汽车模具研发制造中心技术改造项目资金申请报告

1、某某市某某矿山机械制造有限公司 汽车模具研发制造中心技术改造项目 资金申请报告 一、项目意义和必要性（一）项目意义 随着我国汽车产业的快速发展，汽车制造商为了适应市场需求， 不断缩短车型更新换代的周期， 而汽车换型时大部分模具都必须要更 换，因此对汽车模具的需求呈快速增长势头。 国家已把汽车模具行业 列为今后几年重点鼓励和扶持发展的产业。 某某市某某矿山机械制造 有限公司作为国内重点的矿山、 石油机械设备生产企业之一， 根据国 家发展装备制造业的总体战略， 结合某某市资源型城市经济转型的构 想，针对市场需求的变化， 进行了产品结构调整， 研制汽车模具加工， 现已成为某某地区最大的整机装备及配件

2、加工生产企业。 本企业作为 独立于整车制造商的汽车模具供应商， 前期进行了市场化运作， 积累 了丰富的市场竞争经验， 有较强的综合竞争能力。 企业代表性产品有 轿车的顶盖、车门内外板、 发动机盖内外板等大型模具，其中本田雅 阁轿车后地板拉延模、 发动机盖衬里修边冲孔模被原国家经济贸易委 员会评定为国家级新产品， 一汽大众速腾轿车的发动机盖内、 外板冷 冲模被中国模具协会技术委员会认定为达到国际同类模具水平。 随着 汽车模具市场需求的不断变化， 目前企业在生产过程中已暴露出一些 问题，对汽车模具业务的持续快速发展形成了制约， 主要表现为：（1 ） 调试生产线在加工过程中压机过少， 调试能力不足，

3、 是整个生产制造 环节中的瓶颈。（ 2）企业目前已全面实现三维设计， 但因专用数控设 备受限难以实现三维制造； 同时随着公司产品逐步向大型化发展， 特 别是多工位模和级进模的开发，目前缺乏与之相适应的数控加工设 备。（3 ）随着产量的快速增长和产品档次的不断提高， 模具产品的检 测能力不足。 因此，本公司拟对汽车模具业务进行技术改造，有针 对性地消除制约因素的影响， 扩大生产能力，提高产品的质量和档次， 进一步增强综合竞争能力，以更好地适应市场发展的需求。（二）项目必要性（1 ）满足汽车模具行业发展方向的需要 汽车模具，尤其是为中高档轿车配套的模具，对工艺质量要求很 高，它代表了模具的制造水平

4、。 目前我国汽车模具制造水平不高， 生产 能力不足，中高档轿车模具目前只能满足国内市场需求的 50% 。为此， 模具行业“十一五”规划中明确指出：争取到 2010 年时中高档轿车及 以下水平的汽车模具做到完全自配， 2020 年时除个别特别高档的轿车 外，所有汽车模具应基本立足国内配套。 这给汽车模具制造业带来了广 阔的市场前景，同时也给汽车模具制造业提出了更高的要求。 本企业已 具备生产中高档轿车模具的能力，但目前的生产能力无法满足市场需求 量的快速增加，故必须通过技术改造增加大台面的数控加工设备和调试 设备，扩大中高档轿车模具的生产能力。（2）技术进步的需要模具产业的发展需要广泛的横向联合

5、， 建立产业联盟。 企业要实 现整车模具总承包，就必须扩大技术队伍，增强技术实力，掌握总成 协调技术。 因此企业模具技术研发中心拟进行技术改造， 着力于提升 CAD/CAE/CAM 、三维设计与制造等先进模具制造技术的应用水 平，增加软件资源，增加先进技术应用所需的硬件设备，扩充技术实 力，以增强企业自主创新能力，依靠技术进步增效和提高产量。（3）保证产品质量的需要汽车模具结构复杂， 对精度和表面粗糙度要求较高。 要提高汽车 模具的制造水平， 必须采用高速切削、 超精加工以及激光扫描检测等 高新技术。 本企业目前的加工设备和检测设备能力不足， 难以满足客 户（特别是国外客户）对模具质量和精度的

