信息化项目管理办法

1、1.目的和范围本管理办法规定信息化软件研发管理所遵術的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发项目的可控性。2定义质量控制小组：负贵软件项目过程评审和项目验收。项目负贵人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。3软件开发的基本流程：疋M行.3.1软件需求提出业务部门经过內部评估后，填写业务调整/开发棗求申请丧（见附录A）,由业务部门领导、公司分管领导批准后的业务调整/开发需求申请表报科技管理部。科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方而组织对需求的技术评估；并在业务调整/开发评审表填写相关评审意见。3.1.3管理评估科技管理部组织相关部门从业务流程、內控管理、业务职贵等方而进行管理评审，

2、并在业务调整/开发评 审丧填写相关评审意见。科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指定项目 负责人组建开发小组，负贵开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负贵开发过程 的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关单位应做好测试X应用推广等工作。3.2软件的需求调研和分析3.2.1需求调研业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。3.3软件的需求分析业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程疋要求，便需求分析符合实际，晟终由 开发小组编写软件需求说明书（见附录B） o由质量控制小组

3、小组评审内容，给出“通过”和“不通过”的 结论。3.3软件开发的设计方案和测试方案开发小组根据软件需求说明书，进行开发诛计方案（见附录C） 71测试方案（见附录D）的编写， 由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。3.3.1设计方案基本设计概念和处理流程、系统功能模块图，系统數据结构设计，接口设计等。3.3.2测试方案概述该测试的目的、任务、环境、方法等。3.4软件的实施（编程和单元测试、集成测试）项目负贵人分配开发任务，软件开发人员负贵编码、单元测试、集成测试。3.5软件的系统测试测试人员根据测试方案进行测试，测试完成后，将系统BUG以久档形式反馈开发人员进行修改，开发 人员

4、修复系统BUG完成后，由测试人员进行回归测试。经过反复的测试氏修复，形成最终版本程序。测试人员 编写软件测试报告（见附录E）后，与晟终版本程序一并提交质量控制小组评审，给出“通过”和“不通过” 的结论。评审通过后提交试运行。3.6软件的试运行开发小组与业务部门组织软件的试用行，项目的试用期应根据项目的复杂程度、推广變急程度不同而定，一 般试用期最短不低于2个月，晟长不超过6个月。试用期间，开发小组应与业务部门和软件使用人员保持紧密联系，充分听取对软件的修改意见，并氏时解决 试用中遇到的问题，不断完善软件功能。试用完成后，质量控制小组应对软件试运行效杲组织评估，填写软件试运行效果评估裘（见附录F

5、）, 并由使用人员会签。4.项目需求交更控制4.1需求变更定义项目需求变更是指软件需求分析阶段结柬之后，并且业务邂整/开发评审表巳经通过评审，正式定稿发 行之后的软件开发各阶段对软件项目的需求发生必要的更改的情况。4.2需求芟更流程由业务部门提出项目的需求芟更,并填写项目需求更更表（见附录H）,先由业务部门内部进行评审，评审通过并且部门相关领导签宇确认后提交软件开发小组，软件开发小组对软件项目的需求交更要求进行技术评估氏 管理评估，并且组织相关人员进行评审，评审通过后，相关开发人员进行程序开发。5软件验收5.1软件脸收过程根据试运行评估意见，由质量控剖小组组织业务需求部门、软件使用部门进行验收

6、，脸收内容为：1）业务调整/开发评审裘氏其变更记录；2）诛计方案测试方案的全部资料；3）全部源程序；4）测试记录文档；5）培训资料；6）资料的详细清单。验收结束由质量控制小组经过认真评谋给出“验收是否合格”结论，填写软件验收评估裘（见附录G）。5.2软件发布和归档5.2.1?软件的发布?将经过正式验收的软件交付交付科技管理部标准化室进行发布。5.2.2项目的归档管理？项目负贵人对本开发项目的所有文档和源代码进行整理，形成夭档目录一并交付科技管理部标准化室进行归 档。附录A业务调整/开发需求申请表编号:提出部门提出时间期望完成时间联系人联系电话紧急程度重要且紧急口重要不紧急口一般口紧急不重要口顶

7、目名称问题描述应用现状、应用难点目标应用 场虽描述需求应用期望描述技术评估从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面描述技术解决方案开发周期评估日期畏否委外评审人员管理评审从业务管理、內控管理等主面描述意见评审日期评审人员提出部门 审批意见公司领导 审批意见科技管理部 意见总工程师 批准附录B软件需求说明书模板?？1. 任务名称？2. 任务来源？3. 运行环境？4. 功能需求？详细的以文宇和图/表描述该软件应该完成的功能。5. 技术性能要求?说明该软件应该具备的安全性、可靠性、实时响应性、可用性等具体要求。？6. 功能棋块描述？简要说明该软件的各个功能棋块的功能，疋与其它模块之间的关系。？7.

8、对人机交互的要求？说明该软件是否要求人机交互，以何种方式进行交互，交互欲达到的目的；并简要说明主要人机交互的过程。附录C开发设计方案模枚1需求规定2运行环境3基本设计概念和处理流程4系统功能结构图5接口设计6运行设计7系统数据结构设计？附录D测试方案模板？1测试的目的2界定测试的范围3确定测试的环境?？4测试内容4.1测试的详细操作涉骤？4.2测试的合格的标准？ 附录E软件测试报告模板1测试概要包括测试的一些声明、测试范围、测试目的等悄况简介。2测试环境配趣3测试方法和工具4测试内容和执行情况4缺陷统计与分析5.测试结论与建议附录F软件试运行效果评估表软件名称试运行部门评估时间糸统名称参与部门兄简验收时间试运行用, 血收内讲M意试运行效:匡评价佥收结论参与试运;口人 3亍人参与人员 会签附录G软件验收评估表 附录H项目需求芟更表提出部门提出时间期望完成时间联系人联系电话紧急程度重要且紧急口 重要不紧急口