需要的文件和记录

1、合同与订单管理程序五、相关文件过程设计开发管理程序工程更改管理程序产品质量管理程序出货检验指导书六、相关记录与顾客沟通的来往邮件、传真或网上订单销售合同评审表会议或会签记录生产任务单月度生产计划材料需求计划生产作业计划生产进度日报交货单出厂检查报告送货单月度生产计划交付绩效统计表发票结算凭证生产任务变更单过程设计开发管理程序五、相关文件顾客提供的图纸、标准、样品、生产计划等相关技术资料报价作业指导书过程FMEA作业指导书生产设备管理程序工装管理程序供方管理程序采购管理程序监视和测量设备管理程序测量系统分析作业指导书测量系统分析计划标识和追溯作业指导书内部审核管理程序持续改进管理程序工程更改管理

2、程序产品和过程初始特殊特性清单初始材料清单初始过程流程图过程流程图试生产控制计划初版车间平面布置图工艺卡初版检验指导书初版试生产控制计划正式版生产控制计划工艺卡正式版检验指导书正式版统计技术作业指导书六、相关记录顾客会议纪要评估会议纪要报价表项目可行性报告与顾客签署的开发协议、技术协议、质量协议及保密协议等APQP小组名单顾客生产计划过往缺陷验证单项目开发任务书过程设计开发管理程序（高田）五、相关文件顾客提供的图纸、标准、样品、生产计划等相关技术资料报价作业指导书品质展开要求过程FMEA作业指导书设备管理程序工装管理程序供方管理程序采购管理程序监视和测量设备管理程序测量系统分析作业指导书标识和

3、追溯作业指导书内部审核管理程序持续改进管理程序工程更改管理程序产品和过程初始特殊特性清单初始材料清单初始过程流程图品质管理工程图1初版品质管理工程图2初版车间平面布置图工艺卡初版检验指导书初版品质管理工程图正式版工艺卡正式版检验指导书正式版统计技术作业指导书六、相关记录顾客会议纪要评估会议纪要报价表项目可行性报告与顾客签署的开发协议、技术协议、质量协议及保密协议等APQP小组名单顾客生产计划过往缺陷验证单项目开发任务书品质保证展开计划表初版产品特殊特性对应检测设备计划无样品认可阶段检查表顾客阶段评审资料要求各阶段开发问题点清单PFMEA初版生产设备准备管理表模治具准备管理表供应商开发管理表材料

4、清单材质报告ELV分析报告及IMDS登录检测设备准备管理表段确阶段检查表阶段评审资料要求阶段样品通知书和产品评价报告样品检验记录外观批准报告（仅对外观件）单品PV试验完成报告标准样品限度样品（需要时）阶段样品通知书和产品评价报告PFMEA正式版作业条件点检表交付捆包形态申请书测量系统分析报告初始过程能力研究计划品确阶段检查表阶段评审资料要求阶段样品通知书和产品评价报告开发问题点清单作业员、检查员教育培训计划产品检验记录阶段样品通知书、产品评价报告过程能力研究报告过往缺陷验证检查表过往缺陷验证报告误装防止工程验证报告包装验证记录产能分析报告质量日报表新产品成本验证报告初期流动管理计划已承认的PP

5、AP文件包产品审核报告过程审核报告量确阶段检查表阶段评审资料要求阶段样品通知书和产品评价报告开发问题点清单顾客审核报告及整改报告复评申请PPAP文件包零件品质保证书及整改报告特别采用申请及整改报告初期管理计划控制图长期能力研究报告持续改进的记录和证据解除初期管理申请表质量策划总结认定报告样品管理程序五、相关文件标识和追溯作业指导书样品管理规定六、相关记录样品借用表样品报废申请单认可标签顾客认可记录有害物质排除管理程序七、相关文件标识和追溯作业指导书进货材料有害物质排除验收指导书八、相关记录供方环境审核检查表供方环境管理物质调查表供方提供的第三方检测报告有害物质检测报告符合性声明书和环保协议书合