6、更高要求。所以必须新购 置一些先进的、 与生产发展相适应的加工设备和检测设备， 保证产品 质量，适应生产发展，提升制造水平。（4）增强企业竞争力的需要国家对模具行业的发展目标是到 2020 年要达到世界先进水平， 由目前的模具制造大国成为模具制造强国。 对汽车模具行业而言， 随 着汽车模具制造技术的日益进步， 各生产厂家的制造水平也在迅速提 高，其产品将面临着国内外同行业在质量和价格上的激烈竞争。 因此， 企业只有通过技术改造提高生产效率， 降低成本， 制造出高质量的产 品，不断满足用户需要，才能提高产品的市场占有率和企业经济效益， 增强企业的竞争力。（三）国内外汽车模具行业发展现状1. 汽车

7、与汽车模具制造业汽车业是我国模具企业的最大客户， 车身和各种零部件都离不开模具成形。我国汽车工业的发展，极大地推动了模具行业的发展。国 家统计局数据显示， 2007 年国内汽车总产量高达 900 万辆，列日本 和美国之后。位居世界第三。我国汽车总产量占全球产量的 12 2。 10 年前中国汽车模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飞以及 我国台湾的模具团队为行业的标志性企业， 今天汽车模具稍有规模的 企业已发展到 40 多家，一批快速崛起的民营企业已经具备相当的规 模，无论是技术上还是产能上， 这些企业都大大超过了当年的标志性 企业。2. 汽车零部件与汽车模具制造业 目前，我国汽车销售量正以每

8、年 26 的速度增长，而汽车零部 件的规模比整车还大，这些零部件 90 都靠模具生产，大大推动了 国内模具业的发展。3. 汽车模具产业结构日趋合理近几年来， 我国模具行业加快了体制改革和机制转换步伐， 产业 结构日趋合理，这主要表现在两个方面。首先是越来越多的外资企业看到日益发展的中国模具市场， 纷纷 进入到中国模具市场，很多国际知名的汽车模具企业陆续进入中国， 且进入中国市场的力度非常迅猛， 速度也非常快， 例如日本丰田在天 津设厂，从策划、建厂和生产总共花费不到一年的时间，美国的 SEKELY 公司在北美是一个大型的冲压模具工厂， 06 年在上海建厂， 第二期工程主要是冲压模具，北美的马格

9、纳 06 年在天津的空港已经 建成了一定规模的冲压工厂，而在华南地区广东、深圳一带，港资、 台资和外资企业比比皆是， 模具的销售总量成为中国最多的地区。 外 资企业进入中国市场， 不仅将资金带到中国市场， 而且带来了先进的 技术、设备和工厂管理。此外，民营模具企业的崛起也是整个中国模具产业结构中的重大 调整，民营模具企业在整个模具市场中已占绝对的主导地位。 据褚总 介绍，在前几年， 人们提到汽车模具企业， 可能就会想到一汽、 天汽、 东风等企业， 但是现在这种格局已被打破， 越来越多的民营汽车模具 企业开始进入行业的前端， 他们踩着时代的步伐， 踏着国际模具先进 发展水平的脚印， 在中国的模具

10、市场中掀起一股又一股热潮。 很多新 兴的民营模具企业善于总结整个中国模具行业发展历程， 从中吸取有 价值的经验教训，并将其消化吸收在企业的设计规划和发展战略中。 民营模具企业在资金使用方面更自由， 促使其在市场方面走得也较国 营企业快。 很多民营模具企业还很注重企业的品牌建设， 注重企业的 信息化建设， 注重企业的国际化市场的开拓， 并实现了模具的专业化 生产。4. 政策支持、资本转移日渐明显 伴随着模具工业在国民经济中的作用和地位的日益增强与提高， 国家制造行业把模具工业列为中国制造业之母，将模具制造业列为支 撑中国制造业发展的一个最基本的基石，要振兴装备制造业，要节能 节材，要改变生产增长

