2015版三标一体化管理体系内审检查表_第1页
2015版三标一体化管理体系内审检查表_第2页
2015版三标一体化管理体系内审检查表_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、IS09001:2015、IS014001: 2015、GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全三标一体化体系审核检查表受审核部门：领导层审核地点：审核日期：审核员：序 号内容标准条款检查内容和方法检查结果评 价IS09001:2015IS014001:2015GB/T28001-20111理解组织 及其环境4.14.1询问领导层，影响本公司的 内、外部因素主要有哪些？ 对这些内、外部因素的相关 信息进行监视和评审的情 况如何？2理解相关4.24.2询问领导层，与本公司管理 体系有关的相关方有哪方需求和 期望些？相关方有哪些要求？ 对相关方及其要求的信息 是如何监视和评审的？3确定

2、管理 体系的范围4.34.34.1查看管理体系文件，确认管 理体系的边界和范围是否 形成文件？是否考虑了各 种内外部因素、相关方要求 及其产品或服务？针对质 量管理体系是否存在不适 用的条款？若有是否说明 理由？是否合理？4管理体系 及其过程4.44.44.1查看管理体系文件，确认是 否按照标准的要求，建立、 实施、保持和持续改进管理 体系？管理体系所需的过 程包括哪些？是否保持必 要的形成文件的信息以支 持过程运行？是否保留必 要的形成文件的信息作为 运行证据？5领导作用 和承诺5.1.15.1询问领导层，确认其通过哪 些活动证实其对管理体系 的领导作用和承诺？6以顾客为 关注焦点5.1.2

3、询问领导层，确认其通过哪 些活动证实其以顾客为关 注焦点的领导作用和承诺？7方针5.25.24.2检查质量/环境/职业健康 安全方针，确认是否得到文 件化。询问领导层，管理方 针的含义，方针如何在内部 外部得到沟通？8组织的岗 位、职责 和权限5.35.34.1.1查看公司组织架构图， 询问 管理层，了解公司的部门、 冈位设置如何？职责和权 限如何得到分派、沟通和理 解？询问管理者代表， 确认 其是否清楚自身的职责。9资源总则7.1.17.14.4.1询问管理层，公司为建立、 实施、保持和持续改进管理 体系提供了哪些资源？现 有的资源有哪些约束？可 能需要外部提供的资源有 哪些？10监视、测 量、分析 和评价总则9.1.19.1.14.5.1询问负责人，了解其对过程 的监视和测量包括哪些？ 是否覆盖了以下内容：内外 部环境、相关方的需求和期 望、方针、目标、支持过程、 生产过程、产品/环境/职业 健康安全符合性、顾客满 意、外部供方绩效等方面？11改进总则10.110.14.6询问管理层，公司从哪些方 面改进管理体系？12持续改进10.310.34.5询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的？4.6备注：A-符合；B-观

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论