质量记录一览表

1、序 号编号名称版本/修订状态签收日期备注第 页文件发放登记表质量管理体系文件更改通知单NO.：文件编号、名称更改人（日期）更改原因实施日期序号条款（页次）更改前更改后标记发放范围评审（日期）批准（日期）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX技术文件更改通知单 NO.： 文件编号、名称申请人（日期）更改原因序号更改前更改后处数标记在制品和已交付品处理：可用、口返工、口封存、口报废说明：更改日期年 月日实施日期年 月日发放范围评审（日 期）批准（日期）xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外来文件登记表序 号文件编号文件名称页数版本文件来源收文日期收文人办理情况xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2、x文件/记录销毁清表 NO.：序号编 号页数销毁原因批准（日期）： 申请人（日期）:质量记录归档清单序号编号名称页数归档日期保存期限移交人接收入工作联系单抄送：制单事由：日期联系内容及要求：办理情况：办理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作联系单抄送：制单事由：日期联系内容及要求：办理情况:办理人/日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx管理评审计划 NO.：评审时间地点评审目的：拟参加人员：评审内容：评审输入准备要求：编制（日期）批准（日期）xxxxxxxxxxxxxxxxxxx管理评审报告评审时间、地点主持人评审目的：参加人员：评审内容要点：评审结论及改进要求：编制（日

3、 期）批准（日期）培训需求表NO.：培训项目培训方式培训对象：申请培训理由:申请人（日期）审批意见:批准（日期）年度员工培训计划 NO.：序号培训项目培训方式参加人数计划日期考核方式编制:批准:年 月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx员工培训成绩登记表NO.：培训项目 培训日期 培训地点培训教材培训老师 考核方式序号姓 名成绩序号姓 名成绩xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培训记录 NO：培训项目日期地点培训教材培训教师培训内容摘要：记录人（日期）培训有效性评价评 价 人 （日期）序号设备名称.型号（规 格）数量编号制造单位出厂日期启用日期备注编制（日期）:审核（日期）:共页 第 页

4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工厂设备台帐xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设备维修记录设备名称1编号1使用部门维修原因操作者（日期）:维修内容维修人员（日期）：维修后验 证情况使用部门（签名）：年 月日订 单NO：订货单位联系人订货方式订货日期序号订货产品型号、名称数量交货期质量要求备注批准（日期）制单（日期）说明：订货方式包括电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。合同评审记录顾客名称合同编号产口口名称 型号及 数 量1、2、3、项目客户要求评审结果评审部门评审人 （日期）技术、 质量 要求口满足口不能满足 说明：技质部数量、交货期口满足口不能满足 说明：生产部价格、

5、服务、 三包要 求口满足口不能满足 说明：办公室评审 结论总经理：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同台帐NO：顾客名称：联系人：联系电话：合同号产品型号、名称供货要求交 货 记 录备注月日数量月a数量月日数量月a数量编制年一月xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修订记录NO.：顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审批 意见批准（日期）：编制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修订记录NO.：顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审批 意见批准（日期）：编制（日期）:xxxxxxxxxxxx

6、xxxxxxx顾客信息登记表日期顾客单位联系人电话（传真）信息内容办理人办理结果xxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目建议书提出者提出日期项目名称客户单位交样期限产品结构、基本功能和产品质量要求:背景资料综述（可包括用户期望、市场需求、竞争对手情况等）开发可行性分析（包括设计、工艺、采购、成本等方面）总经理批示:日期:设计和开发计划书产品型号名称开发起止日期开发依据资源配置（包括人员、工装、生产和检测设备等）要求序号设计和开发的内容责任人配合人进度（计划实 际）备注说明：编制审批日期年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发任务书 NO：产品型号名称责任人依据的法律、法规、

