友和电梯公司质量保证体系管理手册

1、友和电梯公司质量保证体系管理手册质 量 手 册 文件编号：GSXS/SC-2012 00 标 版 本， A 修改状态， 0 题 目录共 3 页第 1 页目录章节内容页次前言 1质量手册颁布令2质量方针和目标颁布令3公司简介5组织机构6股东会议决议8管理者承诺9质量负责人任命书10技术负责人任命书11质量保证体系责任任命书 12 1 目的与范围 13 2 引用标准 15 3 术语和定义16 4 质量保证体系 17 4.1 总要求 17 4 。 2 文件要求 18 4 。 3 质量手册 19 4 。4 程序文件23 4。 5 文件控制 24 4.6记录控制25 5管理职责 28 5 。 1 管理承

2、诺 28 5 。2 以顾客为关注焦点 28 5.3质量方针291质 量 手 册文件编号： GSXS/SC-201200 标 版 本， A 修改状态,0 题目录共 3 页第 2 页章 节 内 容页次 5.4 策划 5.5 职责权限与沟通5 。 6 管理评审6 资源6.1 资源提供 6 。 2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 服务实现 7.1 合同控制 7 。 2 电梯设备零部件材料的采购控制 7 。 3 施工 , 作业，控制 7 。 3.3.1 施工作业文件控制 7 。 电梯安装过程控制电梯维修保养过程控制 7.4 顾客财产 7.5 产品防护与交付7 。 6 设备和检验与试验装

3、置控制 7.7 检验与试验控制 8 改进与服务8.1 顾客满意 8 。 2 内部审核 8 。 3 不合格品的控制 8 。 4 数据分析与处理8.5 质量改进与服务2质 量 手 册 文件编号：GSXS/SC 2012-00 标 版 本， A 修改状态 ,0 题 目录共 3 页第 3 页章节内容页次8.6 纠正与预防措施819 其它控制 841 .1 执行特种设备许可制度849 。 2 事故报告与应急救援853质 量 手 册 文件编号：GSXS/SC 2012-00 标 版 本， A 修改状态， 0 题 目录 共 87 页 第 1 页前言根据特种设备安全监察条例的规定，按照国家质检总局制定的(TS

4、GZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和 (TSGZ0005 2007) 特种设备制造、安装、改造、维修许可证鉴定评审细则的要求，参照 GB/Tl9001 2008、 idtISO9001 ： 2008质量管理体系要求的相关内容及框架结构编制了本公司的质量保证体系文件。本质量保证体系文件（ 以下简称为体系文件）是指导公司管理和工作的指令性文件，是各级责任人员从事质量活动的行动准则。编写完成后经质量负责人审核，报总经理批准执行。体系文件明确了相应的岗位职责，制定了各项管理制度和控制程序 ; 结合公司的实际情况，阐明了服务的质量方针和质量目标，公司按照持续改进的原

5、则，不断总结，不断完善，不断提高。体系文件的编写是为了满足特种设备行政许可管理的要求, 同时对本公司所从事的电梯安装、维修保养等工作进行规范和管理。1质 量 手 册 文件编号:GSXS/SC-2012 00 标 版 本 ,A 修改状态 ,0 题 质量手册颁布令共 87 页 第 2 页质量手册颁布令本手册是本公司质量保证体系的纲领性文件和活动准则，适用于本公司各项工作的管理，并适用于本公司的各部门和所有员工。质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标. 任何与质量保证体系有关的管理活动都应按照本质量手册的控制要素进行。本手册是公司质量管理的基本法规, 是质量保证体系运行的准则，也是公司对所有客户的承

6、诺。要求公司全体员工认真学习，坚决贯彻落实执行. 努力提高服务意识、质量意识和安全意识，严格履行各自的职责，确保本公司的质量保证体系有效地运行并得到持续改进, 保证公司的质量方针和目标的贯彻落实和顺利完成.本质量手册自 2012 年 8 月 10 日正式实施, 希望公司全体员工都应充分理解，并坚决贯彻质量手舰规定的各项要求，为提高产品质量和公司的信誉而努力工作。总经理 :年月日3质量手册文件编号：GSXS/SC-2012-00标版本,A修改状态,0题质量方针及质量目标共 87 页 第 3 页质量方针及目标颁布令质量方针，追求卓越，奉献优良产品，积极贯彻执行国家有关政策法规, 从安全第一出发 .

