PCPA过程控制计划审核

1、过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit本课程主要介绍：本课程主要介绍： PCPA的目的 PCPA原则 PCPA频次 PCPA方式 如何进行PCPA/应用表格介绍 PCPA之后的工作过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 目的目的PCPA 目的目的目的目的在于根据在于根据 QS9000 的要求的要求, 对供应对供应商的控制计划执行情况和生产过程的控商的控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，促进供应商不断改

2、进过程制进行评估，促进供应商不断改进过程控制能力，提高生产过程的稳定性和产控制能力，提高生产过程的稳定性和产品的质量。品的质量。 过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 原则原则PCPA 原则原则 每次进行每次进行PCPA时，应覆盖所供产时，应覆盖所供产品，且一次审核针对一个或一类产品进品，且一次审核针对一个或一类产品进行，并覆盖该产品的各主要过程控制要行，并覆盖该产品的各主要过程控制要素。素。 过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 频次频次 PCPA 频次频次 对关键物料要求每半

3、年进行一次；对关键物料要求每半年进行一次； 对一般物料要求每年进行一次。对一般物料要求每年进行一次。PCPA 频次频次 关键物料关键物料-涉及国家法规涉及国家法规/安全安全/环环保等有关规定的物料保等有关规定的物料.（SGMW提供清单）提供清单） 一般物料一般物料-关键物料之外的物料关键物料之外的物料.过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 方式方式 PCPA 方式方式 PCPA主要用于主要用于对对供供应应商物料商物料过过程程质质量量监监控及潜在供控及潜在供应应商商评审评审，实实施方式有：施方式有： 供供应应商自我商自我审审核核 客客户监

4、户监督督审审核核客户监督审核的条件：客户监督审核的条件：（满足条件之一即可实施）（满足条件之一即可实施）1. 因质量问题，实施暂停供货因质量问题，实施暂停供货1个个月月/一级一级/二级受控发运退出。二级受控发运退出。2. 物料停供物料停供12 个月后需恢复供货。个月后需恢复供货。3. 造成造成SP重大质量事故。重大质量事故。4. 综合评价质量方面不合格供应商。综合评价质量方面不合格供应商。5. 供应商控制计划自评结果不通过。供应商控制计划自评结果不通过。6. 用于通过用于通过QS-9000或或TS16949的的潜在供应商评审。潜在供应商评审。7. 根据风险情况，根据风险情况，SQE可以随时对可

5、以随时对供应商进行供应商进行PCPA监督审核。监督审核。 过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit如何进行如何进行PCPA应用表格介绍应用表格介绍如何进行如何进行 PCPA审审核通知核通知单单首先由SQE发出审核通知单 事前,SQE应与供应商协商好审核日期； 供应商应按要求安排该零件的生产或这类零件的生产。如何进行如何进行 PCPAPCPA审审核表核表然后按要求进行审核： 供应商自审 或 SQE监督审核如何进行如何进行 PCPAPCPA审审核表核表分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况 共5条记录B。质量体系文件 共25条记录C。质量体

6、系实施状况 共44条记录D。管理层对质量体系的实施 共8条记录如何进行如何进行 PCPAPCPA审审核表核表分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况 共5条记录主要查看：图纸、数模是否是最新版本的；图纸上的信息是否完整（公差，GD&T，正确的基准，KPC等等）；技术规范和标准是否完整；有设计责任时，是否有DFMEA，并用来指导PFMEA制定。如何进行如何进行 PCPAPCPA审审核表核表分为四个部分，共82条记录：B。质量体系文件 共25条记录主要查看：PFD、PFMEA、PCP的完整性、统一性，并且是否是最新版本的？是否对这三大文件有流程来进行更改管理？供应商是否识别出关键

7、岗位？并对岗位操作工进行培训。对分供方的传递特性，是否有流程来识别和管理。如何进行如何进行 PCPAPCPA审审核表核表分为四个部分，共82条记录：C。质量体系实施状况 共44条记录主要查看：是否有专人管理分供方？入厂的材料是否处于受控状态？可追溯性制造过程是否受控？工装/量检具是否有效？标准化作业指导目视化器具（标准样件、边界样件、缺陷目视墙，等等）防错装置及确认工装/设备的预防性维护SPC5S、非计划内停线、交接班如何进行如何进行 PCPAPCPA审审核表核表分为四个部分，共82条记录：D。管理层对质量体系的实施 共8条记录主要查看：停线、报废、紧急发运、工厂问题等，是否有管理办法及记录；

8、管理层逐层审核；对顾客抱怨的分析处理机制。如何进行如何进行 PCPAPCPA审审核核评评分表分表评分标准（分条）：分-公司现在没有该要求项并且没有证据表明公司有实施计划；1分-公司现在没有该要求项，但公司已经制定了实施计划；2分-公司现有该要求，但公司没有按要求实施；3分-公司现有该要求项，但公司没有按要求完全实施；4分-公司有该要求项，并且按要求完全实施。如何进行如何进行 PCPAPCPA审审核核评评分表分表在“PCPA审核表”上打分，系统会自动将分数转换到“PAPC审核评分表”上，并自动给出最终评审结果：80% Green 绿色60-79% Yellow黄色59% Red 红色如何进行如何

9、进行 PCPAPCPA审审核核总结单总结单这张表实际上是前面提到的表单的总结，内容一看就懂，这里不另介绍。过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 之后的工作之后的工作PCPA 之后的工作之后的工作供供应应商行商行动计划动计划表表供应商应针对供应商应针对PCPA中发现中发现的问题，的问题，1.在在5个工作日内向个工作日内向SQE提交不合格整改计划：提交不合格整改计划：供应商行动计划表供应商行动计划表；2.原则上要求问题在原则上要求问题在1个个月内完成整改。月内完成整改。3.整改评审记录存放在供整改评审记录存放在供应商处，供应商处，供SQE查

10、阅。查阅。过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit谢谢 谢谢 ！过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan Audit本课程主要介绍：本课程主要介绍： PCPA的目的 PCPA原则 PCPA频次 PCPA方式 如何进行PCPA/应用表格介绍 PCPA之后的工作过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 目的目的过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 原则原则PCPA 频次频次 关键物料关键物料-涉及国家法规涉及国家法规/安全安全/环环保等有关规定的物料保等有关规定的物料.（SGMW提供清单）提供清单） 一般物料一般物料-关键物料之外的物料关键物料之外的物料.过程控制计划审核过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 方式方式 PCPA 之后的工作之后的工作供供应应商行商行动计划动计