11、方式及改变结构，都需要发展模具。自 1997 年起，国家对国内部分模具企业实行增值税先征后返 70% 的优惠政策，优惠的政策支持为模具工业的发展提供了良好的社 会环境和政策保障， 提高了模具行业从业者的积极性和主动性， 正确 的产业政策产生了正确的引导作用， 促进了我国模具工业技术水平的 提高和骨干模具企业队伍的形成。国家和各个地方产业政策的支持促进了国内模具市场的繁荣， 也 吸引了越来越多的国际资本向国内转移， 这里面有两个内涵。 一是国 际资本看到了中国市场， 中国有丰富的劳动力资源、 自然资源和技术 资源，中国已成为世界第二大汽车生产大国，成为世界制造业基地。 二是跨国公司纷纷到中国采购

12、模具， 尤其是中低端模具， 采购量非常 大，客观上带动了我国模具的出口，也降低了国际市场模具价格。5. 集群生产发展迅速很多集群生产与分散生产相比， 具有很多优越性， 协作更为方便、 成本有了降低、市场更为宽广、环境更有利于发展，同时方便同行之 间多交流，享受到更多的优惠政策。近几年，模具行业走专业化道路 的呼声越来越高， 2002 年，浙江黄岩建立起国内第一家模具城，在 此影响下，国内模具城区、 模具园区、模具生产基地等集群发展模式 也在全国迅速发展，规模经济彰显，模具集群生产不断显示其优越性， 在推动整个模具工业发展过程中发挥着无可替代的作用， 例如，河北 泊头模具生产基地一年的模具产值已

13、超过 9 个亿。 据悉，目前具有一定规模的模具城已有 10 多个，正在建设或正在筹 建的模具园区也有 10 多个。6. 最近几年，模具行业市场容量不断扩大，整体发展良好。 目前具有一定规模的国内汽车车身模具制造企业有几十家。 其中产值 超过 1 亿元的就有 20 家。国内大型数控机床数量已经超过 800 台， 与德国、美国、 日本的大型数控机床数量相近。以中国目前逐年递升 的汽车产量， 外资纷纷进入中国设厂， 要同时满足炽热的内需及出口 需求，汽车模具的需求必然是中国模具行业迈入升级换代的一个良好 契机。5 年前中国进出口模具价值比为 5.8 ：1，而 2007 年进出口 的比值为 1.45

14、：1 ，模具出口额超过了 14 亿美元，它标志着中国模 具产业以规模化进入国际市场的时代已经到来。目前，国内汽车冲模行业年生产能力只有 8090亿元，而中国 汽车市场的模具需求量已达到 200 多亿元。中国汽车工业的高速发 展对模具工业提出了越来越高的要求，也为其发展提供了巨大动力。 当前汽车覆盖件模具每年市场容量约 60 亿元，主要包含两部分需求： 一是新车型；二是改型车。一款全新车型需汽车覆盖件模具 350 400 副款，价值约 12 亿元款。按 2006 年全新车型 30 款计， 折合 36 亿元。一款改型车平均约有 25 的汽车覆盖件模具需要更 换，更换的模具价值约 0.3 亿元款，按

15、 2006 年约 87 款改型车计， 折合 26.1 亿元。（四）市场预测1. 中国已进入汽车模具时代 汽车工业的迅猛发展为汽车模具的发展带来了极大的市场机遇和 挑战，也带动了汽车模具的较大增长。 2002 2003 年汽车行业呈现 井喷式发展，增长速度分别达到了 39%和 36%，其中 2002 年国内汽 车产销量在 300 万左右。到了 2006 年，中国汽车市场再度呈现较快 增长势头，产销量分别达到 727.97 万辆和 721.60 万辆，同比增长 27.32% 和 25.13% ，中国已成为世界第二大汽车制造大国，国内汽车 产量的迅速增长，拉动了中国汽车模具制造业快速向前发展， 中国

