办134-城郊煤矿持续改进实施办法

1、醯蹒懒耦瞰件城矿办(2020)城4号关于印发城郊煤矿安全生产标准化包里体系持续改进实施办法的通知各单位：现将城郊煤矿安全生产标准化管理体系持续改进实施办法 印发给你们，望认真学习并贯彻执行。河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿2020年7月1日嗾B煤矿安全生产标准化管理体系持续改进实施办法根据煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行） 和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行） 相关要求，结合矿井安全生产实际，强化目标导向、问题导向和 结果导向，不断调整完善安全生产标准化体系和运行机制，推进 矿井安全管理水平持续提升，特制定本管理制度。一、指导思想通过制定目标、计划，明确过程实施措施

2、和管控方案，深入 检查，不断验证矿井在安全生产标准化建设管理过程中制度建设、 管理考核机制、规程措施、素质教育、理念认同等方面的适用性、 有效性，及时发现安全生产标准化体系管理运行过程中存在问题 和不足，认真剖析和总结，查找问题根源，及时采取措施，纠正 不足，解决存在的问题，逐步改进提升，从而达到目标清晰、施 策精准、管控科学、措施得力、效果显著的目的，实现矿井安全、 健康、高效、高质量发展。通过制度建设保证管理体系持续提升, 提高体系运行质量，确保矿井安全生产标准化体系达到一级标准。二、组织领导（一）组织机构为切实加强矿井持续改进工作的组织领导，特建立持续改进 工作机制领导小组，具体负责矿井

3、安全生产标准化管理体系持续 改进工作的组织开展，领导、组织、协调各专业、科室、区队开 展工作，保证体系建设顺利进行。组长：矿长、党委书记副组长：副矿级领导成 员：副总工程师、各单位主要负责人领导小组下设持续改进安全生产标准化办公室，办公室设在 安检科。安全副矿长兼任办公室主任，安检科科长兼任办公室副 主任（负责具体工作），负责矿井持续改进体系建设工作的具体 实施、工作协调以及各有关单位建设工作的检查、推进、考核、 汇总等具体工作，负责组织矿井安全生产标准化检查评价、剖析 总结、考核奖惩、绩效管理、改进提升工作，并统筹负责矿井持 续改进的日常管理工作。（二）职责1 .矿长对矿井安全生产标准化管理

4、体系持续改进工作全面负 责，负责每年底组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析, 衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。2 .党委书记协助矿长开展矿井安全生产标准化管理体系持续 改进工作，每年底协助矿长对标准化管理体系的运行质量进行客 观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析 报告。3 .安全副矿长是矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作 的分管责任人，负责组织制定持续改进相关工作制度；负责组织 各专业开展季度考核评价，负责协助矿长每年底对煤矿安全生产 标准化管理体系运行情况、绩效进行全面回顾。4 .其他副矿级领导负责分管业务持续改进管理和规划实施工 作，督促

5、分管科室和基层区队抓好持续改进落实执行工作。5 .安检科是矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作的管 理部门，负责编制持续改进相关工作制度；负责组织召开安全生 产标准化管理体系季度自查自评总结会议；负责主持季度内部考 核工作，形成内部考核分析报告；负责编制煤矿安全生产标准化 管理体系运行分析报告，制定本矿下年度提升规划和调整方案。6 .副总工程师协助分管矿领导开展分管业务持续改进管理和 规划实施工作，督促分管科室和基层区队抓好持续改进落实执行 工作。7.各单位主要负责人负责本单位持续改进、持续提升管理工作 并抓好落实。三、考核工作的责任分工及职责根据矿井实际，按照安全生产标准化要素分工情况成立

6、15个 专业组。工.理念目标和矿长安全承诺专业组组长：安全副矿长副组长：安检科科长组员：党委宣传部、生产科、机电科、通防科、地测科、调度室、企管科、劳资科、供应科、财务部、行政办、党委组织部、 工会办及基层单位相关人员。牵头单位：安检科职 责：负责理念目标和矿长安全承诺安全生产标准化的总 结分析、措施落实、检查验收、运行质量分析等持续改进工作。2 .组织机构专业组组长：安全副矿长副组长：安检科科长组 员：党委组织部、党委宣传部、生产秣 机电科、通防科、 地测科、调度室、培训力,、行政办、保卫科及基层单位相关人员。牵头单位：安检科职 责：负责组织机构安全生产标准化的总结分析、措施落 实、检查验收

