2018年度教育局部门预算及有关情况说明.doc

1、感谢你的观看2018年度大庆市红岗区教育局部门预算及有关情况说明感谢你的观看第一部分部门概况（一）部门主要职责（二）机构设置及人员构成情况第二部分部门预算表（一）部门收支总体情况表（二）部门收入总体情况表（三）部门支由总体情况表（四）财政拨款收支总体情况表（五）一般公共预算支由情况表（六）一般公共预算基本支由情况表（七）一般公共预算支由表（部门经济分类）（八）一般公共预算支由表（政府经济分类）（九）一般公共预算“三公”经费支由情况表（十）政府性基金预算支由情况表第三部分预算情况说明（一）关于部门收支总体情况表的说明（二）关于部门收入总体情况表的说明（三）关于部门支由总体情况表的说明（四）关于财

2、政拨款收支总体情况表的说明（五）关于一般公共预算支由情况表的说明（六）关于一般公共预算基本支由情况表的说明（七）关于一般公共预算支由表（部门经济分类）的说明（八）关于一般公共预算支由表（政府经济分类）的说明（九）关于一般公共预算“三公”经费支由情况表的说明（十）关于政府性基金预算的说明（十一）其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分 部门概况（一）部门主要职责我局主要履行以下主要职责：（一）贯彻执行党和国家及省关于教育工作的方针政策和法 律法规，拟订全区教育管理制度和政策措施。（二）拟订全区教育改革与发展规划和年度计划并组织实 施；统筹、协调、指导全区教育改革；负责教育基本信息统计、 分析和发

3、布。（三）承担推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平的责 任；负责学前教育、义务教育、特殊教育、少数民族教育、民办 教育的宏观指导与协调管理工作；负责规划、组织、指导基础教 育课程改革。（四）负责协调指导成人教育工作。（五）全面推进素质教育，承担减轻中小学生课业负担和加 强中小学德育的责任；负责督促、检查、指导学校开展教学工作； 负责督促、检查、指导学校开展德育、体育、卫生与健康教育、 劳动教育、艺术教育、国防教育等工作；协调中小学生参加全国、 全省体育（含国防）竞赛和艺术交流活动；指导全区中小学校开 展勤工俭学工作。（六）主管全区基础教育和中等职业教育的教师工作；组织 指导教育系统人才队伍建

4、设工作；组织、协调、指导教师选拔录 用、培训、奖励、资格认定和专业技术职务评聘工作。（七）承担全区各级各类学校教育工作的督导检查和评估验 收责任；组织和指导基础教育发展水平、质量的监测工作。（八）按照国家规定，组织普通高、中等学校招生考试、成 人高等学校招生考试及社会考试、高等教育自学考试；负责组织 普通高中和中等职业学校招生考试工作；负责高中学业水平考试管理工作。（九）负责本部门教育经费统筹管理和编制部门预算（草 案）；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生 资助的政策措施和有关规定；负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理；会同有关部门统计并监测全区教育经费投入和

5、执行情况；负责指导全区学生资助工作；参与管理所 属单位基建项目规划、投资、招标；负责部门预算内各单位内部 审计工作。（十）承担教育行政执法监督工作的责任。指导基层学校法 制建设工作；组织、指导学校开展教育科学研究和教学研究。（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和有关规 定，组织、协调、检查、指导推广普通话和普通话测试工作。（十二）负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导 学校开展信息技术教育教学工作。（十三）指导、监督基础教育学校安全稳定工作；协调有关 部门做好校园周边环境治理工作；负责基础教育信访工作。（十四）负责全区民办初级中学、小学、幼儿园的审批备案 工作；城市幼儿园的举办、

6、停办登记注册工作。（二）机构设置及人员构成情况我单位内设机构：管理办、督导办、财务办、综合办、人事办。下属单位：大庆市红岗区教师进修学校、大庆市红岗区招生 办、大庆市红岗区机关幼儿园。我单位在编职工65人，其中行政编 制9人，事业编制56人第二部分部门预算表（一）部门收支总表部门收支总表单位：元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款（补助）11621177.37一、常规经费支出10,671,177.37经费拨款（补助）11621177.37二、项目支出950,000.00行政事业性收费收入罚没收入二、财政专户收入行政事业性财政专户收入纳入财政专户管理的政府性基金收入其他财政专户收入上年财

7、政专户结存数安排三、事业收入（不含预算外收入）四、非经营性国有资产收入五、纳入预算管理的政府性基金收入六、其他收入本年收入合计11621177.37本年支出合计11621177.37七、上级补助收入三、对附属单位补助支出八、附属单位上缴收入四、上缴上级支出九、用事业基金弥补收支差额五、结转下年十、上年结余、结存其中：上年专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转收入总计11621177.37支出总计11621177.37感谢你的观看（二）部门收入总表部门收入总表单位：元单位名称总计财政拨款（补助）预算 内资 金预算 外资 金纳入预 算管理 的政府 性基金非经营 性国有 资产收 入历年结 余资

