供应商供货管理规

1、供应商供货管理规范41.01.0 目的为了规范供应商管理，提高公司对供应商供货效率和物料质 量管控水平，减少因供应商供货问题给公司带来的损失，通过经济手段促进供应商不断的进行持续改进，特制定本规范。2.02.0 适用范围适用于本公司对所有外购外协物料供应商的管理，规定了从确定责任到执行的操作规范。3.03.0 职责3.13.1 业务部负责评定供应逾期所造成的责任等级，明确供应商索赔清单3.23.2 质量部负责判断供应商产品质量责任，明确供应商索赔清单3.33.3 采购部按评审结果负责计算索赔金额，向供应商传递3.43.4 业务部.质量部、采购部管理者共同仲裁评定供应商对评定结果的异议3.53.

2、5 总经理审批会签后的供应商索赔报告3.63.6 财务部负责协助索赔工作冲减索赔金额/责任评定部门5.05.0 流程说明5.15.1 供应的逾期问题5.1.15.1.1 供应逾期的定义：不能按照订单要求时间、质量、数量提供采购物料，即订单 的到货时间为物料数量满足并合格入库的时间。5.1.25.1.2 非供应逾期的定义：接单的二个工作日或交货周期的前一半时间内，需要变更交货时间书面通知对应采购并征得我司书面反馈同意的；因不可抗力产生的数量、质量损失造成的逾期；5.1.35.1.3 供应逾期的责任等级：严重供应逾期：造成客户停产的，业务部根据对本公司声誉 的实际影响程度而定，确认为供应商责任或所

3、处责任比例，开具“供应商扣款汇总”，明确供应商索赔清单。重要供应逾期：影响生产计划完成同时影响销售计划的， 由 业务部根据对我司的生产及交货的实际影响程度而定，明确供应商索赔清单。一般供应逾期：造成生产计划调整的，但未对销售计划造成 影响的，由采购部根据月度供应商交货及时率，约谈供应商，共 同分析原因，跟踪其改善进度和结果，纠正预防措施由采购部保存。5.25.2 供应的质量问题：5.2.15.2.1 进料检验阶段参照进料检验程序5.2.25.2.2 质量部过程检验和客退阶段的困饶5.2.2.15.2.2.1 在公司过程使用阶段参照不合格品处理程序5.2.2.25.2.2.2 产品发往客户后，由

4、于产品缺陷造成客户的困饶参照客退品处理程序5.35.3 规范的执行5.3.15.3.1 采购部、质量部作为供应商管理的责任部门，根据实际情况，即时处理索赔。质量部提供“供应商扣款汇总”，采购部负责索赔金额的计算，5.3.25.3.2 采购部填写供应商索赔报告后通知供应商盖章签字。如需供应商付款的，供应商必须在接到通知后十五天内将其汇入我公司帐户；否则采购部将通知财务部在其 应付账款内扣除该金额。如是抵帐方式，采购部将在三十天内在 其应付款内扣除该金额。如是实物补偿，则由采购部经办，补偿 的实物需入厂检验，有关单据上需注明是“实物补偿”。5.45.4 供应商申诉供应商接到通知三天内提出异议的， 由质量部处理供应商的 品质申诉；采购部处理供应商的逾期申诉 （超过时间视为接受） 如业务部、质量部、采购部确认供应商的申诉有效，在索赔结算 的一个月内，业务部、质量部、采购部会签“供应商索赔报告 由采购部保存，流程提前终止。5.55.5 外协件供应管理参照外购件处理. .5.65.6 供应商管理供应商在本年度出现两次严重供应逾期或三次重要逾期将