7、标准:产品功能和结构要求:主要的技术参数、性能指标:类似产品信息:其他要求:编制审批日期年 月曰xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发评审报告 NO.：产品型号名称评审日期评审对象评审内容评审意见评审结论及改进要求：改进措施的跟踪情况：验证人：年月日评审 人员部门姓名xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发验证报告 NO：产品型号名称验证日期验证项目、要求验证方法验证结果验证结论及改进要求：改进措施的跟踪情况：编制批准日期年 月日注：如有检验或试验报告时，本报告可简单描述。客户试用报告产品型号名称送样数量客户名称试用日期客户试用情况（包括外观、安装、性能、适用性等）客户试用结

8、论及改进意见:客户部门/签名:客户意见的处理情况签名:供方调查表供货产品的型（图）号、规格、名称供方基本情况名称（盖章）总经理（总经 理）详细地址联系人占地面积m2厂房面积m2电话职工人数人专业人员人传真企业概况：供货保证能力状况主要生产、检测设备：质量保证措施：交付、服务承诺：填表人：年 月 日说明：为全面、客观地评价你单位，请如实填写本表外，还提供营业执照、第三方质量管理体系 认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。合格供方审批表供方名称地址提供产品型号、名称联系人电话供方简况及质量、供货保证能力评价（如有供方调查报告、业绩资料等应注明）：采购员/日期：供货产品检

9、测结果及结论：技质部/日期：供货产品适用性结论：生产部/日期：审批意见（是否列入合格供方名单）：总经理/日期：是否继续列入合格供方名单的复评结论年度口是 口否 说明：批准（日期）年度口是 口否 说明：批准（日期）年度口是 口否 说明：批准（日期）xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合格供方名单类别：口重要，口一般序号供方名称供方地址联系人电话/传真供货产品的型号、名称编制:批准:年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx采购计划 年 月日序号采购产品型号（规格）、名称数量供方交货期（计划/实 际）备 注审批：制单:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx采购计划 年 月日序号采购产品型号

10、（规格）、名称数量供方交货期（计划/实 际）备 注审批:制单:过程确认记录确认口再确认过程名称确认日期确认项目要 求确认结果人员资格设备或工具的认可作业指导书（操作方 法、程序的规定）产品评价准则确认签名技质部生产部备 注送货单收货单位：年 月 日货号名称及规格单位数量单价金额包装件数备注送货单位收货单位及经手人（盖章）及经手人（盖章）产品标识产品型（图）号：名称:产品标识产品型（图）号：名称:产品标签型（图）号 数量 生产日期操作者检验状态产品标签名称型（图）号数量生产日期操作者检验状态顾客财产联系单产品名称型（图）号用 途数量发现问题情况及处理建议：办公室： 年 月日顾客意见：部门：签名

11、年 月日办理结果：办理人： 年 月日装置名称、规格数量申请购置的理由：申请人/日期：审核意见：技质部/日期：审批意见：总经理/日期：NO.：监视和测量装置购置申请表xxxxxxxxxxxxxxxxxxx监视和测量装置台帐序 号本厂 编号名称型号测量 范围刻度值度级 精等制造厂名出厂 编号使用 人检定周期备注审核/日期：编制/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx监视和测量装置周期检定表口自校 口委外审核/日期:编制/日期:NO.：名称型号（规格）数量检定周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月应 / 实合格数应 / 实合格数应 / 实合格数应 / 实合格数应 / 实合格数

12、应 / 实合格数应 / 实合格数应 / 实合格数应 / 实合格数应 / 实合格数应 / 实合格数应 / 实1格数合计周检率(% )周检合格率（% ）审核:日期:编制:客户满意度调查表 NO.：为使我公司所提供的 等产品和服务让您更加满意，我公司现开展 年度客户满意调查，烦请您将满意程度在下表相应空格栏内打“卜'表示，为我们持续改进提供依据。望将本表于一月日前返回我公司。谢谢您的支持和合作。年 月 0项 目产品质量 (50%)交货期 (20%)服务 (15%)抱怨的处理 (15%)满 意 度很满意满意一般不满意意见、要求、建议单位(部门) (盖章)填表人日期注：满意度系数，很满意为1,满

