十强地产精细化管理文件-巡检管理办法及现场工作指引

1、4精装修工程现场管控工作指引（试行）4.1 工程管理规划4.1.1 精装修工程管理规划的作用精装修工程项目开工前，项目负责人需根据项目实际情况及时编写工程管理规划，以便项目组成员及时了解项目信息，形成统一认识，顺利开展各项工作。4.1.2 精装修工程管理规划的内容4.1.2.1 取得项目相关图纸资料后，及时了解工作范围及内容，根据公司的总体要求， 编制合理的总控制进度计划、材料进场计划、安全文明施工方案及成品保护方案。4.1.2.2 勘察施工现场，及时准确的了解界面划分及工作面准备情况。将影响到精装 修单位进场及后续施工的相关问题整理并形成书面资料提交给相关责任单位，并提出移交范围及时间节点要

2、求。4.1.2.3 整理项目实施过程中将会遇到的重点及难点工作，并提出解决方案。4.1.2.4 与项目实施施工单位及时沟通，要求按时提供管理人员构架、施工进度计划、劳动力及设备配置情况，并审核通过后监督执行。4.1.2.5 根据项目的难易程度及工作量大小配备合理人员，并各自分工明确。4.1.2.6 建立有效的沟通机制，项目例会及现场协调会时间安排，各单位对接人联系 方式及工作邮箱告知。4.2 工程计划管理4.2.1 施工单位进场前需提交总施工进度计划及材料到场计划，交由项目工程师审核后实施4.2.2 施工单位每周例会前需提交上周完成情况、下周工作计划及需要协调解决的问题，项目工程师对比现场情况

3、及与总进度计划偏差及时调整并提出相应解决措施。4.2.3 项目负责人根据公司及集团要求，按时上报本项目双周报、月报，并结合部门月度计划巡检要求，及时调整及纠偏。4.3 工程管理流程及内业资料4.3.1 精装修施工进场前准备工作流程（详见附图1）4.3.2 精装修材料现场管理流程框图（详见附图2）4.3.3 精装修工程验收流程（详见附图3）4.3.4 各项目内业资料需根据 工程内业资料管理办法要求派专人或兼职人员集中 整理归档并及时更新。4.4 施工单位及材料供应商评价体系4.4.1 配合招标管理部参与精装修施工单位前期考察，专业、客观的对精装修施工单 位提出相应评价4.4.2 项目负责人需在项

4、目完工后三个月内对项目进行总结，并对相关施工单位及材料供应商做出客观评价，为公司挑选优秀施工单位及材料供应商提供依据。4.4.3 项目负责人应配合质量控制验收部完成季度巡检报告中对施工单位的履约评价。4.4.4 项目负责人需配合招标管理部及物质采购部完成年度精装修施工单位及材料供应商考核。4.5 部门协作沟通机制4.5.1 精装修项目实施过程中应至少每周开一次公司各部门间协调例会，相关议题需 在开会前提前沟通，并在会议中形成决议记入会议纪要，指导现场工作。4.5.2 需公司其他各部门共同商议确定的事宜可召开专题会讨论并形成一致意见形成会议纪要，通过 OA会签确认。4.5.3 武汉公司部门间及与

5、集团来往函件可通过OA发至相关部门，并及时跟进回复意见。如需公司领导层或集团相关部门参与协调事项，可申请召开专题会或视频会， 及时处理相关事宜。4.5.4 与其他公司、施工单位及监理单位等外部合作单位的发文应经相关工程师发起工作联系函，由项目负责人审核、部门领导签发。4.5.5 精装项目组成员应根据集团工程监理管理办法要求，合理安排监理在精装修项目中的工作，参与监理会议充分利用监理资源提升工程质量。4.6 合同移交及交底4.6.1 招标管理部与施工单位签订施工合同后需将不少于两份合同副本移交精装修管理中心，施工单位所需合同由招标管理部另行下发。4.6.2 精装修管理中心项目负责人取得合同后，需

6、及时组织项目工程师学习合同条款，提出相关意见。并于合同下发一周内组织招标管理部、成本管理部及相关项目部全体工程师进行合同交底。4.6.3 合同交底内容招标管理部负责对合同执行过程中的专项条款、各自责任义务、验收及付款节点、奖 惩措施及违约责任等重要注意事项充分交底并加以明确。成本管理部负责对合同工程量清单计价原则、工作界面划分、成本控制等需关注事项 充分交底并加以明确。与会相关部门对合同执行过程中提出的疑问共同讨论并达成一致意见。L程使用精奘修T程龄收流程.户内粘米性施工*精装憔施.单他金冷 小球匚群施前需轴好 施T样板，E竹板完成势白检。擀/ 报情邛1见监理对抨板 进打坐收1合稣 F拉祗L艺