7、持续改进，确保顾客满意，用最经济的手段，满足用户需求，保证设备正常安全运行.质量目标 ,工程交验一次合格率95，每年递增l ， , 按期完工率100，；用户满意率94, 每年递增 l,;重大安全事故率0。质量方针内涵:“追求卓越, 奉献优良产品，积极贯彻执行国家有关政策法规，从安全第一出发。”是公司的质量宗旨 , 就是不断提高工作质量, 为用户提供优质的产品和优良的服务 , 以质量取胜，并且严格按照国家的相关政策法规从事各项活动，始终贯彻安全第一的思想。“持续改进，确保顾客满意，用最经济的手段, 满足用户需求, 保证设备正常安全运行 . ”是公司对广大用户的保证，就是立足市场，持续改进服务质量

8、和产品质量，保证设备的正常安全运行，赢得用户的满意和信任 . 质量目标的内涵 :“电梯工程交验一次合格率95，每年递增l, 按期完工率100,”就是3质量手册文件编号:GSXS/SC-2012-00标版本,A修改状态，0题质量方针及质量目标共 87 页 第 4 页电梯设备安装或者重大维修以及维护保养的电梯定检的交付检验一次合格率达到 95, ，以后每年提高l, 并最终达到 100, ，并且保证每项工程都按期完成。“用户满意率94, 每年递增 l ，”就是为用户提供优质、周到的服务, 用户无重大投诉意见 , 满意率达 94，；以后每年提高l ，并最终达到 100, 。“重大安全事故率0. ”就是

9、公司人员在公司的所有销售经营和施工作业中无伤残或伤亡事故发生.公司的各级人员，必须认真理解质量方针和质量目标的内涵，将质量目标层层分解落实，认真地贯彻执行，全面实施质量目标的管理。本公司的文件、过程、产品如有与本质量方针不相符合的，一律按本质量方针规定的原则进行修正处理，任何人不得违背本质量方针规定的原则。总 经 理:年月日4质量手册文件编号：GSXS/SC2012 00标版本,A修改状态，0题公司简介 共 87 页 第 5 页公司简介甘肃友和电梯有限公司成立于二零壹零年三月十五日 ; 是兰州市工商局城关分局注册的独立法人机构，注册地址: 兰州市城关区甘南路476 号宏运大厦1811 室；法定

10、代表人：旷苇 ; 注册资本 : 人民币伍佰万元整。公司目前设立的主要职能部门有：办公室、销售部、财务部、工程技术部、质量部。公司管理及工程技术人员共计36 人，其中：电梯专业技术人员 30 人、高工l 人、工程师3 人、技术员 2 人。我们经过对人力资源的优化组合于 2010 年 3 月成立了甘肃友和电梯有限公司。公司是以股份制形式组建成立，主要经营：电 / 扶梯销售、电梯个性化服务以及自动停车库的销售等工作为主的专业电梯公司 . 甘肃友和电梯有限公司的成立，将更好的为广大新老客户提供性价比更高的电 / 扶梯产品，同时将向广大用户提供优质的售前售后服务，并与客户建立和保持良好的互动关系，在细节

11、上体现“诚信服务”的经营理念，为客户提供物有所值的服务.甘肃友和电梯有限公司虽然刚刚起步，但我们将通过对员工专业系统的培训、灵活的绩效管理来进一步提高员工的工作能力，将致力于建立员工的中长期发展规划来促进我们业务主要增长的方式，通过建立严格的管理体系、质量保证体系以及完善的售前售后服务体系来确保和维护客户的核心利益，从而赢得客户的高度满意并促进甘肃友和电梯有限司的发展和壮大。5质 量 手 册 文件编号:GSXS/SC-201200 标 版 本 ,A 修改状态， 0 题 组织机构 共 87 页 第 6 页组织机构公司组织机构的设置、性质、甘肃友和电梯有限公司成立于 2010 年 3 月 .注册地

12、址：兰州市城关区甘南路476 号宏运大厦 1811 室。公司具有独立的法人资格。法定代表人: 旷苇；注册资本: 伍佰万元整。公司设置总经理1 人 , 技术负责人1 人 , 质量负责人1 人。公司行政组织机构设办公室、财务部、销售部、工程技术部、质量部 .公司组织机构及其职责的确定、变更，需召集有关管理层会议决定，并由总经理批准后以文件形式下发实施。公司组织结构图见 （ 图一 ）6质 量 手 册 文件编号:GSXS/SC 2012-00 标 版 本， A 修改状态， 0 题 组织机构 共 87 页 第 7 页甘肃友和电梯有限公司组织结构图（图一 ）总经理项目负责人项目负责人工办财销程技公务售术室

13、部部部7质量手册文件编号：GSXS/SC2012 00标版本,A修改状态，0题组 织机构 共 87 页 第 8 页股东会议决议经股东会议研究决定，兹任命旷苇为甘肃友和电梯有限公司法人代表，聘请祁俊明担任本公司总经理.甘肃友和电梯有限公司年月日股东签字 （ 盖章 ）:8质 量 手 册 文件编号：GSXS/SC 2012-00 标 版 本， A 修改状态， 0 题 管理者承诺 共 87 页 第 9 页管理者承诺为建立实施质量管理保证体系，并持续改进其有效性, 总经理承诺如下：1 以内外部沟通和培训的方式，传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2 制定并批准企业的质量方针、目标和质量管理文件，并切实督