16、的模 具市场已经进入汽车模具时代，中国的模具之战已成为各大汽车模具企 业之战，中国的汽车模具市场已站在了行业的最高端。所谓汽车模具时代，它包括了汽车在整个开发过程中所需要的所 有的模具内容，如汽车冲压模具、汽车塑料模具、 汽车玻璃制品模具、 汽车橡胶模具等。在整个汽车市场中，从数量上来说， A 级车大约占 了 70% ，在当前整个国内汽车模具供应链中也占绝对地位， 且大多数 汽车模具企业在产品质量和技术上也不相上下； 从汽车模具品种上说， B 级车和 C 级车虽然数量不多，但是面市的产品品种多，多品种也带 来了模具开发机会的增多，因此未来的国内汽车模具需求将集中在 B 级车和 C 级车 。据中

17、国汽车工业协会消息， 2010 年我国的汽车出口 将达到 1000 万辆，其中每年在中国大陆推出的完整的新车型将不会 低于 50 款。在这 50 款新车型里，品种居多的 B 级车很可能会占到 一大半以上，因此，汽车市场的这种需求不仅对汽车模具带来了更多 的机会，也对其产业能力提出了更高的要求。2. 中高档模具市场空间广阔近几年来， 我国的模具产业高速发展， 但是模具工业的总体水平 依然落后于国际先进水平很多年， 模具产出依然不能满足模具市场需 求，整个国产模具对市场的满足率不到 80% 。尤其是模具技术含量 高的中高档模具，其满足率还不到 60% ，因此为了满足国内市场的需求，中国每年不得不大

18、量进口模具， 每年国内进出口模具贸易逆差 达到 10 亿美元。未来我国对中高档模具市场的需求将更为迫切。 前几年，国内很 多汽车模具厂主要承担了 A 级车的模具开发和少量 B 级车的模具开 发，伴随着更多的 B 级车、 C 级车车型的面市，中高档市场的汽车 冲压模具的需求将会大幅度增长。 另一方面， 随着跨国集团对中国模 具采购量的不断增长，未来 510年欧美汽车市场对中国模具的采 购量将会大幅增长， 并逐步由中低端向中高端发展， 客观上刺激了中 国中高档模具市场的发展。3. 汽车模具市场未来供给及需求预测总的来说， 中国技术含量低的模具已供过于求， 市场利润空间狭 小；而技术含量较高的中、高

19、档模具还远不能适应经济发展的需要， 精密、复杂的冲模、轿车覆盖件模等高档模具仍有很大发展空间。中 国汽车模具行业今后的发展方向应该注重产品结构的调整和定位。 进 一步提升模具的制造技术水平，占领结构复杂、精度高、技术含量高 的高档模具市场。受益下游汽车行业的快速增长， 预计汽车覆盖件模具行业市场需求 增速将达 20 年，据预测， 2010 年我国本土需求的汽车零部件的 销售额将高达 1800 亿元，汽车覆盖件模具的市场容量将超过 95 亿元， 为汽车工业零部件提供装备的模具产业高速发展就显而易见了。 随着国 际上汽车行业开始实行零部件全球化采购策略及国际跨国汽车企业推 行本土化策略，国内市场将

20、出现巨大的零部件配件缺口。到加 10 年， 中国汽车零部件国内产值将达到 7000 亿元左右。4. 目标市场与价格 公司产品以内销为主，部分产品出口国外。项目建成后，公司将 充分利用现有的销售网络， 根据产品特点， 积极拓展新的客户和销售 渠道，替代进口产品。同时公司仍将积极拓展国际市场，提高出口产 品的比重。 本项目目标市场面向国内外所有汽车生产厂家， 产品价格 根据不同规模型型号适当定价。5. 企业面临的挑战机遇固然令人欣喜， 挑战也无处不在，对中国模具制造企业来说， 抓住机遇， 并分析其中蕴含的挑战， 然后结合企业本身的产品、 市场、 技术、设备、资金等实力，确定合理的市场定位和产品定位

21、，才能从 根本上促进中国模具工业的发展。（1）市场竞争日益加剧 伴随着模具市场的蓬勃发展，模具企业和产品竞争也日益激烈， 一方面促使模具行业加速与国内外市场接轨，另一方面由于市场秩序 的不规范，也带来了模具企业之间的无序竞争。当前，我国中高档模 具市场的竞争主要是我国重点骨干模具企业与“三资”企业之间的竞 争，中低档模具市场的竞争主要是民营企业之间的竞争。国际模具资本在中国的增长， 虽然带来了资金、 技术和先进设备， 但是也给中国本土的模具制造企业带来了压力，加剧了市场竞争。相 对于国内落后的模具制造水平，跨国模具集团不仅拥有雄厚的资金、 先进的技术、优质的设备和多年积累的成功的模具经验，而且