7、、运行质量分析等持续改进工作。3 .安全生产责任制及安全管理制度专业组组长：安全副矿长副组长：安检科科长组员：各单位相关人员牵头单位：安检科职 责：负责安全生产责任制及安全管理制度安全生产标准 化的总结分析、措施落实、检查验收、运行质量分析等持续改进 工作。4 .从业人员素质专业组- 3 -组长：安全副矿长副组长：培训办主任组员：各单位相关人员牵头单位：培训办职 责：负责从业人员素质安全生产标准化的总结分析、措 施落实、检查验收、运行质量分析等持续改进工作。5 .安全风险分级管控专业组组长：安全副矿长副组长：安检科科长组 员：生产科、通防科、地测科、机电科、企管科、培训办、 调度室、财务部及基

8、层单位相关人员牵头单位：安检科职责：负责安全风险分级管控安全生产标准化的总结分析、 措施落实、检查验收、运行质量分析等持续改进工作。6 .事故隐患排查治理专业组组长：安全副矿长副组长：安检科科长组 员：生产科、通防科、地测科、机电科、企管科、培训办、 调度室、财务部及基层单位相关人员牵头单位：安检科职责：负责事故隐患排查治理安全生产标准化的总结分析、 措施落实、检查验收、运行质量分析等持续改进工作。7 .通风专业组组长：总工程师副组长：通防科科长 监控中心主任组 员：生产科、地测科、调度室、机电科、安检科、劳资 科、企管科、供应科及基层单位相关人牵头单位：通防科职 责：负责通风安全生产标准化的

9、总结分析、措施落实、 检查验收、运行质量分析等持续改进工作。8 .地质灾害防治与测量专业组组长：总工程师副组长：地测科科长组 员：生产科、调度室、机电科、通防科及基层单位相关 人员牵头单位：地测科职 责：负责地质灾害防治与测量安全生产标准化的总结分 析、措施落实、检查验收、运行质量分析等持续改进工作。9 .采煤专业组组长：生产副矿长副组长：生产科科长组员：机电科、安检科、调度室、通防科、地测科及基层 单位相关人员牵头单位：生产科一 5 一职 责：负责采煤安全生产标准化的总结分析、措施落实、 检查验收、运行质量分析等持续改进工作。.掘进专业组组长：开掘副矿长副组长：生产科科长组 员：机电科、安检

10、科、调度室、地测科、通防科、供应 科及基层单位相关人员牵头单位：生产科职 责：负责掘进安全生产标准化的总结分析、措施落实、 检查验收、运行质量分析等持续改进工作。机电专业组组长：机电副矿长副组长：机电科科长组 员：安检科、生产科、通防科、调度室、地测科、供应 科、企管科及基层单位相关人员牵头单位：机电科职 责：负责机电安全生产标准化的总结分析、措施落实、 检查验收、运行质量分析等持续改进工作。12 .运输专业组组长：机电副矿长副组长：机电科科长组 员：生产科、安检科、调度室、企管科、供应科及基层单位相关人员牵头单位：机电科职 责：负责运输安全生产标准化的总结分析、措施落实、 检查验收、运行质量

11、分析等持续改进工作。13 .调度和应急管理专业组组长：生产副矿长副组长：调度室主任组 员：安检科、生产科、机电科、地测科、通防科、企管 科、供应科、保卫科及基层单位相关人员牵头单位：调度室职 责：负责调度和应急管理安全生产标准化的总结分析、 措施落实、检查验收、运行质量分析等持续改进工作。14 .职业病危害防治和地面设施专业组组 长：安全副矿长 工会主席副组长：安检科科长组 员：工会办、劳资科、通防科、机电科、生产科、调度 室、企管科、培训办、组织部、纪检监察科、服务公司、保卫科、 供应科、行政办及基层单位相关人员牵头单位：安检科职 责：负责职业病危害防治和地面设施安全生产标准化的 总结分析、