14、促贯彻执行。3 每年进行管理评审, 并采取相应的改进措施, 以确保质量管理保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。4 围绕质量方针、目标的实现，根据各部门需要配置必要的资源.总 经 理：年月日9质 量 手 册 文件编号：GSXS/SC 2012-00 标 版 本， A 修改状态 ,0 题 质量保证工程师任命书 共 87 页 第 10 页质量保证工程师任命书为了加强对质量保证体系运行的领导，促进质量保证体系的有效运行和健康发展，我作为本公司的最高管理者，现任命 同志为本公司质量保证工程师, 任期 4年。其职责和权限规定如下 :1 熟悉国家有关特种设备法律、法规和技术标准；2 依照TSG Z0004

15、 2007特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系基本要求和TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则的要求及公司实际情况，组织建立、实施、维持和改进质量保证体系 ;3 负责质量手册、程序文件等质保体系文件的编制、修订工作 ;4 向最高管理者报告质量管理保证体系的业绩及其改进需求 ;5 确保在公司内提高满足顾客要求的意识 ;6 代表公司负责就质量管理保证体系有关事宜与外部进行联络;7 负责管理公司各质量控制系统责任人.就上述职责，本公司予以充分授权 , 公司所有相关人员必须服从领导和协调 , 共 同履行质量职责，以确保质量管理保证体系有效运行总经理 :年月

16、日10质 量 手 册 文件编号： GSXS/SC-2012-00 标 版 本， A 修改状态 ,0 题 技术负责人任命书 共 87 页 第 11 页技术负责人任命书为了加强对质量保证体系运行的领导，促进质量保证体系的有效运行和健康发展，我作为本公司的最高管理者，现任命 同志为本公司技术负责人，任期 4年。其职责和权限规定如下 :1 熟悉国家有关特种设备法律、法规和技术标准 , 对工程施工提供技术支持，并配合质量保证工程师组织实施、维持和改进质量策划及内部审核 ;2 公司技术工作的总负责人，及时解决施工过程中出现的重大技术难题；3 审核质量手册、程序文件，负责公司技术文件、作业文件、施工方案、和

17、施工检验记录、检验报告文件的编制、修订工作；4 处理安装维修等施工过程中出现的重大技术问题；5 总结工程施工过程中经验, 对电梯安装维修工艺进行改进;6 负责质量不合格品、项、检验报告结论的评判；7 负责对技改方案的审批和技改计划的审批工作。就上述职责，本公司予以充分授权，各部门及全体员工应全力配合，支持其工作，保证公司质量保证体系持续有效地运行.总经理 :年月日12质 量 手 册 文件编号:GSXS/SC-2012 00 标 版 本 ,A 修改状态 ,0 题 质量保证体系责任人任命书 共 87 页 第 12 页质量保证体系贡任人任命书为了确保电梯工程的质量，根据我公司质量保证体系的需要, 结

18、合我公司的实际情况 , 决定任命以下同志共同承担质量保证体系的运转所承担的责任 :部门 姓名总经理质量部负责人销售部负责人工程部技术负责人办公室负责人设备、仪器工具管理培训、档案及标准化管理质量监督检验员上述任命的责任人，本公司予以充分授权，全体员工需同心协力，积极配合，互相支持 , 确保本公司质量保证体系的实施和保持，并持续改进质量保证体系，维持质量保证体系的有效性。总经理：年月日12质 量 手 册 文件编号：GSXS/SC 2012-01 标 版 本， A 修改状态 ,0 题 目的与范围 共 87 页 第 13 页1 目的与范围1.1 总则依据TSG Z0004- 2007特种设备制造、安

19、装、改造、维修质量保证体系基本 要求和(TSG Z0005-2007)特种设备制造、安装、改造、维修许可证鉴定评审细则的要求，参照 GB/Tl9001 2008、 idtISO9001 ： 2008质量管理体系要求相关内容和框架结构，编制了本质量保证体系，通过该体系的运转，使本公司的管理、营销、安装、维修及日常维护保养服务工作围绕“以设备安全运行、用户使用满意 " 为中心展开, 向顾客提供符合法规规定和满足用户使用要求的产品及服务, 并通过持续改进达到顾客满意。1.2 目的1.2.1 对外介绍本公司质量保证体系， 向用户证实本公司有能力并持续稳定地提供满足用户和适用法规要求的服务；1

20、.2 。 2通过质量保证体系的有效运行和实施，包括持续改进和纠正预防不合格。并通过满足用户要求，增加用户满意。1。 3范围1。 3.1 本手册描述的质量保证体系适用于本公司对电梯设备所进行的销售、安装、维修、日常维护保养以及售后服务过程。1.3 。 2本手册所描述的质量体系覆盖了本公司下列业务范围 : 1 。 3。 2。 1 各类电梯设备的整机销售及其配件的销售和安装、维修、保养等服务。 1.3 。 2。 2参加投标(议标)、签订合同、物资采购。1.4 。 2。 3现场勘测、工程施工、检查检验、竣工交付、后期服务等。13质 量手册 文件编号:GSXS/SC-2012-01标 版 本,A修改状态

