制造业绩效评估体系

1、制造业绩效评估指标制造业绩效评估体系t-u 冈位KPI名称KPI标准频次及权重数据收集部门/考核部门备 注月季年总经，里销售额实现率100%财务部/董事会实际销售额/计划销售额*100%净利润实现率100%同上方法同上新产品销售额的实现率100%同上同上新产品净利润的实现率100%同上同上资产的增值实现率100%同上同上市场份额增长实现率100%发展部/董事会同上员工收入的增长实现率100%人力资源部/董 事会同上企业管理改进的计划完成 率100%发展部/董事会同上其他重大工作的计划完成 率100%行政部/董事会同上重大安全、质量事故的发生 次数0行政部、研发中 心/董事会每发一次扣一个月奖励

2、工资员工满意度80%同上基本满意人数/调查员工总数*100%行 k组织拟订主管职责内重大 文件的可接受率100%行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%企业管理改进计划的完成100%发展部/总经理实际完成数量/计划数量副总经理率*100%融资完成率100%发展部/总经理方法同上资金周转实现率100%财务部/总经理同上高级人才的招聘完成率100%人力资源部/总经 理同上其他重大工作的计划完成 率100%行政部/董事会同上人员的流动率5%-20%人力资源部/总经 理1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100% ;2. 超出范围采用倒扣分的方法；3. 5%-20%指标适用

3、于生产经营正常运转情况。财务费用的降低率0财务部/总经理（计划财务费用-实际财务费 用）/计划财务费用*100%人力成本的降低率0同上方法同上办公费用的降低率0同上同上采购成本的降低率0同上同上员工的满意度80%人力资源部/总经 理基本满意人数/调查员工总数*100%重大安全（非生产）、消防 事故的发生次数0行政部/总经理每发一次扣一个月奖励工资营销售额实现率100%财务部/总经理实际销售额/计划销售额销*100%副总新产品销售额实现率100%同上方法同上经市场份额增长实现率100%营销部/总经理同上理回款额实现率100%财务部/总经理同上重大的市场营销活动完成 率100%营销部/总经理同上销

4、售费用降低率0同上（计划销售费用-实际销售费 用）/计划销售费用*100%客户投诉服务的降低率0营销部/总经理方法同上研发项目完成率100%发展部/总经理投入应用的研发项目量 /计划研发项目量*100%新产品销售额的实现率100%财务部/总经理方法同上生产新产品净利润的实现率100%同上同上技生产计划完成率100%发展部/总经理同上术副产品质量实现率100%研发中心/总经 理实际产品质量合格率/计划产 品质量合格率*100%总经其他重大工作计划的完成 率100%人力资源部/总 经理方法同上理制造成本的降低率0财务部/总经理（计划制造成本-实际制造成 本）/计划制造成本*100%重大生产安全、质

5、量事故次 数0研发中心/总经 理每发一次扣一个月奖励工资组织编制工程项目规划及 重大文件的可接受率100%行政部/总经理已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%k程建设工程项目的计划完成 率100%工程建设部/总 经理方法同上建设其他重大工作计划的完成 率100%人力资源部/总 经理同上副总建设工程项目的验收达标 等级同上未达到目标等级的采用倒扣分 的方法经理工程费用的降低率0财务部/总经理（预算计划的工程费用 -实际 结算的工程费用）/预算计划的 工程费用*100%交付使用后发现较大不合 格的次数0相关部门/总经 理每发一次采用倒扣分的方法企拟订的企业战略、项目论证 等重要文案的可接受率1

6、00%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%业发融资完成率100%发展部/人力资源 部实际融资额/计划融资额*100%展审计工作的计划完成率100%同上方法同上部经部门其他工作计划完成率100%相关部门/人力资 源部同上理上报重要统计报表的差错 次数0同上每发一次采用倒扣分的方法行政重要文案的可接受率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%部行政管理体系改进计划完100%同上实际完成数量/计划数量经理成率*100%部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部方法同上采购物资的质量合格达标 率100%相关部门/人力资 源部同上采购

7、成本的降低率0财务部/人力资源 部（计划采购成本-实际采购成 本）/计划采购成本*100%办公费用的降低率0财务部/人力资源 部方法同上校大非生产安全、消防事故 的发生次数0行政部/人力资源 部每发一次采用倒扣分的方法文挡、印章、车辆、伙食、 环境卫生等管理的规范率100%相关部门/人力资 源部每发L次不符合规定项，采 用倒扣分的方法人资 源 部 经 理重要文案的可接受率100%行政部/发展部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%人力资源管理体系改进计 划完成率100%人力资源部/发展 部实际完成量/计划量*100%人员招聘完成率100%同上方法同上考核计划完成率100%同上同上培训计划完