22、凭借雇 用中国相对低廉的劳动力资源的成本优势在国内模具市场竞争中领先 于很多国内模具企业。而民营企业由于本身存在的局限性，导致在中 低端模具市场的竞争中普遍出现模具价格战，很多模具企业为了接到 订单不惜以低于成本的价格来加工模具，低价格带来低质量，加剧了 模具市场和模具材料市场的无序竞争，已严重影响一些模具企业的生 存，这一点值得我们业内的企业引起重视。（2）贸易逆差仍然很大 近几年我国模具出口虽然有很大的增长， 但是增加的绝对量仍然 是进口大于出口， 致使模具外贸逆差仍然很大， 对模具行业带来很大 的压力，主要有两方面的原因。首先，国民经济持续高速发展， 汽车产业驶入高速发展的快车道， 也带

23、来了汽车模具的旺盛需求， 虽然每年不断诞生许多新兴的汽车模 具企业，但是模具的产量、速度和质量却远远赶不上汽车的产能需求。 一方面国内汽车模具企业生产汽车模具的技术水平与国际先进水平 有仍然有一定的差距，很多高质量、高水准的模具还需要依靠进口， 汽车生产厂对重要的汽车模具在国内生产还不放心。 其次，在产业政 策支持中， 国家虽然加大了对模具产业的扶植力度， 但是在整个汽车 工业的产业链中， 汽车产业作为国家的支柱产业， 更受国家优惠政策 的青睐，因此，汽车产业的发展速度远远快于模具产业的发展速度。（3）模具利润空间日益缩小 伴随着原材料价格的上浮、人员工资的上涨以及国际模具市场模具 产品价格的

24、下调，模具企业利润不断下降， 利润空间日益缩小，致使部 分模具企业出现亏损，且亏损额日益增大，也对整个模具行业的发展带 来很大冲击。据 2005 年中国模具工业协会对全国 270 家主要模具生 产企业调查，产值利润率比上年下降了 2.1 个百分点，销售收入利润 率比上年下降了 3.1 个百分点，全国规模以上企业全年亏损额达 2.6 亿，部分模具企业还面临着破产的窘境。因此，对中国模具企业来说， 调整心态，正确分析市场、产品结构。把产品质量提上去， 努力向高端、 高附加值的国际模具市场靠拢显得至关重要。此外， 在中国的模具人才市场中， 由于当前模具行业处于特殊的 发展阶段， 很多模具企业之间乱挖

25、人才的现象也比较普遍， 致使模具 人才流动过于频繁， 一方面不利于模具企业和人才的发展， 另一方面 也不利于模具经验和技术的积累。因此，对中国的模具企业来说，如 何更好地管理人才， 如何留住人才， 如何为人才提供足够的平台和发 展空间是摆在眼前的一个严峻的、迫切需要解决的课题，否则，人才 紧缺问题将成为中国模具工业继续高速发展的一个重要障碍。 （五）市场战略1. 战略选择经过研究分析， 目前产品正处在产品生命周期的成长期， 对企业 来说，此时是进入该行业的理想时机。企业应选择增长性战略，利用 优势和机会， 保持现有的经营领域， 并且全力以赴地在该领域扩大生 产规模和品种，加大技术研发，增加高、

26、中端产品，积极拓展国内和 海外市场。2. 战略措施首先，提高自主研发能力，做强模具产业，掌握产品开发和关键 技术的研发。 产品开发、 技术水平的提升是我国模具工业可持续发展 的根本，中国的模具产业必须具备国际竞争力，不仅是市场决定的， 更是模具产业发展的必然趋势。 我国的模具工业发展到今天， 虽然与 国际先进水平还存在差距， 但是模具企业一定要正视此差距， 并以此 作为努力发展的方向。其次，形成合理的人才竞争机制。 企业应把人才培养当作长远发 展的一项战略目标， 并要深刻理解人才竞争的内涵， 切忌片面理解为 乱挖人才。企业应该树立这样的人才观，“与时俱进吸引人，成就理 想留住人，创造机会培养人

