施工现场检查记录表办公室

1、工程质量、平安、环保检查记录表部门工程部部门负责人杨俊良序号检查工程检查内容和方法检查记录整改建议1施工组织 设计1、审批手续是否齐全；2、施工组织安排是否合理、可行；3、是否编制质量、平安、环境保证举措,并有针对性；合格2开工报告是否有开工报告,审批手续是否齐全.合格3组织机构1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；2是否设立专门的质量、平安机构.合格4人员资质1专职平安治理人员是否具有证书；2特种作业人员是否持证上岗；3是否建立工程部人员台帐.合格5业主或监理单位安、质、环要求1、业主或监理是否对本工程有安、质、环要求；2、是否进行了安排部署并按要求回复.合格4法律法规及其他要 求安、

2、质、 环1、是否进行识别获取适用本工程的法律法规及其他要求；2、是否检索到常用技术标准 /标准；3、是否向员工、相关方传递相关要求.合格5质量自控 体系1、质量自控体系是否健全、质量责任是否明确；2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求, 相关文件中质量方针、目标描述是否一致；3、质量目标是否 分解可测量,是否落实到人；实现情况是 否认期检查；合格6质量官理 制度是否建立和检索到以下质量治理制度：合格7质量保证 举措是否制定质量保证举措；合格8质量问题事故处 理1、有无来自业主、监理有关质量冋题通知单；2、每份整改通知单是否形成闭环.3、事故是否是按“四不放过原那么处理；合格9

3、平安环保 自控体系1、平安环保自控体系是否健全、平安环保责任是否明确；2、 平安环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的 要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致；合格10平安、环境 治理制度是否建立和检索到以下平安环保治理制度：合格11平安、环境 保证举措是否制定平安、环境保证举措；合格12工程负责 人1、是否做到了每周 1次以上巡检；合格13安、质、环 教育培训1、是否编制工程部教育培训方案；2、一级平安教育培训记录是否齐全；3、全员教育、考核率 100% ；4、农民工教育、考核率 100% ；5、 复工、转岗教育、考核率100% ；6、 特种作业人员教育培训、持证上岗率100%

4、.合格14平安、环保 检查1、是否编制工程部平安环保检查方案；2、是否进行经常性检查.3、是否进行定期季节性、法定节假日前后检查；4、是否进行综合性大检查；5、对检查发现的问题是否形成闭环.合格15安、质、环 例会1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录；2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录.合格16作业指导 书1是否经工程总工程师审批；2是否受控,发放记录是否齐全.合格17平安技 术交底1、交底内容是否全面；2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续；合格18机具、设备1、是否按施工组织设计文件要求配置,是否满足投标承诺；2、是否建立台帐；3、是否由专人负责定期检查维护.合格19甲

5、供材料 检验、验收1、重要物资验证记录是否齐全；2、光、电缆测试记录；3、设备开相检验记录是否齐全.合格20检验批、分 项、分部工 程验收资 料1、自检、报检手续是否齐全；2、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象；3、资料是否齐全,相关人员签认是否齐全；合格21环境因 素、危险 源识别、 评价与控制1、是否进行危险源识别和评价,识别是否充分,评价是否准 确；2是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价,识别是否充 分,评价是否准确.3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单,并制定治理控 制举措；4、是否根据工程实施进行阶段性检查并及时进行更新；合格22平安牛产 资金投入1、是否编制工程部平安

6、投入资金预算及使用方案；2、平安投入资金技举措费的计提使用情况并建立台帐；3劳动防护用品采购、发放记录是否齐全；合格23应急预案 及演练1、是否建立应急救援组织、人员配备、责任分工是否明确；2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案；3、应急预案内容是有针对性和可操作性；4、是否根据预案内容配置必要的应急救援物资；5、是否编制工程部应急预案演练方案；6、是否按方案要求进行应急预案的培训和演练,对演练结果 进行评价；7、是否对应急预案内容进行评审及改良.合格24工程部驻 地1、工程部设施满足“三室“五小要求；办公区、生活区划分合理；2、“九牌二图二栏一表标牌配置齐全、张挂上墙；3、消防设施配置合理,定期检查；4、废弃物分类回收,及时处理；5、宿舍环境卫生整洁,是否有检查评选记录；6、食堂环境符合卫生要求,工作人员是否持有健康证实；7、食堂是否配置碗筷消毒设施；冰箱内生熟食是否分开存放.合格25施工现场1、施工人员是否按图施工；施工工艺是否满足标准要求；2、是否执行“三检制度,有无质量跟踪卡片；3、是否设置现场平安防护人员；4、是否按要求正确佩戴平安防护用品；5、现场平安防护举措是否到位；6、现场临时用电是否符合要求；7、 现场作业环境是否满足