21、,0题目的与范围 共 87 页 第 14 页1.3.2 。 4 配合特种设备监督管理部门的监督检查和检验检测机构的检验检测。1。 3.2.5 适用于第三方质量管理体系认证。1。 3。 2.6 可作为与顾客之间合同条件。1.4 应用1。 4.1 质量保证体系所涵盖的管理过程1.1 .1.1 管理职责的确立落实 . 公司质量方针、质量目标及与体系相适应的组织机构、职能分配等; 确立安装维修工作程序和内部沟通机制。并定期进行审核评审使体系运作有较好的组织保障。1.4 。 1。 2 资源的配置与管理。包括人力资源、设备及设旋管理. 1.4.1 。 3 电梯设备安装维修与服务实现的过程管理。1。 4.1

22、 。 4 质量保证体系业绩、评价及改进.1.4 。 1.5 各相关质量保证体系过程程序及相应关系 .本手册描述的质量保证体系适用于公司提供所有的电梯设备的相关服务. 质量保证体系覆盖了标准的全部要求，同时也适用于与服务质量有关的管理、服务、检验等部门 .。 5 应用中删除情况： 1本质量手册依据TSG Z004 2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，参照GB,Tl9001-2000 idt IS09001:2008 质量管理体系要求的相关内容和框架编制 , 对本公司不存在的要素进行了删除。14质量手册文件编号：GSXS/SC-2012-02标版本,A修改状态，0题引用的法

23、规标准共 87 页 第 15 页2 引用的法规、标准2。 1 特种设备安全监察条例；2.2 特种设备质量监督与安全监察规定；2.3 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ;2。 4 GB,Tl 9001 2008、 i dt l 09001:2008; 质量管理体系要求； 2.5TSG T7001 2009; 电梯监督检验和定期检验规则一曳引与强制驱动电梯； 2 。6 TSG T7005-2012 电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行 道2。 7 TSGT 7006-201 2 电梯监督检验和定期检验规则 - 杂物电梯 ; 2 。 8GB75

24、88 2003电梯制造与安装安全规范;2.9 GBl6899 201 1 目动扶梯与自动人行遭制造与安装安全规范； 3 。 0GB251 94-201 0 杂物电梯制造与安装安全规范；3.1 GB,Tl0060 201 1 电梯安装验收规范；3.2 GB ， T7024 2008电梯、自动扶梯、自动人行道术语；3.3 电梯设备的相关法规、国家标准等.15质量手册文件编号:GSXS/SC-2012-03标版本,A修改状态，0题术语和定义 共 87 页 第 16 页3 术语和定义本手册采用GB， Tl 9000-2008 质量管理体系要求、 GB,Tl9001 2008质量管理体系基础术语及 TS

25、G Z0004 2007特种设备制造、安装改造维修质量保证体系基本要求、(TSG Z0005-2007)特种设备制造、安装、改造、维修许可证鉴定评审细则的术语和定义。16质量手册文件编号:GSXS/SC-2012-04标版本,A修改状态,0题质量保 证体系 共 87 页 第 17 页4 质量保证体系4。 1 总要求4.1.1 范围：适用于本公司建立、实施、保持和改进质量保证体系总要求的控制。4.1.2 目的：本公司建立质量保证体系 ,形成了相应文件，并加以实施、保持和改进质量保证体系总要求确保体系有效运行。4。 1.3 职责 :4。 1。 3。 1 总经理负责批准质量手册、质量方针和目标及有关

26、质量文件； 4 。1。 3.2 总经理负责建立、实施和保持公司的质量保证体系 ; 4 。 1.3 。 3 办公室负责编制质量保证体系文件，负责对质量保证体系文件的审核和日常管理。对质量保证体系达到总要求负责组织实施和监督检查并负责体系文件的完整性、有效性；4.1 。 3。 4 各职能部门确保质量保证体系在本部门的有效运行。 4.1.4 要求为确保质量保证体系的有效运行，达到顾客满意，在进行策划时，运用质量保证体系方法和过程方法, 本公司确保按照下列要求策划和管理质量保证体系过程：4。 1.4.1 识别质量保证体系所需的过程及其在本公司的应用 ; 4.1 。 4。 2 确定这些过程的顺序和相互作

27、用；4.1 。 4。 3确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法 ; 4.1.4.5确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过17质量手册文件编号：GSXS/SC2012 04标版本,A修改状态,0题质量保证体系 共 87 页 第 18 页程的监视 ;4。 1。 4.6 监视、测量和分析这些过程.4。 1.4.7 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本手册所描述的质量保证体系过程，包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量有关的过程，充分体现了上述要求。4。 2 文件要求4.2 。 1 总则本公司质量保证体系文件包括以下四个层次：4.3

28、 。 1.1 质量手册：是根据质量方针、质量目标描述质量体系的文件; 4 。2.1 。 2程序文件：是描述实施质量体系要素所涉及的各个职能部门的活动文件，是为各职能部门落实质量手册的要求而制定的实施细则 ; 4 。 2.1 。 3 施工作业文件:是描述现场作业或现场管理以及现场检验的详细工作文件；4。 2。 1。 4 质量记录 : 是用来记录工作过程；对工作过程活动的追溯和确认；4。 2.1 。 5确保过程有效策划、运行和控制所需的文件 , 包括图样、标准、规范、安装手册、技术文件与外来文件、法律法规等;4。 2.1.6 文件可根据需要采用任何形式或类型的媒体 ,如硬拷贝、电子媒体等。 4 。