27、，委以重任锻炼人，变革机制激励人”， 同时要善待人才，为员工量身定制合适的职业发展规划，及时、适时 地为人才提供技能培训和发展空间，真正做到人尽其才。最后，要充分发挥中国模具行业协会和各地模具行业协会的协调 职能。针对企业不同时期出现的关键问题进行讨论， 并且要得出结论、 变成决议和行业的实际行动， 从而为模具企业在提升管理和技能方面 提供有针对性的应对措施的建议， 保障模具生产企业健康、 持续向前 发展。二、项目技术基础汽车模具是技术密集型的高新技术产品， 它集中了三维计算机设 计(CA/CAM/CAE )全程数控加工和精密检测设备的精华， 是汽车 产业的重要机械基础件之一， 是汽车生产过程

28、中的重要工艺装备。 企 业引进选用的国际国内一流先进设备， 使加工、装配及调试工艺具备国内先进水平。调试生产线，数控加工，检测线，CAD/CAE/CAM技术应用。三、项目建设方案（一）建设规模本项目为汽车模具设计与制造技术改造项目，根据市场需求，完成以大型、高档次模具（中高档轿车覆盖件模具、汽车覆盖件的多工 位模和级进模）为主的汽车模具研发技改，项目达产后可实现年产各 类汽车模覆盖模具632套（新增598套）的生产能力。（二）产品方案汽车覆盖件是指覆盖发动机、底盘、构成驾驶室和车身的薄钢板 异形体的表面零件和内部零件。汽车覆盖件模具是车身制造技术的重 要组成部分，其设计和制造约占汽车开发周期的

29、三分之二的时间，是汽车换型的主要制约因素，是形成汽车自主开发能力的一个关键环 节。根据市场需求情况及产品不同用途，为满足汽车生产对不同型号 模具产品的需求，结合原材料供应情况，项目新增生产汽车覆盖件模 具598套汽车模具产量计划序号产品名称产品型号单位年产量备注合计丿 1-11-| P套1 ) 屮598PU 丄1外覆盖件模具套2822内覆盖件模具套2383结构件模具套78（三）产品的质量标准本项目的质量管理体系已通过 GB/T19001-2000 、 GJB9001A-2001 和 VDA6.4 三大质量标准的认证。 VDA6 是德国 汽车行业的质量管理标准，主要针对模具等生产设备，由德国汽车

30、工 业联合会颁布，该标准具有严谨、高效、完整的质量管理特性，它不 仅在德国汽车工业中得到应用，同时也受到欧洲汽车工业界的广泛认 可。本公司于 2006 年通过了 VDA6.4 认证，这标志着本公司的汽车 模具生产过程已满足欧洲汽车行业的要求，汽车覆盖件模具的设计和 制造已具备了较高水平。通过本次技改，本项目将实现具备生产中高 档轿车整车覆盖件模具的能力，形成生产超长的多工位模和级进模的 能力，逐步使生产技术和产品质量提升至欧美制造水平，加大出口产 品的比重，并且通过生产效率的提升，可有效缩短产品的供货周期。汽车模具是技术密集型的高新技术产品， 它集中了三维计算机设 计（CA/CAM/CAE ）

31、全程数控加工和精密检测设备的精华， 是汽车 产业的重要机械基础件之一， 是汽车生产过程中的重要工艺装备。 企 业引进选用的国际国内一流先进设备， 使加工、装配及调试工艺具备 国内先进水平。（四）工艺技术改造方案 为适应和紧跟我国汽车行业发展的方向和趋势， 本次技术改造主 要是针对生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素增添关键的工艺设备， 提 高压机与数控机床的能力配比和产品的检测能力。1. 调试生产线技改方案针对企业目前在调试生产线中存在的主要问题， 通过新增关键工艺 装备，实现成线调试， 有利于在调试中快速发现问题并解决， 提高生产 效率，整体提升调试大型覆盖件模具和多工位模、 级进模的能力。 调试

