供应商主数据维护

1、YCE SAP用户操作手册版本:4.0文件名:21162803fa6cb1869bb6b79f152d14ab.pdf供应商主数据维护页码:30 / 30拥有者:MM项目组生成日期: 2010-10-28修改者:XXX修改日期:2010-10-10玉柴联合动力SAP项目用户操作手册供应商主数据维护作者:王艳日期:2010-10-10版本: Version 4.0目录玉柴联合动力SAP项目用户操作手册1客户主数据维护1联系信息3修改历史3审批和签署3文档目的4教程目标4流程简述4创建客户主数据5修改客户主数据5显示客户主数据6创建客户销售视图6更改客户销售视图7冻结客户8冻结客户销售区域8联系信

2、息姓名小组联系号码电子邮件地址XXXMM小组长XXXMM副组长XXXMM关键用户XXXMM关键用户XXXMM关键用户-IT修改历史修改日期修改人修改内容2010-10-10XXXX初稿2010-10-11XXXX修改审批和签署审批日期审批人审批内容文档目的本文件描述玉柴联合动力SAP系统供应商主数据视图创建、更改、显示、冻结及删除等系统操作。教程目标该教程将帮助您在玉柴联合动力SAP系统中维护各类供应商资料，您将可以 ： n 创建供应商资料；n 修改供应商主数据；n 显示供应商主数据；n 创建客户销售视图；n 修改客户销售视图；n 冻结供应商；流程简述本操作手册所规定的操作依据以下业务流程执行

3、：YCE MM-010供应商主数据维护流程创建供应商主数据Ü后勤Ø物料管理Ø采购Ø主数据Ø供应商Ø中央的Ø创建XK01屏幕一、路径21进入初始屏幕有两种方法：1、 直接输入XK01，回车；2、 按路径进入后双击XK01-创建；屏幕二、创建 供应商：初始屏幕76543211、 供应商：必输项，按附件供应商编码规则输入；2、 公司代码：必输项 1000（玉柴联合动力）； 3、 采购组织：必输项 1000（玉柴联合动力采购组织）4、 帐户组：必输项，可以打开字段右边的选择按钮选出对应帐户组；5、 参照：供应商：若需创建的供应商与原

4、有供应商的资料类同，可以从参照内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作业供应商：即是原有供应商相关类似资料输入供应商编号；6、 参照：公司代码：可选项，与参照供应商代码下属的公司代码；7、 参照：采购组织：可选项，与参照供应商代码下属的采购组织；8、 若需创建的供应商与原有供应商的资料不类同，就不用输入参照的相关数据；9、 点击“回车”图标或直接按<Enter>回车键进入屏幕三；屏幕三、进入创建供应商：地址9876534211、 标题：必输项，选公司；2、 名称：必输项，该供应商的名称（一定要与营业执照、税务登记证名称符）；3、 搜索条件：必输项，可以帮助执行系统查询作业即查询

5、到这个公司名称的关键词；4、 可选项：执行条码管理供应商在这里输入供应商三位码；将作为物料固定批的批次号；5、 街道/牌号：必输项，详细的地址；6、 邮政编码/城市：必输项，先输入邮政编码再输入所在城市；7、 国家：必输项，可以打开字段右边的选择按钮选出对应，依据供应商所在国家代码进行输入，在这选CN（中国）；8、 地区、必输项，明确到所在的省份；9、 通信：语言，可以打开字段右边的选择按钮选出对应的；电话、移动电话、传真：电话、移动电话、传真要先输区号-后电话号码（传真号码）输完以上相关数据后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕四；屏幕四、进入创建供应商：地址11、 纳税人登记号：可选

