XXXX管理建议书

1、核对会员系核对会员系统收费明细统收费明细和会员收费和会员收费优惠审批表优惠审批表 u从会员系统得出从会员系统得出10年年1-7月会员口令收费明细。月会员口令收费明细。u从钢材事业部获得优惠审批清单。从钢材事业部获得优惠审批清单。u核对两表，同时对不能匹配的异常情况，进入会员系统进行复核。核对两表，同时对不能匹配的异常情况，进入会员系统进行复核。对相关责任对相关责任人进行多次人进行多次访谈访谈 本次查核对本次查核对具体的未审批的原因进行了全查，具体的未审批的原因进行了全查，除部分业务员无法联系除部分业务员无法联系上上 。已经对每个子部门，对每种情况，进行核实。确认为人为原因，还是。已经对每个子部

2、门，对每种情况，进行核实。确认为人为原因，还是管理制度的缺失，从而进一步规范公司的销售业务。管理制度的缺失，从而进一步规范公司的销售业务。主要审计程序：账账核对、主要审计程序：账账核对、账账实核对、员工访谈实核对、员工访谈总体情况回顾总体情况回顾 表现特征：表现特征：本表中可以看出外包出去的公司XXX联、XXX和XXXX总体的打折幅度较低，所有打折的口令数量为25个。XXXX和XXXX打折数量较多，总的打折口令数量为566，占总体打折数量的97.4%。 2010年1月7月间，XXXX共5990个,明细如上表，其中表格中的打折口令数量包含标准优惠打折和超标准优惠打折，打折数合计591个。XXXX

3、XX于业务量多，但是折扣优惠也多。部门部门收费口令收费口令数量数量打折口令打折口令数量数量打折比率打折比率XXX 76311515.07%XXX1481711.49%XXX48364519.33%XXX10754.67%XXXX13632.21%二、具体情况分析二、具体情况分析擅自延长合同期间擅自延长合同期间 广告赠送会员权限未分别开票广告赠送会员权限未分别开票 调整权限未备案调整权限未备案 应收款项催收不及时应收款项催收不及时 具体情况具体情况口令收费优惠未审批口令收费优惠未审批 1 1、擅自延长合同期间擅自延长合同期间 业务员开票录入错误问题表现特征：问题表现特征：XXXXXXXXXX原因

4、分析原因分析：经与管理员沟通了解，管理员承认为开票时将合同日期填写错误。影响结果影响结果：XXXXX改善建议改善建议：管理员要复核自己的工作，另技术部可在会员系统中设置合同期间短于1天的项目录入。4、合同期内调整权限未备案合同期内调整权限未备案表现特征表现特征：合同期内调整会员权限均没有进行审批和备案。原因分析：原因分析：公司对合同期内调整会员权限无相关规定，只要是涉及到合同权限调整。影响结果：影响结果：一方面容易造成业务员的舞弊作业；另一方面由于管理未对此类会员进行追踪，容易导致客户流失。改善建议：改善建议：建议管理员在提前收费的情况，请将合同期的开始日期按照上一合同日期的结束日，而非收款日

5、。另技术部可在会员系统中的开票处增加备注一栏，对于此类中途调整会员权限的，建议管理员进行备注。1、通过对优惠的审批，防范销售人员给予客户不适当的优惠，将导致公司会员、通过对优惠的审批，防范销售人员给予客户不适当的优惠，将导致公司会员收入和广告收入流失。收入和广告收入流失。2、通过对中途会员权限调整的备案，促进会员的管理，通过对客户需求的分析、通过对中途会员权限调整的备案，促进会员的管理，通过对客户需求的分析了解，一方面防止会员的流失，一方面可以开发客户新需求。了解，一方面防止会员的流失，一方面可以开发客户新需求。结束语结束语 上述情况就是审计部近期对会员权限查核的分享，希望各位同仁在今后的销售工上述情况就是审计部近期对会员权限查核的分享，希望各位同仁在今后的销售工作中注意遵守公司规章制度。作中注意遵守公司规章制度。总体情况回顾总体情况回顾 表现特征：表现特征：本表中可以看出外包出去的公司XXX联、XXX和XXXX总体的打折幅度较低，所有打折的口令数量为25个。XXXX和XXXX打折数量较多，总的打折口令数量为566，占总体打折数量的97.4%。 2010年1月7月间，XXXX共5990个,明细如上表，其中表格中的打折口令数量包含标准优惠打折和超标准优惠打折，打折数合计591个。XXXXXX于业务量多，但是折扣优惠也多。部门部门收费口令收费口令数