32、 生产线的技改新增压机设备共计 8 台（拟采用国产设备）。2. 数控加工技改方案 针对公司目前在数控加工生产中存在的问题， 并结合汽车模具行 业的发展要求，新增数控加工设备共计 6 台（拟采用进口设备） ，以 全面实现三维制造，保证加工质量，降低返工率；同时在配套件加工 工序增添 2 台加工中心用于小型零件的加工， 以提高工件的加工效率 和精度。3. 检测线本次技改拟增添 2 台三座标测量机（拟采用进口设备）和 10 套 安装于数控机床上的在机检测系统。 该系统可实现在加工过程中的在 线检测，能够监控加工过程中每个阶段的零件质量， 减少零件加工的 装夹次数，大大提高生产率并降低生产成本，保证产

33、品质量。4. CAD/CAE/CAM 技术应用本次技改拟购置 CAE 软件 2 套、 CAD 软件 60 套，并增添相 应的硬件设施，以提升公司的 CAD/CAE/CAM 技术的应用水平。 本项目技术方案主要包括生产方法选择、生产技术工艺流程选择、（五）设备方案本次技改新增各类设备、硬件设施共计 109 台套，其中：进口 设备 8 台，国产设备 101 台。主要设备表（新增设备）序号设备名称规格单位数量产地合计台套1091调试生产线台81.1压机2000台1国E产1 2压机1600台1国E产1 3压机1200厶1国E产1.4压机1000厶2国E产1.5压机800t厶1国E产1 6压机630t厶

34、2国E产2数控加工设备厶6龙门移动式强力铣床厶1进口2 2龙门移动式高速铣床厶3进口2.3小型零件套2进口3检测设备套123 1三座标测量机厶2进口,3 2在机检测系统套10进口4CAD/CAE/CAM技厶_62/< L 11进口4 1数据库系统套2国E产4 2硬件设备套60国/E产5起重运输设备厶6国E产6动力设备厶2国=1/ -R产8'和 X JH-l中央空调台 套4国1 /E产9消防设备套3国1 7R产101 nJ屮环保设备套6国-1 /E产2 .设备安装工程-1丿根据设备类型、数量、用途，确定设备安装工程为主要生产车间、 辅助车间及公用工程设备安装。（六）工程方案（1）新

35、建联合厂房本项目在利用原有厂房、库房、公用工程设施的基础上，拟新建 联合厂房2000m 2。联合厂房建筑面积2000m 2，层高12 m，排架 结构，建筑物耐火等级二级，基础为预制桩基础，长114m、宽24m。（2）厂区新增草坪绿化8300m 2。新建建筑工程量表序号建（构）筑物名称结构型式单位工程量备注合计m21联合厂房排架结构m220002厂区绿化草坪m28300（七）地理位置项目建设厂址拟选择某某市八道江区东部， 八道江区河口街道区 域，位于市区至河口城区道路南侧，某某市某某矿山机械设备有限公 司院内。厂区土地平整、交通便利、水利、电力、通讯等配套基础设 施较完善。（八）建设工期项目建设

36、工期为2年。（九）项目实施进度安排工程实施进度计划安排如下：2008年10月完成项目可行性研究报告编制工作；2008年11月完成项目可行性研究报告评估审批工作。2008年122009年3月完成项目工程设计及设备订购2009年46月完成土建施工。2009年711月完成设备安装调试。2009年12月竣工验收，试生产，2010年转入正式生产，当年 生产负荷达到设计能力的80% ,2011年开始生产负荷达到设计能力 的 100%。项目实施进度表序号工作阶段20082009 年2010 年123412341完成可研报告编制2可研报告评估审批3工程设计、设备订购4土建施工5设备安装调试6试生产、正式生产（

