部门整体支出绩效评价自评报告

1、部门整体支出绩效评价自评报告部门整体支出绩效评价自评报告()单位名称：常德广播电视大学报告日期：8月4日常德广播电视大学整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构、人员构成常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置 9个内设机构，即办公室、人事科 （监察室与其合 署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，12月底在编在职人员 50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人 员17人。学校当前占地面积 50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教 学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教 工宿舍2栋

2、。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共 活动区。学校当前拥有公务车 1辆。（二）单位主要职责常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大 教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区 教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统 筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校 长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。二、部门整体预算及执行、管理情况（一）部门预算情况1、部门预算收入初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万

3、元，纳入专户管理的非税收入拨款 589.12万元。2、部门预算支出初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。3、三公经费预算情况部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境 0万元，公务接待费 25万元。（二）部门预算执行情况1、部门实际收入收入决算数 1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入 1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，可用金额合计1941.68万元。2、部门实际支出支出决算数1593.47万元。基本支出 1444.01万元。其中： 人员

4、经费878.66万元（工资福利支出 594.43万元，对个人和家庭 的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其它资本性支出。3、三公经费实际支出情况部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境 0万元，公务接待 20.20万元。4、部门年度预算执行情况对比分析部门整体实际支出1593.47万元， 部门整体实际支出 1339.79万元，较 整体支出增加了 253.68万元，其中基本支出增 加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整， 增加了 113.69万元，学校职能全面拓

5、展，除负责指导全市开放教 育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作， 商品和服务支出增加 99.95万元。与年初预算1463.84万元对比， 增加了 129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其它商品 服务支出预算欠精准。“三公”经费总支出 36.04万元，预算数为 41万元，“三 公”经费总支出49.75万元。 “三公”经费比 减少13.71万元， 减少率27.56%。与 预算对比，减少 4.94万元，减少率12.1%。减 少变化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”项规定要求， 严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。（三）部门预算管理情况1、预算编制方面学校按照