12、措施落实、检查验收、运行质量分析等持续改进工作。15 .持续改进专业组组长：安全副矿长副组长：安检科科长组 员：各单位主要负责人及相关人员牵头单位：安检科职 责：负责持续改进安全生产标准化的总结分析、措施落 实、检查验收、运行质量分析等持续改进工作。四、工作流程L月度自查自评各专业组每月组织一次全面的自查自评，并填写城郊煤矿 安全生产标准化评分表，由安检科进行汇总，形成城郊煤矿安 全生产标准化管理体系月度自评报告。2 ,季度自查自评每季度末由矿长组织、各专业相关人员参加，开展一次全面 的安全生产标准化管理体系运行情况的自查自评，并填写城郊 煤矿安全生产标准化评分表，由安检科进行汇总，形成城郊煤

13、 矿安全生产标准化管理体系季度自评报告。3 .季度归纳分析会议持续改进安全生产标准化办公室每季度至少组织一次归纳分 析会议，对矿井季度自查自评和外部检查考核的结果进行总结， 归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。4 .年度专题工作会议每年底由矿长负责组织召开年度矿井安全生产标准化管理体 - 9 -系运行质量分析专题工作会议，对运行质量进行客观分析，衡量 规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。5 .安全生产标准化管理体系调整方案依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长 安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分 级管控、隐患排查治理、质量控制等内

14、容，并形成调整方案，明 确保持、提升标准化管理体系等级的规划。调整方案制定后，矿长组织由分管矿领导、各专业负责人和 相关科室、区队负责人参加会议，通报调整方案，并征求对调整 方案的意见，明确方案各部分的责任人、完成时限。6 .当出现以下情况，各专业要按照职责分工及时修订相关制 度、规程措施，确保制度措施的及时性、实用性。(1)国家政策、法规、标准变化调整情况；(2 )矿井主要系统调整时；(3)矿井生产工艺、主要设施设备发生重大变化时；(4)矿井出现重大管控失效发生生产安全事故、事件时；(5 )上级和矿井管理机制、管理模式发生改变或其它特殊要 求时；(6)上级或矿井提出更高要求时；(7 )职工提

15、出合理诉求时。五、整改落实1 .根据矿井自查自评和外部检查考核情况由安检科建立问题或隐患清单，形成五定表，各专业组明确整改负责人，整改 时限和整改措施，并抓好落实，安检科参与落实销号。2 .矿井安全生产标准化管理体系年度体系运行质量分析报告 中对下一步改进项目和改进措施进行规定，明确安全生产标准化 管理体系调整方案，安检科建立改进措施和调整方案落实台账， 并跟踪督办，安全副矿长对改进措施和调整方案的落实情况进行 抽检复查。六、总结分析(-)每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总 结，归纳分析矿井安全生产标准化工作运行情况，针对本季度发 现的问题或隐患分析其产生的根源，需从管理制度、生产

16、环境、 设备、人员等方面归纳分析，制定改进措施并落实，形成城郊 煤矿安全生产标准化季度分析总结报告。(二)每年底由矿长组织对矿井标准化管理体系的运行质量 进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成城郊 煤矿年度安全生产标准化管理体系运行分析报告。L分析工作的依据应包含但不限于以下方面(1)安全生产目标考核结果；(2)安全承诺考核结果；(3)安全生产责任制考核结果；(4)标准化内部自查和外部检查考核情况；(5 )国家政策、法规、标准变化调整情况；(6)年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；(7)职工诉求；(8 )本矿生产安全事故情况。3 .总结分析重点内容主要包含以下内容：(1)系统运