6、项，输入与税务登记证上相符的税号。输入完后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕五；屏幕五、创建 供应商：支付交易6543211、 国家：必输项；2、 银行代码：必输项，指供应商在银行开户的号码；3、 银行帐户：必输项，指供应商在银行的帐户号码；4、 银行数据：点选这按钮以显示银行数据小屏幕；5、 银行名称：如：工行、建行、交行、农行；6、 分行：详细开户银行；7、 输入完后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕六；屏幕六、创建 供应商：支付交易11、 银行名称：详细开户行。输入完后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕七； 屏幕七、创建 供应商：会计信息、会计 211、 统驭科目

7、：供应商应付帐款的总帐科目，可以打开字段右边的选择按钮选出对应；2、 现金管理组：可以打开字段右边的选择按钮选出对应；3、 输入完了点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕八；屏幕八、创建 供应商：支付交易 会计211、 付款条件：必输项，指供应商的应付款周期，可以打开字段右边的选择按钮选出对应；2、 检查双重发票：点选检查双重发票。点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕九；屏幕九、创建 供应商：采购数据3211、 订单货币：必输项，可以打开字段右边的选择按钮选出对应；2、 付款条件：必输项，指供应商的应付款周期，可以打开字段右边的选择按钮选出对应；3、 控制数据：必输维护“基于收货的发

8、票校验” ；4、 输入完相关数据后点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕十 屏幕十、创建 供应商：合伙人功能11、 输入完相关数据后点选保存，点击“回车”图标或直接按“回车”键进入屏幕十一；屏幕十一、 创建 供应商：初始屏幕11、 供应商：供应商112008对于公司代码1000采购组织1000已被创建；修改供应商主数据Ü后勤Ø物料管理Ø采购Ø主数据Ø供应商Ø中央的Ø更改XK02屏幕一、路径21进入初始屏幕有两种方法：1、 直接输入XK02，回车；2、 按路径进入后双击XK02-更改；屏幕二、更改 供应商：初始屏幕11、

9、选择你要修改的数据。例如：点选地址、控制、会计信息、支付信息、采购数据。按“回车”键进入屏幕三；屏幕三、更改 供应商：地址根据需求将需要修改相关内容，点击回车进入下一屏，修改完毕后点击保存按钮，进入屏幕四；屏幕四、更改 供应商：初始屏幕11、 变化已发生，修改供应商成功；显示供应商主数据Ü后勤Ø物料管理Ø采购Ø主数据Ø供应商Ø中央的Ø显示XK03屏幕一、路径21进入初始屏幕有两种方法：1、 直接输入XK03，回车；2、 按路径进入后双击XK03-显示；屏幕二、显示 供应商：初始屏幕43211、 供应商：输入显示的供应商代码公

10、司代码；2、 公司代码：输入显示的公司代码；3、 采购组织：输入采购部门代码；4、 一般数据：点选要显示的相关项；5、 按“回车”键进入屏幕三；屏幕三、显示 供应商：地址显示出供应商内容，按回车进入下一屏幕，显示结束后退出显示供应商。冻结供应商Ü后勤Ø物料管理Ø采购Ø主数据Ø供应商Ø中央的Ø冻结XK05屏幕一、路径21进入初始屏幕有两种方法：1、 直接输入XK05，回车；2、 按路径进入后双击XK05-冻结；屏幕二、冻结/解冻 供应商：初始屏幕输入要冻结/解冻的供应商代码、公司代码、采购组织，点击“回车”图标或直接按“回车”键进入下一屏幕三；屏幕三、冻结/解冻 供应商：明细43211、 记账冻结：选定所有的公司代码、选定的公司代码；2、 采购冻结：选定所有采购组织、选定的购置组织；3、 冻结功能：打开右侧的选择框选择要冻结的功能；4、 点击保存进入屏幕四；屏幕四、冻结/解冻 供应商：初始屏幕变化已经发生，此供应商已经冻结；删除供应商Ü后勤Ø物料管理Ø采购Ø主数据Ø供应商Ø中央的Ø删除XK06屏幕一、路径21进入初始屏幕有两种方法：1、 直接输入XK06，回车；2、 按路径进入后双击XK06-删除；屏幕二、删除标记 供应商：初始屏