29、 2。 2根据质量保证体系文件之间的内在联系，可以把它们分成如下图所示的四阶文件结构18质量手册文件编号：GSXS/SC2012-04标版本,A修改状态,0题质量保证体系 共 87 页 第 19 页第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次施工作业文件第四层次质量记录4。 3 质量手册结合本公司的实际情况，对质量保证体系进行策划，策划的结果形成质量手册，经总经理批准后作为法规性文件，指导公司的经营活动 . 4.3.1 质量手册包括以下内容：4。 3.1.1 质量保证体系的适用范围；4。 3。 1。 2 公司组织机构 ;4。 3.1 。 3质量保证体系组织机构 ;4.3 。 1。 4各部门及各部门

30、负责人和相关人员的职责及权限: 4 。 3。 1。 5 引用的程序文件；4。 3。 1。 6 TSG Z0004 2007特种设备制造、安装改造维修质量保证体系基本要求规定的基本要素 .4。 3.2 质量手册编写与批准发布、实施质量手册由质量保证工程师组织相关人员编写，质量保证工程师审核 , 经19质量手册文件编号：GSXS/SC2012-04标版本,A修改状态，0题质量保证体系 共 87 页 第 20 页总经理批准发布实施.4.3 。 3质量手册效力质量手册由公司总经理批准发布并维护其现行有效。4.3 。 4 质量手册改版和修订4.3 。 4.1 质量手册一般每四年更换新的版本, 质量手册修

31、改和换版时仍按编制、审核、审定、批准程序执行. 对质量手册改版或内容作修改时，应使用修改页,并对所有受控版本体系文件进行更改，以保持体系文件的现行有效。 4.3 。 4.2 质量手册改版和修订计划由质量保证工程师提出，总经理批准. 全体员工都有权对体系文件提出修改意见 .4.3.4.3 办公室根据需要组织对手册的适宜性、充分性与有效性进行评审，根 据评审结果，必要时可对手册予以修订。4.3 。 4。 4 遇到下列情况时对体系文件进行改版或修订：许可证到期复查 ; - 组织机构发生重大变化 ; - 质量方针和目标发生变化； - 法律法规变化 ;实际执行中发现体系文件有不完善之处 . 质量手册的某

32、些内容已不适应实际需要 ; 质量手册多次修订。4。 3。 5 质量手册的发放与保管4.3 。 5.1 质量手册由档案管理员存档保管;4.3.5 。 2发放范围由质量保证工程师确定, 质量手册发放由办公室负责.编号后登记发放 . 领用人签名确认并做好存档 ;4。 3.5.3 质量保证工程师负责质量手册的日常管理，定期或不定期对质量手册20质 量 手 册 文件编号： GSXS/SC-2012-04 标 版 本， A 修改状态 ,0 题 质量保证体系 共 87 页 第 21 页持有者进行检查和抽查;4。 3。 5.4 质量手册属公司内部文件 , 持有者要妥善保管, 不得随意外借或复印、损坏、遗失和带

33、离公司 ;4.3.5 。 5手册分“受控”与“非受控”两种文本，非受控版本手册一般可发放给上级主管机关、审查认证机构等;4。 3.5 。 6质量手册的借阅、发放和复印，应得到质量保证工程师批准； 4 。3 。 5。 7 质量手册的领用人在离开公司时应交回；4 。 3.5.8 更换下来的旧版质量手册应由档案管理员及时收回，并加注“作废”标识 ;5 .3.5 。 9如质量手册的某些内容需要修改时, 由质量保证工程师负责组织修改，经总经理批准后由质量保证工程师填写质量手册修改页并负责发放，同时收回原质量手册中的修改页集中处理, 每次修改内容应记录并归档。 4 。 3.6 每年的 12 月份，质量保证

34、工程师应组织有关部门对手册进行内部评审，同时将手册评审的结果提交管理评审。6 .3.7 手册的一般管理，如修订、批准、分发、收回、申领、保管、销毁等皆执行GSXS， CX-2012-Ol 文件控制程序。4。 3。 8 质量手册的解释质量手册由质量保证工程师负责解释.21质量手册文件编号：GSXS/SC2012-04标版本,A修改状态,0题质量保证体系 共 87 页 第 22 页手册修改页文件编号： 共 页章 节 号 : 标题 :修改页码 修改页数 修改状态 修改人 / 日期 审核人 / 日期 批准人 / 日期22质 量 手 册 文件编号：GSXS/SC-2012-04 标 版 本， A 修改状