17、行效果；(2)系统运行中出现的问题、隐患和缺陷，问题隐患产生的 根源，所采取的改进措施；(3 )新技术、新设备、新工艺、管控模式在系统中使用情况 和使用效果；(4 )投入保障和信息管理情况；(5 )制度运行、检查考核模式、绩效考核的适用性和实用性, 改进办法；(6)其它相关评定内容；(7 )下一步改进方案，整改责任人，完成时限。4 .总结分析相关要求：(1)相关资料的提供、汇总及整理工作，由安检科、生产技 术科、地测科、通防科、机电科、企管科、培训办、工会及各相 关科室负责。(2 )体系运行分析报告是对矿井安全生产标准化管理体系运行情况、绩效的全回顾，应根据存在的问题和内、外部环境变化对体系各

18、要素运行的有效性进行评价。(3 )由矿长主持召开安全生产标准化管理体系运行质量分析 - 11 -专题会议，各专业分管负责人、相关部门及人员参加会议，听取 对年度考核评价报告的汇报，研究制定改进方案，并形成专题会 议分析报告。（4 ）安全生产标准化管理体系运行分析报告宜在年度风险辨 识之前行成，以指导年度风险辨识工作。七、绩效管理L矿井安全生产标准化管理体系考核实行百分制，季度考核, 季度兑现，对安全生产标准化管理体系各专业进行综合考核。考 核依据季度内安全生产目标完成情况、安全生产标准化管理体系 月度自查自评、季度自查自评和外部检查考核的结果，由安检科 负责考核。2 .评分办法各专业考核得分二

19、月度自查自评平均得分（30% ） +季度自查 自评得分（40% ） +外部检查考核结果情况（30% ）。3 .考核标准安全生产目标完成情况考核标准：执行城郊煤矿安全生产 目标管理制度相关管理制度。安全生产标准化管理体系内部自查自评结果情况考核标准： 执行XX煤矿安全生产标准化管理体系实施办法（XX煤安 2020 91号）。外部检查考核结果情况考核标准：上级公司和各级煤矿安全 监管部门、煤矿安全监察机构和煤炭行业管理部门、自然资源部 门的检查考核综合得分。（三）政府部门检查考核结果绩效管理1 .政府部门为各级煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构、煤 炭行业管理部门和自然资源部门。2 .政府部门对矿

20、井的各种执法检查、专项检查的检查考核结果 均纳入绩效考核。3 .对矿井罚款总额在10万元及以下时，对相关责任人进行责 任追究，扣除薪酬总额1000元，由分管矿领导负责分配并报送安 检科进行兑现。4 .对矿井罚款总额在10万元以上，50万元及以下时，对相 关责任人进行责任追究，扣除薪酬总额3000元，由分管矿领导负 责分配并报送安检科进行兑现。5 .对矿井罚款总额在50万元以上时，对相关责任人进行责任 追究，扣除薪酬总额5000元，由矿长负责分配并报送安检科进行 兑现。（四）全年区队安全生产标准化平均考核结果低于90分者， 取消该队评优评先资格,实施安全生产标准化一票否决。（五）安全生产目标绩效

21、管理1 .安检科根据城郊煤矿安全双基建设标准及考核办法、 城郊煤矿安全互保伙伴建设管理办法、城郊煤矿安全 优秀班组创建管理办法、城郊煤矿推行四位一体作业流 程管理办法、城郊煤矿安全风险分级管控工作制度、城 -13-郊煤矿生产安全事故管理及责任追究规定的通知等文件要求对 安全目标完成情况进行考核，考核结果运用在月度个人安全绩效 考核兑现中。2 .企管科负责对生产目标进行考核（1）考核方式：采取年度考核方式。（2）计算方法：生产目标考核指标均按照百分制考核方式， 各项指标得分=考核系数*权重。各类指标计算奖励时，奖励上限 为该项指标基准分的20% ;扣罚时，扣完本项权重分数为止；整 体综合得分80分保底；视为完成（含调整）按照90分计。以上 根据矿要求另行规定的除外。（3）生产目标得分计算:责任 科室奖励基数 （元）考核指标权重标准 （分）计分办法备注调度室3000商品煤产量（万吨）50各项指标得分=考核系 数*权重考核系数-完成值/计 划值考核奖励L2倍封 顶，扣罚时本项分 数扣完为止：整体 80分保底.掘进总进尺（米）50生产科3000