6、格供方名单进货检验报告供方审核报告检测报告生产日报表流程卡产品审核报告8D报告工程更改管理程序五、相关文件文件管理程序更改所需的临时文件更改后的作业文件六、相关记录工程更改申请表修模报价表顾客批准的记录顾客任何形式的更改指令样品试制记录检验记录初始过程能力研究报告顾客认可记录更改通知书初期管理计划PPAP文件包生产过程管理程序五、相关文件图纸工艺卡检验指导书模具检查维修指导书设备点检要领书压铸作业指导书清理作业指导书包装作业指导书合金熔化作业指导书设备安全操作规程样件、首末件流程管理规范 产品质量管理程序不合格品管理程序仓储管理程序品质异常作业指导书物资搬运作业指导书作业准备检查表六、相关记录

7、月度需求计划生产作业计划生产任务单领料单入库单模具检查维修指导书设备点检要领书作业准备检查表工艺检查记录表生产记录表生产流转卡生产日报表生产月报表顾客满意度评价管理程序五、相关文件纠正和预防措施管理程序六、相关记录客户清单顾客满意度调查表顾客满意度监测记录顾客满意度汇总统计表顾客反馈管理程序五、相关文件8D作业指导书管理评审程序六、相关记录邮件、传真、顾客电话记录等顾客质量信息登记表纠正/预防措施表品质改善推进表8D报告措施实施记录顾客反馈分析报告人力资源管理程序五、相关文件岗位职责说明书六、相关记录招聘简章内部竞聘通知（邮件、海报）招工登记表应聘登记表人力资源初试表入职手续办理单离职交接单处

8、理决定年度培训需求调查表-年度培训计划会议签到表培训效果调查表计划外培训申请表员工转岗培训计划基础设施和工作环境管理程序五、相关文件5S管理规定应急计划经营计划公司电脑网络及软件管理规范劳保用品穿戴标准六、相关记录各类验收报告设施管理台帐设施维修记录报废单处理凭证 生产设备管理程序五、相关文件设备操作指导书设备申请流程工装设备报废管理规定主要设备定期检查和保养规范设备安全操作规程六、相关记录新增设备、工装清单设备验收单设备清单( )关键设备清单（ ）特种设备清单（ ）压铸设备定期保养点检表（ ）设备履历表设备年度维护计划设备易损件清单（ ）设备点检表压铸设备定期保养点检表（ ）固定资产报废申请

9、表新增监视和测量设备清单设备封存/启封申请表工装管理程序五、相关文件标识和追溯作业指导书工装模具管理规定工装模具维修作业指导书工装设备报废管理规定六、相关记录新增设备、工装清单工装/模具准备计划 设计、加工协议工装/模具验证记录表工装/模具台帐易损件清单及更换计划工装模具履历表模具状况标识模具使用情况月统计工装模具维修记录表工装模具维护保养记录表报废申请单文件管理程序五、相关文件检验作业文件编制规范作业指导书编制规范工艺文件编制规范设备模具作业文件编制规范文件编码规则电子版文件管理规定文件、记录保存规定六、相关记录受控文件一览表外来文件清单文件领用登记表文件更改申请单文件销毁申请单文件申请单外

10、来文件评审表记录管理程序五、相关文件文件编码规则文件管理程序文件、记录保存规定六、相关记录记录清单文件更改申请文件查阅登记表文件销毁申请单供方管理程序五、相关文件采购物质分类办法限制产品清单供应商管理手册检验指导书六、相关记录供方基本情况调查表合格供方名单询价单出价单进货检验记录质检报告小试通知书成品检验记录供应商体系审核表供应商不符合报告供应商审核报告采购协议供方体系开发计划供应商月度评价表供应商年度评价表合格供方认定表 采购管理程序五、相关文件仓储管理程序产品质量管理程序供方管理程序文件管理程序六、相关记录材料需求计划物资采购申请单采购订单（无固定格式）收料通知单采购订单交付记录供方交付业

11、绩统计限制产品清单监视和测量设备控制程序五、相关文件计量检测设备编号规则校准作业指导书操作指导书工装设备报废管理规定六、相关记录检测设备准备表采购申请（K3）检具图纸检具委外制作协议校准报告或检定报告计量检测设备管理台帐计量检测设备校准计划表计量检测设备履历表检测设备日常点检表检测设备发放登记表计量器具修理单计量器具报废单外部实验室资质材料实验室管理程序五、相关文件监视和测量设备控制程序实验室管理制度实验室范围实验规程标识和追溯作业指导书六、相关记录量具检验合格证实验登记表外部实验室认可证书和实验室范围实验委托单实验记录表实验报告复验报告仓储管理程序五、相关文件产品质量管理程序标识和追溯作业指