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8、管理、使工地检查规范化、制度化，特制订本管理办法。5.1.2 本办法适用于精装修管理中心管辖范围内工程巡检管理。5.1.3 精装修管理中心质量控制部负责巡检的组织工作，其他部门配合相关工作。5.2 巡查工作的目标5.2.1 通过巡查工作，及时监督精装修工程双周、月度、季度计划的落实情况，如遇到计划滞后根据情况及时纠偏及预警，并督促相关单位落实赶工措施。5.2.2 通过对精装修施工过程中施工质量、安全文明生产、材料供应、施工工艺流程、施工方案以及各项交接及验收环节的巡查，及时发现质量安全隐患，在过程中控制各类风险。5.2.3 通过巡查工作，加强部门内部管理水平，对各项目深化设计、图纸会审、设计变

9、更、签证办理、资料归档等工作及时梳理，尽量减少由于现场原因造成的成本增加或财务风险。5.2.4 通过巡查工作，总结各个项目在精装修管理方面的经验和教训，使用新材料、的新产品、新工艺、新技术的经验，对影响集团声誉的工程问题，有预见性的提出预防及处理措施。5.3 巡查的范围及内容巡查的范围涉及到项目整个精装修工程的全过程，分为施工进度管理、施工质量、安全文明管理、精装修施工流程管理、工程变更签证及内业管理，共五个部分。5.3.1 精装修施工进度管理5.3.1.1 检查精装修总包及分包编制施工总进度计划的情况，是否经过监理及精装修管理中心的审批。5.3.1.2 检查精装总包单位协调各分包及供应商编制

10、材料到场计划的情况。5.3.1.3 检查每周计划完成情况报表及项目精装修工程月度报告的完成情况，并结合现场实际情况对报表进度进行核实，记录与总进度计划的偏差。5.3.1.4 月度巡检主要检查周进度的完成落实情况，填写项目精装修巡检报告。月度巡检需检查项目的总进度计划编制、材料到场情况编制及 项目精装修工程月度报告 的完成 情况填写精装修工程进度月度检查表并汇总入月度检查报告中5.3.2 施工质量管理5.3.2.1 现场对正在施工部位的各类工序全面检查、对出现问题的部位进行拍照记录，提出整改措施并要求相关单位限期整改。5.3.2.2 检查精装修工程所需材料的验收情况，其中包括(1)石材大板、工程

11、板验收(木饰面生产式样)。(2)根据封样样板共同对到场材料进行检查验收，检查精装修材料质量验收 表的填写情况。(3)材料需现场见证送检的，检查其相应检验资料。(4)检查施工单位材料入库保管登记情况。5.3.2.3 检查精装修施工过程中各工序节点验收情况，查验工序验收表的填写情况5.3.2.4 检查成品保护管理情况，包括(1)精装修施工单位编制成品保护方案是否制定，并经过审核。(2)现场施工单位的成品保护执行情况。(3)现场专职成品保护监察员的巡检记录。5.3.2.5 对进入竣工交付阶段的精装修工程检查分户验收记录表及精装修工程竣工验收记录表的填写情况。5.3.2.6 现场施工质量检查按照集团工

12、程管理制度及武汉公司精装修工程质量管理办法要求检查落实情况，月度巡检后需填写项目精装修巡检报告、精装修工程质量月度检查表。5.3.3 安全文明管理5.3.3.1 安全生产控制措施表的制定和落实5.3.3.2 是否有经项目公司、监理审核过的总包及各分包的安全施工方案5.3.3.3 检查每周安全检查记录并监督整改通知单的落实情况。5.3.3.4 施工单位和监理是否制定相应的管理制度及专项施工方案(脚手架工程、起重吊装工程)。5.3.3.5 现场安全文明生产情况，其中包括(1)施工标识牌(2)安全警示标志 (3)现场生活区要求(4)现场临时建筑(5)施工场地围挡(6)防止粉尘、废气、废水、固体废物、