8、金其他自有 资金小 计财政拨款（ 补助）经营收入罚没收入上年专项 结转大庆市红岗区11621177.3711621177.3711621177.37教育局（三）部门支出总表感谢你的观看部门支出总表单位：元科目名称功能科目单位名称合计常规经费支 出项目支出上缴上级支出对附属单位 补助支出类款20501教育管理事务大庆市 红岗区 教育局8167018.128117518.124950020502普通教育75690075690020599其他教育支出14360014360020805行政事业单位离退休1201722120172221011行政事业单位医疗630904.05630904.0522102

9、住房改革支出721033.2721033.2感谢你的观看感谢你的观看（四）财政拨款收支总体情况表财政拨款预算收支总表单位：元收入支出项目预算数项目合计一般公共预 算政府性基 金预算一、本年收入11621177.37一、本年支出11621177.371 1621177.37（一）一般公共预算拨款11621177.37（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出9067518.129067518.12（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出12017221201722（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生

10、育支出630904.05630904.05(H,）干能环保支出（十二）城乡社区事务支出（十三）农林水事务支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探电力信息等事务支出(H）商业服务业等事务支出（十七）金融监管等事务支出（十八）地震灾后恢复重建支出（十九）援助其他地区支出(一T一）国土资源气象等事务支出（二十二）住房保障支出721033.2721033.2（二十三）粮油物资储备事务支出（二十四）预备费（二十五）国债还本付息支出(一T六）其他支出收入总计11621177.37支出总计11621177.371 1621177.37（五）一般公共预算支由情况表一般公共预算功能分类支出表单位：元科目预算安排

11、科目编码科目名称合计11621177.372050101行政运行8167018.122050201字刖教目5659002050202小学教育1910002059999其他教育支出1436002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12017222101101行政单位医疗450645.752101103公务员医疗补助180258.32210201住房公积金721033.2感谢你的观看（六）般公共预算基本支出情况表般公共预算基本支出情况表单位：元项目预算安排合计10,671,177.37基本工资2409960津贴补贴3598650奖金901291.5机关事业单位基本养老保险缴费1201722

12、职业年金缴费480688.8职工基本医疗保险缴费450645.75住房公积金721033.2办公费41,050.00印刷费6,500.00手续费650.00邮电费14300.00差旅费42,400.00工会经费120,172.20福利费3,900.00培训费26,000.00公务接待费6,500.00维修（护）费3,250.00其他商品和服务支出19,500.00退休费322,533.42公务员医疗补助缴费180,258.30其他社会保障缴费120172.2（七）一般公共预算支出表（部门经济分类）般公共预算支出表（部门经济分类）单位：元项目预算安排合计11621177.37办公费41,050.

13、00差旅费42,400.00福利费3,900.00工会经费120,172.20公务接待费6,500.00公务员医疗补助缴费180,258.30基本工资2,409,960.00机关事业单位基本养老保险缴费1,201,722.00奖金901,291.50津贴补贴3,598,650.00其他工资福利支出191,000.00劳务费551,900.00培训费71,000.00其他商品和服务支出19,500.00其他对个人和家庭的补助138,100.00退休费322,533.42维修（护）费3,250.00手续费650.00印刷费6,500.00邮电费14,300.00职工基本医疗保险缴费450,645.

14、75职业年金缴费480,688.80助学金24,000.00住房公积金721,033.20其他社会保障缴费120172.2（八）一般公共预算支出表（政府经济分类）般公共预算支出表（政府经济分类）单位：元项目预算安排合计11621177.37办公经费228972.2工资津补贴6909901.5公务接待费6500离退休费322533.42培训费71000其他对个人和家庭的补助138100其他工资福利支出191000其他商品和服务支出19500社会保障缴费2433487.05维修（护）费3250委托业务费551900助学金24000住房公积金721033.2（九）一般公共预算 三公”经费支由情况表般

15、公共预算三公”经费支出表单位：元项目预算安排合计6500因公出国（境）费用公务接待费6500公务用车购置及运行维护费其中：公务用车运行维护费公务用车购置（十）政府性基金预算支出情况表政府性基金预算功能分类支出表单位：元科目编码科目名称预算安排合计政府性基金预算部门经济分类支出表单位：元项目预算安排合计政府性基金预算政府经济分类支出表单位：元项目预算安排合计第三部分预算情况说明一、关于部门收支总表的说明我单位2018年总收入预算11621177.37元；其中财政拨款收 入11621177.37元，占100%;总支由预算 11621177.37元，其中 基本支由10671177.37元，项目支由

16、950000元。二、关于部门收入总表的说明我单位2018年收入预算11621177.37元，其中：财政拨款收入 11621177.37 元，占 100%。三、关于部门支由总表的说明我单位2018年支由预算11621177.37元，其中基本支由10671177.37 元，项目支由 950000 元。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 我单位2018年财政拨款收支总预算 11621177.37元。收入包括：一般公共预算经费拨款 11621177.37元。支由包括：教育支由 9067518.12元；社会保障和就业支由1201722元；医疗卫生与计划生育支由630904.05元；住房保障支由 721