35、态， 0 题 质量保证体系 共 87 页 第 23 页4。 4 程序文件本公司编制的程序文件是对质量保证体系各质量控制要素的具体阐述，并与质量手册共同构成对整个质量保证体系的完整描述。4.4.1 程序文件的编写、审核、批准程序文件由质量保证工程师组织有关人员编写，经质量保证工程师审核，总经理批准后实施。4.4 。 2程序文件的修订和改版4.4 。 2。 1 程序文件改版和修订计划由质量保证工程师提出，总经理批准。全体员工都有权对体系文件提出修改意见；4。 4。 2。 2 质量手册改版后 , 程序文件随之改版。4。 4.3 程序文件的发放与保管4。 4。 3。 1 发放范围由质量保证工程师确定，

36、发放由办公室负责. 编号后登记发放 . 领用人签名确认并做好存档 ;5。 4。 3。 2 质量保证工程师负责程序文件的日常管理，定期或不定期对持有者进行检查和抽查；。 4.3.3 程序文件属公司内部文件，持有者要妥善保管，不得随意外借或复印、 4损坏、遗失和带离公司；4.4.3.4 程序文件分“受控"与“非受控”两种文本，非受控版本手册一般可发放给上级主管机关、审查认证机构等；4。 4。 3.5 程序文件的借阅、发放和复印，应得到质量保证工程师批准; 4 。4。 3.6 程序文件的持有者在离开公司时应交回；23质量手册文件编号:GSXS/SC-201204标版本,A修改状态,0题质量

37、保证体系 共 87 页 第 24 页4。 4。 3。 7 更换下来的旧版程序文件应由档案管理员及时收回并加注“作废”标 识.4。 4.4 每年的 12月份，质量保证工程师应组织有关部门对程序文件进行内部评审 , 同时将评审结果提交管理评审.4.4 。 5程序文件的一般管理，如修订、批准、分发、收回、申领、保管、销毁等皆执行文件控制程序。4.5 文件控制对质量保证体系所有文件的编制、审批、发放、评审、更改和管理实旋控制。4.5.1 职责4。 5.1.1 总经理负责质量保证体系文件的批准、发布.4。 5。 1。 2 技术负责人负责技术文件和分管部门支持性文件的批准。 4.5 。1。 3质量保证工程

38、师负责体系文件的日常管理和修订、会签。 4 。 5.1.4 办公室负责质量保证体系文件的保管和发放。4。 5.2 管理内容4。 5。 2。 1 发布前对其适宜性和充分性应得到确认和批准。4。 5.2 。 2每年对体系文件进行内部评审，必要时可进行改版或修订。 4 。 5。2.3 识别质量控制文件的现行状态: 确保其适用性和有效性. 确定适用的法律、法规、标准等外来文件的适用性和有效性.4。 5.2.4 防止作废文件的非预期使用，及时从发放和使用文件的场所收回作废文件，若因特殊原因需保留作废文件时, 对这些文件应进行标识。详见24质 量 手 册 文件编号:GSXS/SC-201204 标 版 本

39、， A 修改状态 ,0 题 质量保证体系 共 87 页 第 25 页GSXS/CX-2012 Ol 文件控制程序规定。4。5。2.5 文件的编号、标识，收文、发文，包括外来文件，按GSXS，CX2012-Ol 文件控制程序执行。4。5。2.6 在计算机系统中的文件同样按照以上要求进行控制。4 。 5。2。7文件应清晰可辨，易于识别。对于受控的文件应保证其受控状态。 4 。 6 记录控制记录是对已完成的活动或结果提供的客观证据, 是保证工作的可追溯性和证明质量保证体系运行有效性的重要文件. 对质量记录实施控制，确保质量记录的完整性、正确性, 并为保证工程质量的可追溯性和采取预防、纠正措施提供依据

40、和证实。4。 6.1 职责公司质量保证体系的各类记录归公司所有，应予以妥善保管、保存并及时存档。4。 6.1 。 1 公司各职能部门负责职责范围内记录的编制和控制工作； 4.6.1.2使用部门负责按规定做好记录的使用和保管工作;4。 6.1 。 3档案管理员汇总本公司所需的记录种类和记录样本。并负责各类记录的管理、存档。4.6 。 2记录的范围4.6.2.1 安装、维修、保养和提供服务的有关记录， （包括外来的质量记录）如维保记录、用户意见记录等；4。 6。 2.2 与质量保证体系运行有关的记录，如：内部审核记录、管理评审记录25质 量 手 册 文件编号： GSXS/SC-2012-04 标

41、版 本， A 修改状态， 0 题 质量保证体系 共 87 页 第 26 页以及检查表、文件发放、回收、作废登记记录等；4。 6.2 。 3 员工培训考核记录；4。 6.2 。 4检验仪器设备检定、维修记录等；4.6 。 2。 5不合格品处置记录；4.6.2 。 6预防和纠正措施记录;4.6 。 2.7 电梯设备部件验收、维修材料采购记录等;4。 6。 2。 8 设备资料、工程移交记录 ;4。 6。 2。 9 用户档案记录;4.6 。 2。 10记录的形式有文字、电子文件、照片、图表等。4.6.3 记录的使用4。 6.3.1 记录表式根据实际使用的频率分别采用打印、复印或印刷等形式，印刷的由办公

