工程、生产管理工作细则

1、工程 &生产管理工作细则 ( 暂行 )（适用于智控 / 仪表事业部）一 . 项目立项及进度安排经营人员签订合同时，要填报合同“预算单”及“合同评审表” ，经组织合同评审后，方与客户签订合同。 签定合同后由市场营销部登记备案并转交管理规划部。管理规划部收到合同后三日内， 根据合同及合同预算单决定立项， 并填写“合同立项通知单” 与合同一起分别送交财务金融部和事业部。 紧急情况下无合同文本又必须马上立项的， 由事业部市场部出据书面立项申请， 经事业部和公司主管领导签字后，市场营销部转管理规划部按紧急情况处理， 待正式合同签订后，再补办相关手续。立项后的合同，管理规划部组织相关事业部根据工程

2、项目的要求制定出工程项目总进度，填写“项目进度计划表” ，并下达给相关事业部。事业部要严格按照 “项目进度计划表”规定的工期实施具体工作（各环节的计划工期均为该环节的最终完成工期） 。不能按期完成的环节（影响交货工期的环节），要向管理规划部提交有项目主管领导或其指定的人员审核签字的书面说明，做为调整工程进度及对工程项目考核的依据。二 . 各种报表的交接智控、仪表事业部根据进度要求（可分阶段），按期向管理规划部提交：1 加工柜体所需的原理图、装配图及有关技术要求书面材料1 份2 加工柜体所需的材料表2 份3 其它材料表2 份4 直发现场汇总材料表2 份要求注明收货单位详细地址及联系人电话。5现场

3、调试用材料表2 份。6 材料变更（补充）通知单2 份凡影响合同发货实物量的变更，需经市场部门与用户确认，经事业部领导或公司领导批准。7 各阶段完工证明文件1 份以上各类报表如不能一次完成， 报表上应注明 “待续”，最终报表应注明 “结束”字样。管理规划部将上述报表对照合同进行校对， 如有不符之处， 有权提出质疑并逐项记录（此记录将做为考核事业部的依据）后，及时退回事业部。经审核后的报表， 管理规划部负责转送到采购部、电控装置部、市场营销部等相关部门。三柜体的加工组装、零部件外协加工凡向用户提供的控制柜、 操作台等盘箱柜的生产加工组装， 统一由电控装置部进行。事业部应提交加工柜体所需的原理图、

4、材料表、装配图或有关技术要求，也可由事业部提交原理图和材料表后， 委托传动事业部进行柜体装配设计。 管理规划部依据公司制定的相关产品“内部销售价格”与“技术劳务服务定价标准”进行定价。在电控装置部不能进行加工组装的特殊情况下， 智控、仪表事业部填写外协加工申请单， 由电控装置部主要领导认可并签字， 经管理规划部审核并报公司主管领导签字后向采购部下达外协加工计划单。 外协加工单位必须是经管理规划部审批的合格分承包方。外协加工的设备和零部件必须经过管理规划部验收，特殊情况不能返回的须经公司主管领导批准。凡是未经验收的，不予付款及报销。零部件外协加工：事业部必须提供完整的图纸资料，经计划人员核定工时

5、、价格后，向采购部下达外协加工计划。四材料（包括软件）的采购、报销、发放与退库凡工程项目及代理销售（代理产品除外）需要的材料、设备等，统一由采购部集中采购。事业部根据项目进度计划提出采购申请（涉及订货周期长的设备、材料要有提前量），经管理规划部结合库存情况审批后向采购部下达采购计划清单。销售代理部门在零星销售业务中， 遇用户要求自购的， 须经公司主管领导批准。工程项目现场调试期间急需材料价格累计低于 500 元的，项目组可在当地自行采购；累计高于 500 元，低于 5000 元的需经事业部领导批准；累计高于 5000 元须经公司主管领导批准。 回单位后由事业部领导审核签字与采购员共同补办相关手

6、续。采购员要严格按照采购计划进行采购，否则管理规划部有权不予办理报销审核手续。特殊情况，经项目主管领导同意后，可依据合同供货清单先行采购，再补办计划申请手续（申请计划单必须由项目主管领导审核签字）。采购员、外协员采购的材料、设备送相关质检员检验后办理入库手续。由供应商直发现场的材料、 设备、采购员要及时向供应商索取发货证明，并将发货证明交管理规划部计划员。计划员应及时将该证明转发市场营销部及库房。工程项目所需材料， 一律到公司库房领取。材料采购入库后，由管理规划部计划员通知事业部领料。领用人先填写“领料单” （要求字迹清楚；材料名称、型号、数量及工程编号准确） ，经部门领导签字并交管理规划部计

