度生效日期：2021-08-25文件编号：页数4/13生效版本：C01 .物资数量验收的方法物资验收专员进行物资数量点收时，可选择点件复衡法、整车复衡法等方法进 行验收，具体方法如下表所示。物资外观验收的方法说明表方法具体介绍点件复衡法对按标准重盘包装的物资，验收时先点清件数，再按件数复验重量理论重量检尺换算法对定尺的型材等进行检尺，然后根据理论计算公式换算成重量值整车复衡法对大宗散装进库物资，验收时将车皮引入专用的“轨道衡”复验重量点件查数法对按件、只、台等同单位入库的物资的检数方

6、法，即逐件、逐只、 逐台进行点数加总求值2 .物资质量验收的方法物资验收专员进行物资质量检验验收时，可选择视觉检验、测试仪器检验等常 用的方法。物资质量验收方法的具体介绍如下表所示物资验收方法一览表检验方法具体介绍视觉检验在充足的光线下，利用眼睛观察物资的颜色、状态、结构等表面状况，检验 是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断听觉检验通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以判断物资的质量触觉检验利用手感鉴定物资的光滑度、细度、黏度和柔软度等，以判定质量嗅觉、味觉检验通过物资特宿的气味、滋味，测定、判定质量测试仪器检验利用各种专用测试仪器鉴定物资品质。如对含水量、密度

7、、黏度、光谱等的测试运行检验对某些特殊物资，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正常运行第九条 确定物资验收的时间XXX (深圳)有限公司文件名称：仓库物资验收管理制度生效日期：2021-08-25文件编号：页数5/13生效版本：C0对不同数量、种类的物资，由于检验复杂程度、工作量不同，应有不同的验收时间要求。1.按物资类型确定的物资验收时间(1)大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕。(2)低值易耗品及主要机械配件在到货后四天内验收完毕。(3) 一般机电产品、消耗材料在到货后三天内验收完毕。(4)批量进口物资的验收时间应视具体情况而定，一般不得超过十五天。2.按照物资检验项目

8、确定的物资验收时间(1)对于外观等易识别的物资的检验，物资验收专员应于收到物资后一天内完 成。(2)需用化学或物理手段检验的材料，物资验收专员应于收到物资样件后三天 内完成。(3)对于必须试用才能实施检验的物资，物资验收主管应于“物资验收报告表” 中注明预计完成日期，一般不超过七天。第十条规范物资验收要求1 .物资验收专员在物资验收前应制定好物资验收的相关工作规范。2 . 一般情况下，物资验收需严格执行凭证手续不全不收、品种规格不符不收、品质不符合要求不收、无计划不收和逾期不收五项要求。第三章物资验收的实施管理第十一条做好验收准备物资验收专员应做好物资验收准备工作，一般情况下包括以下五个方面的

9、准备 工作。1 .收集、整理并熟悉各项验收凭证、资料和有关验收要求。2 .准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，检查其准确性、可靠性。文件名称：仓库物资验收管理制度生效日期：2021-08-25文件编号：页数6/13生效版本：C03 .落实入库物资的存放地点，选择合理的堆码垛形和保管方法。4 .准备所需的苫垫堆码物料、装卸机械、操作器具和担任验收作业的人力。 如 为特殊性物资，还须配备相应的防护用品，采取必要的应急防范措施，以防万O5 .进口物资或存货单位要求对物资进行质量检验时， 要预先通知商检部门或检 验部门到仓库进行检验或质量检测。第十二条核对单据1 .审核验收单据，包括业务主管部门或采购部门提供的入库通知单、订货合同 和订货协议书是否齐全。2 .核对供货单位提供的验收凭证，包括发票、质量保证书、发货明细表、装箱 单、磅码单、说明书和保修卡及合格证等是否齐全。第十三条数量验收物资验收专员负责对物资进行数量验收，物资数量验收是保证物资数量准确不 可缺少的措施。不同类型的物资对其进行数量验收的要求也不相同。数量验收 的具体要求如下表所示。物资数量验收的具体要求说明表具体要求计重物资 的数量验 收要求计重物资一律按净重计算金属材料以理论换算交货的按理论换算验收定尺和按件标明重量的物资，可以进行