42、室统一委托印刷，以确保其是有效版本。4。 6.3 。 2使用者按照程序文件的规定需填写质量记录时，应用钢笔或圆珠笔按质量记录定的栏目逐一认真填写签署，字迹清楚，数据真实 , 填写完整 . 所有记录都应有符合质量管理体系运行规定的标识，质量记录的标识应与相应的质量管理体系程序文件保持一致。4。 6.3 。 3记录的样式在使用过程中如发现需要更改的 , 应由申请者填写文件更改单，经主管领导签署后，报办公室，总经理审核批准。 4 。 6.4 记录的贮存和追溯4。 6.4 。 1 质量活动工作中形成的各类记录应及时收集、编号、存档；由档案管理员及时存档、造册登记、定点存放、遵章借阅。26质量手册文件编

43、号：GSXS/SC2012 04标版本,A修改状态,0题质 量保证体系 共 87 页 第 27 页4.6.4 。 2记录应充分、完整、清晰、包含有足够的信息，以便识别不确定度的影响因素。当记录出现错误时，须按规定划改，不得涂改。 4.6.4 。 3记录保管应有安全和保密的规定，所有用电子形式存储的记录，应有防止非授权修改和侵入的措施。4.6.4.4 对记录的填写、收集、标识、归档、保存、销毁、借阅以及特殊媒体形式的记录的控制等做明确规定, 以确保记录保持清晰、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。便于追溯 .4。 6。 4。 5 记录存储视记录的重要性分不同期限保存. 其保管期限

44、分永久、长期、短期三种。4.6.4 。 6记录对作废的表式应及时处理、销毁，对须保存的作废记录表式应作好作废标识.4。 6。 4.7 记录运行按GSXS/CX-2012 02质量记录控制程序. 4 。 6.4 。 8质量记录内容，见文件质量记录。27质量手册文件编号:GSXS/SC-2012-05标版本,A修改状态，0题管理 职责 共 87 页 第 28 页5 管理职责5。 1 管理承诺 :总经理必须承诺建立、实施质量保证体系 , 并通过以下职责的履行及相关活动的展开 , 来证实其作出的承诺：5。 1.1 不断加强自身质量意识，总经理向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。各管理层和全

45、体员工都能树立“以顾客为关注焦点”的质量意识和理念 , 都能认识到满足客户要求和法律法规要求对分公司的重要性，并持续加强员工的质量意识，使员工积极参与与提高质量有关的活动 ;5 。 1。 2 组织制定公司的质量方针和质量目标 ;6 .1.3 确定公司组织机构及其职能 ;5。 1。 4 按策划的时间间隔进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，识别改进的机会。5。 1。 5 确保公司质量保证体系运行提供必要的资源，以支持质量保证体系的有效运行。5。 2 以顾客为关注焦点5.2 。 1 顾客是公司生存和发展的基础，“以顾客为关注焦点”是公司方向和目标，以满足顾客的要求和期望，总经理应

46、采取以下措施:5.2 。 1。 1 总经理要把“以顾客为关注焦点”作为本公司建立、实施、保持和改进质量保证体系的基本指导思想;5.2 。 1.2 通过市场预测或与顾客沟通，识别顾客的需求，将这种需求转化为产品要求 , 形成产品转化给顾客, 以满足顾客的要求和期望；28质 量 手 册 文件编号： GSXS/SC-2012-05 标 版 本 ,A 修改状态 ,0 题 管理职责 共 87 页 第 29 页5.2.1 。 3公司确保顾客的要求得到确定，并予以落实，以达到实现增强顾客满意的目的 ;.2.1 。 4 质量部负责收集、识别和了解顾客的需求和期望，负责把顾客的需求和5期望转化为对产品要求;5.

47、2 。 1.5 销售部加强“顾客满意度”调查，把调查的结果作为反馈信息，有针 对地实施改进措施；5.2.1.6 加强“以顾客为关注焦点”监视和测量，应用数据分析，按质量目标要求考核其有效性，不断实施质量改进以满足和超越顾客的期望。 5 。 3 质量方针5。 3.1 质量方针制定总经理制定并颁布公司质量方针（ 具体见质量手册质量方针颁布令） ，并确保：a 质量方针应与公司的宗旨相适应 ;b 必须对满足顾客及法律法规要求的持续改进，质量体系有效性做出承诺；c 质量方针必须为质量目标的确定与评审提供框架.5。 3。 2 质量方针贯彻总经理必须通过经常性宣贯和沟通，使公司各部门各类人员都能全面理解和认

48、真贯彻执行。5。 3.3 质量方针评审通过管理评审，总经理组织各部门对质量方针的持续、适宜性和有效性进行评审，保证其适应和促进公司的发展。5.4 策划29质 量 手 册 文件编号：GSXS/SC 2012-05 标 版 本， A 修改状态， 0 题 管理职责 共 87 页 第 30 页5。 4.1 质量目标制定5。 4。 1。 1 质量目标由质量保证工程师组织制定，经公司管理层进行充分论证后，由总经理批准。5.4.1 。 2质量目标应在质量方针的框架内，公司质量目标应包括满足产品要求所需的内容。5.4 。 1。 3公司质量目标经公司总经理审批后 , 展开为各部门质量目标，各部门 以此为依据编制