8、成率100%同上同上部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上人力成本的降低率0财务部/发展部（计划人力成本-实际人力成 本）/计划人力成本*100%人员的流动率5%-20%人力资源部/发展 部1. （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%2. 超出范围采用倒扣分的方法员工的满意度80%同上基本满意人数/调查员工总数*100%上报人事报表的差错次数0人力资源部/发展 部每发一次采用倒扣分的方法上报薪资福利报表差错次 数0同上同上部经，里重要文案的可接受度100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%财务管理体系改进的计划 完成率100%发展部

9、/人力资源 部实际完成量/计划量*100%资金周转实现率100%财务部/人力资源 部方法同上资金的计划实现率100%发展部/人力资源 部同上部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上财务费用的降低率0财务部/人力资源 部（计划财务费用-实际财务费 用）/计划财务费用*100%财务单据、报表的差错次数0发展部/人力资源 部每发一次采用倒扣分的方法财务报表的未及时上报次 数0同上同上营销部经理销售额实现率100%财务部/人力资源 部实际销售额/计划销售额*100%回款额实现率100%财务部/人力资源 部方法同上新产品销售额实现率100%同上同上新开发客户销售额实现率100%同上同

10、上市场份额增长实现率100%营销部/人力资源 部同上市场与品牌建设的计划完 成率100%同上同上营销体系改进的计划工作 完成率100%营销部/人力资源 部同上部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上销售费用降低率0财务部/人力资源 部（计划销售费用-实际销售费 用）/计划销售费用*100%客户服务投诉的降低率0营销部/人力资源 部方法同上研 发 中 心 经研发项目计划完成率100%研发中心/人力资 源部已应用的研发项目量/计划研发项目量*100%新产品销售额实现率100%财务部/人力资源 部方法同上新产品净利润实现率100%同上同上理省部级以上获奖项目实现 率100%行政部

11、/人力资源 部同上讦发和技术、质量、生产安 全体系改进的计划完成率100%研发中心/人力资 源部同上部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%研发费用的降低率0财务部/人力资源 部（计划研发费用-实际研发费 用）/计划研发费用*100%Xx 制 造 部 经 理XX及附加产品产量的完成 率100%发展部/人力资源 部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%XX部/人力资源 部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完成 率100%XX部/人力资源 部方法同上部门其

12、他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力资源 部（计划制造成本-实际制造成 本）/计划制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0研发中心/人力资 源部每发一次采用倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资每发L次，按发生安全事故 的等级采用倒扣分值不同的方源部法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源 部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%XX ）里的兀成率100%发展部/人力资源 部实际产量/计划产量*100%产品质量实现率100%XX部/人力

13、资源部实际质量合格率/计划质量合格率*100%内部管理改进的计划完成 率100%XX部/人力资源部方法同上部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%制造成本的降低率0财务部/人力资源 部（计划制造成本-实际制造成 本）/计划制造成本*100%客户对产品质量的投诉率0研发中心/人力资 源部每发一次采用倒扣分的方法安全事故发生次数0研发中心/人力资 源部每发L次，按发生安全事故 的分级采用倒扣分值不同的方 法进行生产设备的完好率100%机动部/人力资源 部运行的完好设备台数/运行的总设备台数*

14、100%机动部辅助动力供给的正常率100%相关部门/人力资 源部每发L次辅助动力未正常供 给，按其影响和损失程度倒扣 分值的方法进行公司运行设备完好率100%机动部/人力资源运行的完好设备台数/运行的经理部总设备台数*100%设备维修计划的完成率100%同上实际设备维修量/计划设备维修量*100%设备维修的及时率100%相关部门/人力资 源部每发一次设备未及时维修， 按其影响和损失程度倒扣分值的方法进行机械动力维护费用的降低 率0财务部/人力资源 部（计划机械动力维护费用 -实 际机械动力维护费用）/机械动力维护费用*100%使用的计量设施达标率100%研发中心/人力资 源部每发一次不合格的在用计量 设施、，按其影响和损失程度 倒扣分值的方法进行维修质量合格率100%相关部门/人力资 源部设备维修合格量/设备维修量*100%安全事故发生率0研发中心/人力资 源部每发L次，按发生安全事故 的分级采用倒扣分值不同的方 法进行内部管理改进的计划完成 率100%机动部/人力资源 部实际完成量/计划量*100%重要文案的可接受度100%行政部/人力资源 部已批准的文件数/计划拟订的文件数*100%部门其他工作计划的完成 率100%相关部门/人力资 源部实际完成量/计划量*100%k程建建设工程项目的计划完成 率