13、意为，一般为，不满意为。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx编制:批准:年度内部审核计划 NO.：审核 目的审核 依据计划 时间核法 审方核成员 审组反组长：组员：审门其款 受部及条管理层：办公室：技质部：生产部 （车间）供销部备注S内部审核实施计划表 NO.：审核 目的审核 依据审核 范围审核 组组长：组员：日期时间部门所涉及的标准条款月 日首次会议管理层办公室生产部（车 间、仓库）月 日技质部供销部审核组会议末次会议编制：批准：年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx审核员:共 页第审核检查表标准 条款审核内容审核记录评价受审部门审核日期年一月日注：评价结果符合的打“J”，不符合

14、的打“X”，部分不符合的打页内节审核不合格报考及纠正措施表NO：受审部门负责人审核日期不合格事实：审核员：受审部门负责人：日期：不符合：GB/T19001-2000IS09001-2000标准条款号： 质量手册、程序文件文件编号/条款号：/严重程度： 口 严重不合格口 一般不合格原因分析及纠正措施计划:审核员： 受审部门负责人：日期：审批意见:管理者代表：日期：纠正措施完成情况:责任部门负责人：日期：验证结果:审核员：日期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX审核目的审核依据审核范围审核组审核过程综述：不合格项分析及纠正要求：对质量管理体系总体评价：分发 范围NO.：编制：批准：年 月 日X

15、XXXXXXXXXXXXXXXXXX产品一次交检合格率统计表NO.：内部审核报告日期产品型号、名称生产总数返工数报废数一次交检 合格率备注合计备注制表：日期:供方名称 主要供货产品月份总采购 批数如期交 货批数交货及 时率检验合 格批批批次合 格率不合格 品数不合格 品率123456789101112合计制表：日期:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX交检及入库单NO.：交检单位:产品名称型（图）号规格单位数量检验结果检验 结论合格，同意入库；口返工或挑选；口报废或拒收 说明：仓库：检验员：年 月日说明：本单位系交检、入库共用，经检验员检验/验证合格后，仓库保管员核对 入库数量。本单一式三联

16、，存根联、仓库和交检单位（结账用）各一联。焊接检验记录XXXXXXXXXXXXXXXXXXX产品名称交检数量NO.：抽样方案操作者序号检 验 要 求不合格品记录1不得错焊、漏焊2焊点12mm3焊点外形饱满光滑，大小适中，无针孔、结晶、气泡、 裂纹、桥接、拉尖、偏焊等缺陷。4表面平整，无斑点，裂纹，焊料球、碳化、发白和铜箔 脱开或翘起等不良现象。5结论口批合格口返工口报废说明：检验员：年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx焊接检验记录产品名称交检数量抽样方案操作者序号检 验 要 求不合格品记录1不得错焊、漏焊2焊点12mm3焊点外形饱满光滑，大小适中，无针孔、结晶、气泡、 裂纹、桥接、

17、拉尖、偏焊等缺陷。4表面平整，无斑点，裂纹，焊料球、碳化、发白和铜箔 脱开或翘起等不良现象。5结论口批合格口返工口报废说明：检验员：年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx部件检验记录 NO.：部件的图号、名称交检数量序号检验项目检验要求不合格品记录123批合格口返工口报废说明：检验员：年 月日抽样方案操作者XXXXXXXXXXXXXXXXXXX部件检验记录 NO.：部件的图号、名称交检数量加样方案操作者序号检验项目检验要求不合格品记录123批合格口返工口报废说明：检验员：年 月日XXXXXXXXXXXXXXXXXXX成品检验记录产品型号、名称受检总数套序号检验项目检验要求不合格记录1外观234性能指标检验 结果返工套，重检结果：报废套，原因是：合格品总数套。检验员：年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx让步接收/放行审批单NO.：申请部