49、实施计划，并按计划实施5.4 。 1。 4 质量目标是可测量的，其完成情况由质量保证工程师组织检查 , 并纳入管理评审的内容中。5。 4。 2 质量策划公司总经理应确保通过质量保证体系的策划活动，对满足质量目标和质量方针而进行的质量保证体系策划的内容包括：a 对实现公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出控制 ;b 确定为实现全部质量目标提供所需的资源;c 对已经确定的质量管理体系进行持续改进。质量管理保证体系总体策划体现在质量手册及相应的质量控制程序中 , 必要时编制质量计划。策划的更改原则上通过管理评审后 , 由总经理确定，使质量管理的完整性得到保持。5。 4。 3 质量保证体

50、系的策划5.1 .3 。 1 总经理负责对质量保证体系进行策划 , 以满足质量目标及质量保证体系的总要求.30质 量 手 册 文件编号：GSXS/SC-2012 05 标 版 本， A 修改状态 ,0 题 管理职责 共 87 页 第 31 页5.4 。 3。 2总经理对需达到的质量目标及相应的管理过程进行策划 , 策划的结果形成质量手册、程序文件及相关的作业文件。5.5 .3.3 当发生下列情况导致质量保证体系变更时，应及时对这种变更进行策划：1）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；2）公司的资源配置、市场情况发生重大变化时;3） 公司现有体系未能涵盖特殊事项时。策划应确保体系的

51、变更在受控制状态下进行，更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述，以保持质量保证体系的完整性。5。 5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了确保质量保证体系的有效和高效运行，本公司对与质量保证体系有关的职责和权限，都做了明确规定。总经理负责制定并批准各部门主管的岗位职责和权限，部门内各岗位的职责和权限由该岗位的直属主管制定，部门主管审核，总经理批准。办公室必须确保各岗位人员能够相互了解有关职责和权限, 通过有效的沟通, 使各自的职责和权限规定得更为合理, 从而促进全体员工积极投入到全员管理的体系中，使每一员工都成为质量保证体系中的有效环节.有关组织机构见图二质量保证体系机构图及附表一质

52、量保证体系的职能分配表。5。 5。 1.1 人员岗位职责与权限31质 量 手 册 文件编号:GSXS/SC-201205 标 版 本 ,A 修改状态， 0 题 管理职责 共 87 页 第 32 页1）总经理a 执行国家法令、法规和方针政策；b 负责公司的全面工作，是公司的安全第一责任人，对公司的安全工作负全责，对特种设备的质量、安全负全责；c 负责对公司发展方向的决策、管理承诺，确定“以顾客为中心”的管理理 念，并策划宣传与贯彻；d 负责质量保证体系的策划，确保质量方针、质量目标的实现, 负责质量手册 的批准；e 负责按期主持管理评审，实现持续改进, 确保质量保证体系有效运行；f 负责公司组织

53、结构及部门职责的确定，负责人事管理、工资财务工作；g 负责对质量保证工程师、技术负责人的任命;h 为质量保证体系有效运行提供所需的资源；i 主持公司的经济活动分析，负责合同的批准或签订;j 负责公司各项规章制度的制定和落实等重大问题；k 负责确定部门负责人的知识要求，培训计划的审批。2）技术负责人a 负责公司的技术管理工作；b 组织收集并贯彻执行有关电梯设备的相关法律、法规和技术标准和技术规范等；c 就公司技术工作的完成和技术工作的管理对总经理负责。负责重大技术32质 量 手 册 文件编号:GSXS/SC-2012 05 标 版 本， A 修改状态， 0 题 管理职责 共 87 页 第 33

54、页问题的裁决；d 负责公司贵重仪器的配置、环境条件的改善、安装工艺、维修技术的开发等 ;e 有权禁止使用不符合标准的仪器设备和没有计量检定的检验仪器及不在有效期内的技术标准和规范等；f 有权禁止未经培训和未经批准的人员上岗工作；g 有权对各部门人员和仪器设备进行临时调度；h 批准借阅公司的技术资料和仪器设备的借用；i 负责新技术、新工艺等的研发；j 负责对重大的安全事故的调查及鉴定，并提出处理意见。3）质量保证工程师a 负责公司的质量管理和质量保证工作 ;b 贯彻执行有关质量管理工作的方针政策和各项保证制度;c 组织质量保证体系的编写、修订、宣贯和日常管理工作；d 向总经理及时报告体系的运行情况 , 以及需要改进的方面;e 促进公司员工形成满足顾客要求的意识；f 负责就质量保证体系相关事宜与认证公司等相关的联络，密切关注顾客有关的信息，主动与总经理、公司员工及外部相关方进行沟通，及时整理、分析和汇总客户要求的信息，以联系单