经常性项目案例1

1、经常性项目案例1*年社会控烟工作项目支出预算明细说明一、 项目情况 （一）现况及主要内容响应市委市政府号召，依据广州市控制吸烟条例，开展全市社会控烟工作，主要包括：印制、发放广州市民控烟读本；制作播放控烟动漫；开展网络控烟知识有奖问答活动。（二）项目进度安排（1）4月印刷、发放广州市民控烟读本。（2）56月编写控烟动漫剧本，动漫制作 。（3）78月联系媒体、协商宣传事宜；搭建所主页网络活动平台，编有奖问答题目。 （4）9月开展网络有奖问答。（5）10月购买、发放奖品，进行活动数据统计分析。二、项目依据中共广州市委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议关于开展广东省全民健康生活方式行动

2、的通知广州市国家卫生城市管理规定（穗办200816号）关于印发广州市医疗卫生系统贯彻2011年起全国医疗卫生系统全面禁烟的决定的实施方案的通知（穗卫疾200937号）广州市控制吸烟条例三、资金投入及使用（预算明细）支出明细支出类别支出简介预算金额（万元）测算依据及说明合计37印刷费业务工作经费类印刷广州市民控烟读本10000本55元/本×1万本=5万元剧本编审业务工作经费类控烟动漫游戏的剧本编审1参考采购招标价格剧本制作业务工作经费类控烟动漫游戏的剧本制作5参考采购招标价格有奖问答活动推广业务工作经费类开展网络控烟知识有奖问答活动，使用两个网络平台推广，具体包括首页大幅图片投放、首页

3、文字链接、内容链接等方式81万元/平台/周×2平台×4周=8万元信息费业务工作经费类发送手机移动通讯与网站联动信息80万条80.10元/条×80万条=8万元购买奖品业务工作经费类对网络控烟知识有奖问答活动的获奖者1000人发放奖品10100元/人×1000人=10万元根据项目进度安排，*年申请经费37万元。四、绩效评价（一）项目预期目标通过制作控烟动漫、印制控烟读物，以通俗易懂的方式向市民传播普及控烟知识；通过开展网络控烟知识有奖问答活动，提高市民学习控烟知识的积极性和控烟知识的知晓率。（二）考核评价指标控烟读物的发放覆盖率，以区县为单位达到100%；网

4、络控烟动漫独立ip浏览量达到2万次；网络控烟知识有奖问答活动独立ip浏览量达到1万次，完成问答活动达到3千人次，参赛人员通过活动后控烟知识知晓率达到80%以上。经常性项目案例2 *培养对象的培养费用 项目支出预算明细说明一、主要内容:1、授课及学习指导员 2、项目管理及统筹费用 二、资金投入及使用（预算明细）支出明细支出类别支出简介预算金额（万元）测算依据及说明合计17.5授课酬金业务工作经费类教师课酬8200元/课时×8课时/天×50天=8万元授课酬金业务工作经费类外地名家讲座酬金22000元/次×10人次=2万元差旅及接待费业务工作经费类外地名家交通及接待55

5、000元/次×10人次=5万元劳务费业务工作经费类班主任费1200元/天×50天=1万元项目管理及统筹费用业务工作经费类班主任办公费、开班仪式及聚餐、多媒体教室租用1.11000元+5000元+100元/天×50天=1.1万元项目管理及统筹费用业务工作经费类课程方案制定和讨论费、文献查阅费0.42000元+2000元=0.4万元经常性项目案例3召开*会议项目支出预算明细说明一、主要内容: 说明会议内容，预计会议天数、参加会议人数等二、资金投入及使用（预算明细）支出明细支出类别支出简介预算金额（万元）测算依据及说明合计12.43会议费业务工作经费类会议场租37500元/天×4天=3万元会议费业务工作经费类工作餐4100元/人×400人=4万元会议费业务工作经费类设备租用0.4800元/台×