13、噪声等对人和环境污染的措施(7)消防制度落实(8)临电设施安全检查(9)施工人员、设备、机械的安全防护措施及产品合格证(10)安全事故报告5.3.3.6 现场安全文明施工按照集团工程安全管理制度要求检查落实情况，并填 写工程安全文明月度检查表，此项目每月检查一次并汇总入月度检查报告中。5.3.4 精装修施工管理流程5.3.4.1 精装修施工流程管理包括施工图纸深化及图纸会审管理、精装修样板管理、精装修工程产品移交管理及项目竣工总结报告5.3.4.2 检查精装修工程中总包及各分包是否对需要深化设计的内容及时做深化设计并提交精装修管理中心审核。检查相应的图纸会审记录。5.3.4.3 为保证达到项目

14、的预期品质，以上工作在大面积施工前要严格执行“样板先行”的管理要求，加强样板间、样板段的选样、定样及验收工作。按照集团下发样板间(段) 选样、定样及验收管理工作指引施工样板管理检查包括以下内容(1)材料定样。(2)精装修样板房项目需每周巡检，对每周存在的设计技术问题及现场形象进度照片形成周报，报集团规划设计院。(3)对主要验收节点(现场放线、吊顶封板前、石材铺装、木饰面、壁纸、家具、软装安装等)查验报告落实情况。(4)检查样板房完工后组织集团进行完工验收的落实情况。5.3.4.4 对于满足移交条件的精装修工程，检查其工程移交记录表及相关维修工 作的落实情况。5.3.4.5 精装修项目应该在竣工

15、验收完成一个月内，进行项目工程管理工作总结，满 足此要求的工程应检查其工作总结报告的完成情况。5.3.4.6 根据集团工程管理制度及武汉公司精装修工程质量管理办法检查精 装修施工流程管理内容的完成情况，并填写精装修工程管理流程检查表，项目每月检查一次并汇总入月度检查报告中。5.3.5 内业资料管理5.3.5.1 根据集团工程内业资料管理办法、工程变更及签证管理办法检查各个项目内业资料的完成情况，并填写内业资料管理检查表（见附表），此项目每季度检查一次并汇总入检查报告中。5.4 巡检流程及管理职责5.4.1 精装修巡检工作分为月度巡检、季度巡检两类，5.4.2 月度巡检每个项目每月进行一次，时间

16、定在每月的第一周，由巡检专员提前一 周安排好巡检计划通知各项目负责人，要求施工单位负责人、精装修项目负责人、监理单位负责人、巡检专员参加，必要时邀请分管领导及公司相关部门参与。检查内容包括现场进度、施工质量、安全文明及施工管理流程并填写项目精装修巡检报告，当月内完成复检。5.4.3 每季度第三个月不设月度巡检，直接进行季度巡检，由巡检专员提前一周通知各项目负责人，要求施工单位负责人、 精装修项目负责人、 监理单位负责人、巡检专员参加， 邀请分管领导及公司相关部门参与。检查内容包括现场进度、施工质量、安全文明、施工管理流程及变更签证内业资料管理并填写项目精装修巡检报告、内业资料管理检查表。5.4

17、.4 巡检报告中所提及的整改事宜需在规定时间内及时回复或整改完成，连续两次 巡检均为达到要求或整改完成的，质量验收控制部有权依据合同条款酌情对相关施工单位处 以相应罚款。5.4.5 月度巡检报告完成后，质量控制验收部将组织专门会议通报各项目月度巡检情 况，巡检结果与项目负责人及专业工程师的月度考核成绩挂钩。5.4.6 季度巡检报告完成后，质量控制部将组织对精装修管理中心所管辖的所有精装 修施工单位做季度总体评价及排名，排名结果作为年终精装修施工单位履约评价的重要依 据。5.5 附则5.5.1 本制度由武汉公司精装修管理部制定并负责解释。5.5.2 巡查内容中涉及到检查标准请参见集团及公司各类管

18、理文件包括武汉公司精装修工程质量管理办法（试行）武汉公司精装修施工图深化设计管理办法（试行）武汉公司精装修工程物资选样管理工作指引（试行）泛海集团工程变更及签证管理办法（试行）泛海集团样板间（段）选样、定样及验收管理工作指引泛海集团工程管理制度（试行）泛海集团工程现场检查管理办法（试行）泛海集团工程安全管理制度（试行）泛海集团工程监理管理办法（试行）泛海集团工程工程内业资料管理办法（试行）第三十九条 本制度自批准发布之日起执行。项目精装修巡检报告项目名称巡检时间施工单位监理单位工程阶段巡检小组成员检查内容存在问题建议措施工程进度安全文明施工及成品保护工程质量其他反馈问题综合评价复检情况复检小组成员注：