7、划员审核盖章后，库房方可发料。仓库保管员负责所发材料型号、规格、数量的清点并协助领料人员搬运、装车。特殊情况，经公司领导同意并签字后，库房可先行发料，但事后必须及时补办领料手续。凡需市场营销部分项发货的成品， 一律到管理规划部成品库办理手续。 其中已入原材料库的设备、材料等，需先填写“领料单”由成品库保管员到相关原材料库办理领料手续， 再由各相关原材料库保管员办理入成品库手续， 最后由市场营销部凭“发货单”办理出成品库手续。 “发货单”应包括合同供货实物量及相关变更资料中的所有项。因现场调试或其它原因需要退库的材料，需检验合格后方可办理退库手续。工程项目加工结束后， 电控装置部将事业部材料表中

8、漏提、 多提的材料逐项进行统计，列表交管理规划部并负责将多提的材料交检入库。 电控装置部提交的材料差异表将做为考核事业部的依据。按计划采购及外协加工的报销单据， 由管理规划部计划员审核后， 再经采购部门负责人签字，方可办理报销手续。五发货事业部出厂调试完成的各种成品柜， 填写“盘箱柜交接清单”后交到电控装置部。如未按时转交，需在“备注”栏内注明原因。电控装置部通知检验部门检验并挂“合格证”后办理入库手续。外协加工的控制柜、 操作台等成套设备返回公司后， 经办人将加工单位出具的检验或测试记录一并交质量办公室检验， 质量办公室挂合格证后， 由经办人填写“盘箱柜交接清单”后交到电控装置部，并由电控装

9、置部办理入库手续。此类情况经办人必须提前将包装规格要求提交管理规划部， 管理规划部通知电控装置部准备包装材料。电控装置部完成成品柜包装后将“盘箱柜交接清单”转交到管理规划部。管理规划部接到 “盘箱柜交接清单”后通知市场营销部填写“发货申请单”。市场营销部将“发货单”交到管理规划部审核，管理规划部根据合同要求、工程进度及到款情况等认真审核并征得事业部或公司主管领导同意后， 市场营销部方可依据合同供货实物量清单及相关变更资料实施发货。 特殊情况，需上报公司主管经营的领导批示。设备出厂后，市场营销部将“发货单” 1 份转交管理规划部存档， 1 份转交事业部。六、项目各阶段验收管理规划部综合管理室根据

10、项目实际执行情况按如下几个阶段对工程项目进度进行考核验收：设计审查 (或设计评审 )阶段（包括基本设计、详细设计、施工图设计） ：要求按计划完成设计任务， 并经过设计审查会议审查通过。 应出具设计审查会议纪要或设计评审资料，交管理规划部综合管理室归档。实验室（生产）阶段 （包括硬件生产、组装成套、软件编程及调试） ：要求按计划完成实验室（生产）任务，并通过单体设备质量检测及系统联调试验。应出具质检报告、系统调试报告，交管理规划部综合管理室归档。现场安装调试阶段 ：现场调试根据设备安装、单机调试、整体联调、冷试、热试并投入运行各阶段的完成情况及时与现场签定有关文件或证明。 调试完成时应由用户出具调试完工证明（将调试完成的各项功能、技术指标、 调试测试数据记入其中），交管理规划部备案，并做为对项目考核的依据。竣工验收（保驾护航）阶段： 要求在工程项目的质量保证期间，认真周到为用户服务，精调系统，保证系统正常运行。工程项目竣工投产后，应有正式验收手续：1）可通过鉴定会、验收会的形式。2）由用户出具正式验收报告或完工报告， （依据合同中有关规定，在设备正常运行一段时间后，由用户出具） 。工程完工验收报告， 交管理规划部综合管理室归档， 并通知财务金融部确认收入。工程项目竣工后， 应按合同要求尽快将竣工图纸资料整理、打印出来，经项目经理审核，交管理规划部存档，并统一与甲方办理交接手续。七、