12、导书物资入库作业指导书物资搬运作业指导书物资防护作业指导书仓库防火安全管理规定库存物品定期检查制度不合格品管理程序物料发放管理制度物资出库作业指导书仓库报表管理规范六、相关记录收料通知单送货单供方质量保证文件报检单检验报告领料单交库申请单发货通知单废料入库单产品质量管理程序五、相关文件进货检验指导书标识和追溯作业指导书成品检验指导书有害物质排除管理程序过程检验指导书六、相关记录报检单测试送检登记表计量测试报告单理化试验报告单不合格品通知单巡检记录单质检报告紧急放行申请单成品检验记录交库申请单全尺寸检验报告测试报告收料通知单不合格品管理程序五、相关文件标识和追溯作业指导书供方退赔处理方法有害物质

13、排除管理程序抽样检验作业指导书顾客反馈控制程序六、相关记录顾客反馈登记表不合格品通知单报废单返工通知单让步接收申请单供方品质异常联络单不合格品评审处置单标识和追溯作业指导书检验记录经营计划管理程序五、相关文件经营计划六、相关记录各部门管理评审输入资料管理评审报告各部门经营计划草案文件领用登记表过程绩效指标统计分析表会议纪要年度管理评审输入资料年度管理评审报告内部审核管理程序五、相关文件产品审核缺陷分级规定六、相关记录年度质量管理计划内部体系审核实施计划制造过程审核实施计划产品审核实施计划内部体系审核检查表制造过程审核检查表产品审核检查表会议记录不符合项报告内部体系审核报告制造过程审核报告产品审

14、核报告纠正/预防措施表观察项纠正措施表管理评审程序五、相关文件无六、相关记录评审输入资料管理评审计划会议通知会议签到记录评审会议纪要管理评审报告以任何形式出现的措施实施证据会议相关事项跟踪质量成本控制程序五、相关文件管理评审程序质量成本项目表六、相关记录质量成本计划质量成本统计资料质量成本统计分析报告纠正与预防措施管理程序五、相关文件品质异常作业指导书工程变更管理程序文件管理程序六、相关记录质量信息反馈单纠正/预防措施表预防和纠正措施实施总结报告持续改进管理程序五、相关文件工程变更管理程序 六、相关记录持续改进申请单持续改进项目评审表持续改进计划持续改进项目验证报告持续改进总结报告数据分析管理

15、程序五、相关文件数据统计分析项目持续改进管理程序管理评审程序统计技术作业指导书六、相关记录各类统计表格统计分析记录过程绩效趋势分析表环境因素及危险源的识别、评价、控制与更新控制程序6 相关文件文件控制程序记录控制程序7 相关表单环境因素识别清单环境因素汇总及评价表重要环境因素清单危险源辨识与评价一览表重大危险源清单信息交流和沟通管理控制程序6 相关文件内部审核管理程序纠正与预防措施管理程序应急准备与响应控制程序7 相关表单顾客满意度调查表信息处理记录应急准备与响应控制程序6相关文件纠正和预防措施管理程序文件管理程序应急预案7相关表单事故、事件处理报告法律法规和其它要求的获取、识别与更新控制程序

16、6 相关文件文件管理程序记录管理程序文件、记录保存规定7 相关表单法律法规清单合规性评价控制程序6 相关文件文件管理程序纠正与预防措施管理程序事故、事件和不符合控制程序7. 相关表单合规性评价表环境监测记录职业危害因素监测记录年度工作目标合规性评价报告节能降耗管理控制程序6 相关文件纠正与预防措施管理程序三同时报告持续改进管理程序压铸部能耗指标7 相关表单纠正/预防措施表能源计量台帐值班记录表目标统计表危险品管理控制程序5 相关文件纠正和预防措施控制程序记录管理程序应急准备和响应控制程序6 记录入库单领料单危险品台帐危险化学品台帐相关方管理控制程序6 相关文件致相关方一封信外来施工人员管理规则厂内建筑垃圾的堆放处理暂行规定事故、事件和不符合控制程序入厂需知劳