17、033.2元。五、关于一般公共预算支由情况表（功能分类）的说明我单位2018年公共预算财政拨款支由11621177.37元，按功能分类支由情况如下：1、教育支由（类）教育管理事务（款）行政运行（项）8167018.12 元。2、教育支由（类）普通教育（款）学前教育（项）565900元。3、教育支由（类）普通教育（款）小学教育（项）191000元。4、教育支由（类）其他教育支由（款）143600元。5、社会保障和就业支由（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支由（项）1,201,722.00元，同比减少289100元，原因是党校独立预算。6、医疗卫生与计划生育支由（类）行政

18、事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）450645.75元同比减少171700元，原因是功能 科目调整，。7、医疗卫生与计划生育支由（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）180258.3元。8、住房保障支由（类）住房改革支由（款）住房公积金（项） 721033.2元，同比增加82100元，原因是工资调整。六、关于一般公共预算基本支由情况表的说明我部门2018年一般公共预算基本支由 10,671,177.37元，其中:（1）工资福利支由10,255,421.75元，主要包括：基本工资 2,409,960.00元、津贴补贴 3,598,650.00元、年终一次性奖金 901,291.5

19、0元、机关事业单位基本养老保险1,201,722.00元、基本医疗保险450,645.75元、公务员医疗补助 180,258.30元。（2）按定额管理的商品服务支由284,222.20元，主要包括：办公费41,050.00元、手续费650.00元、邮电费14,300.00元、差 旅费42,400.00元、培训费26,000.00元、工会经费120,172.20元、 福利费3,900.00元等。（3）对个人和家庭的补助支由322,533.42元，主要包括：离退休费支由322,533.42元。（4）项目支由 950000元。七、关于一般公共预算支由表（部门经济分类）的说明我单位2018年一般公共预

20、算支由预算11621177.37元，按预算经济分类支由情况如下：（一）工资福利支由（类）2018年预算10,255,421.75元,其中：1、基本工资（款）预算 2,409,960.00元。2、津贴补贴（款）预算 3,598,650.00元。3、奖金（款）预算 901,291.50元。4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）预算 1,201,722.00 元。5、城镇职工基本医疗保险缴费（款）预算 450,645.75元。6、公务员医疗补助缴费（款）预算 180,258.30元。7、住房公积金（款）预算 721,033.20元。（二）商品服务支由（类）2018年预算284,222.20元，其中：

21、1、办公费41,050.00元。2、印刷费6,500.00元。3、差旅费42,400.00元。4、手续费650.00元。5、工会经费120,172.20元。6、邮电费14,300.00元。7、福利费3,900.00元。8、其他商品和服务支由19,500.00元。（三）对个人和家庭补助支由（类）预算 322,533.42元，其 中：1、退休费 322,533.42 元。八、关于一般公共预算支由表（政府经济分类）的说明 我单位2018年一般公共预算支由预算 11,621,177.37元，按预算经济分类支由情况如下：（一）机关工资福利支由，其中：1、工资奖金津补贴 6909901.5元。2、社会保障

22、缴费 2433487.05元。3、住房公积金 721033.2元。4、其他工资福利支由 191000元。（二）机关商品服务支由，其中：1、办公经费228972.2元。2、培训费71000元。3、委托业务费551900元。4、维修（护）费 3250元。5、其他商品和服务支由19500元。（三）机关资本性支由 0元。（四）对个人和家庭补助支由322,533.42元，其中：1、离退休费322,533.42元。九、关于一般公共预算三公”经费支由情况表的说明我单位严格控制 三公”经费，完善三公”经费的管理制度，细 化 三公”经费编制，控制 三公”经费规模。2018年 三公”经费财 政预算拨款6500元，

23、与上年持平。其中：（1）公务接待费6500元，与去年持平。十、关于政府性基金预算的说明我单位2018年无政府性基金预算。十一、其他重要事项说明（一）机关运行经费机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支由中的 日常公用经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培 训费、福利费、维修费等。2018年机关运行经费预算安排 284,222.20 元，其中：办公费 41,050.00元、印刷费 6,500.00元、工会经费 120,172.20元、手续费 650.00元、邮电费 14,300.00元、差旅费 42,400.00元、培训费26,000.00元、福利费3,900.00元、一般维

24、修 费3,250.00元，及其他费用19,500.00元。（二）政府采购情况我单位2018年安排政府采购预算为 0元。（三）国有资产占有情况截止2017年12月31日，固定资产账面价值为1195.91万元其中：通用设备价值 138.18万元；家具类价值 83.14万元； 专用设备价值55.2万元；房屋及构筑物价值918.3万元。（四）预算绩效情况2018年我单位纳入绩效目标申报项目7个，涉及预算资金95万元。具体包括：（1）学前贫困幼儿就学补助；（2）进修校培 训费；（3）已辞退民办代课教师教龄补贴；（4）辞退民办代课教师一次性经济补偿；（5）幼儿园外雇工资；（6）城市低保子 女就学补助；（7

25、）教职工通勤补助。第四部分名词解释根据2018年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支由（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支由。四、医疗卫生与计划生育支由（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗费的支由。五、医疗卫生与计划生育支由（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映用于事业单