37、十）主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1占地面积m.项目总投资估算 本项目总投资为15026.78 万元，其中建设投资为11093.23万元，占项目总投资73.82%，建设期利息593.46万元，占项目总投资的3.95% ;流动资金3340.09万元，占项目总投资的22.23%397002建筑规模m22000新增3建设规模台598新增4劳动定员人126新增5项目总投资万元15026.75 1建设投资万元11093.25 2建设期利息万元593.465 3流动资金万元3340 096年销售收入万元11866 5各年平均值7年总成本费万元7784 00各年平均值8年销售税金及附

38、万元80 37各年平均值9年增值税万元803 75各年平均值10年利润总额y -v y lj 万元3198 46各年平均值11年所得税万元799 62各年平均值13总投资收益率%22 9314总投资利税率%_27 1715资本金净利润率%48 0916财务内部收益率%26 39Y、匚、才.税前.177、J yJv J十丁|”|人JJJ丄 1 * 财务净现值万元106963i=12% 税前11f18JZJThr 宁匕投资回收期丿丿Lj年5 52含建设期2年19n1 lyv/yj 借款偿还期1年4 60含建设期2年201 11 W盈亏平衡占%62 70达产年值211 1 1 Ln 1 l/vj资产

39、负债率%42 99|1JL*.达产年值四、项目投资项目总投资估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占总投资（%）1建设投资11093.2373.821.1建筑工程费384.901.2设备购置费8602.201.3安装工程费688.181.4工程建设其它费用596.231.5基本预备费821.722建设期利息593.463.953流动资金3340.0922.234项目总投资（1 +2 + 3）15026.781002. 项目总投资使用计划本项目建设期为2年，根据项目实施进度的安排，项目建设期第一年 资金投入6151.20万元，其中建设投资（含建设期利息151.20万元）；建设期第二年资金投入55

40、35.49万元，其中建设投资（含建设 期利息442.26 万元）1076.07 万元，计算期第三年资金投入 2702.08万元，计算期第四年资金投入 638.01万元本项目融资主体为项目法人，采取既有项目法人融资形式，资金 来源包括项目资本金和债务资金两部分，资本金由某某某某矿山机械 制造有限公司自筹解决，债务资金申请国有商业银行贷款解决。3. 项目资本金筹措（1）.项目资本金比例本项目资本金4988.71万元，占项目总投资的33.20%。符合 国家有关部门对机械行业资本金比例（不低于20% ）的规定，可满足金融部门对项目贷款的要求（2）项目资本金来源和构成项目资本金的出资人为项目法人， 由某

41、某某某矿山机械制造有限 公司以现金的出资方式提供资本金。 项目法定资本金 4988.71 万元， 由建设投资和流动资金构成，其中用于建设投资 3393.23 万元，用 于建设期利息 593.46 万元，用于流动资金 1002.02 万元。4. 项目债务资金筹措除项目资本金以外，所需债务资金（含 70% 流动资金）为 10038.07 万元，其中：用于建设投资 7700 万元，用于流动资金 2338.07 万元。项目所需债务资金拟向国家商业银行贷款解决。项 目债务资金融资计划能满足项目分年投资使用计划要求， 可确保项目 建设顺利进行。 经营流动资金在项目开始正式投产时， 根据各年的生 产负荷逐年

42、投入。贷款偿还计划见附表 7。5. 融资方案分析根据国家对经营性项目试行资本金制度的规定，结合项目的特 点，分析项目融资方案中资本金与债务资金的比例是合理的， 可被贷 款的国有商业银行接受。五、环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应及外部配套条件落实情况（一）主要原材料供应1 原辅材料及消耗量主要原辅材料年需要量表序号原料名称计量单位年需要量预测价格供应1模具钢吨2750.006200.00汽运1铸件毛坏吨4800.005500.00汽运2球墨铸铁吨2682.004500.00汽运,砂轮片吨170.002400.00汽运砂纸包240.00350.00汽运机油吨1 205400 00汽运润滑油

43、吨2 406000 00汽运3其它配件套600.00280.00汽运4包装物套600.00150.00汽运一2 .主要原辅材料供应来源及运输方式项目主要原材料将根据项目生产工艺和产品质量要求、价格等情况，在国内、省内外市场直接购入，可满足项目生产需求。项目原辅 材料购入全部采用汽车运输。（二）主要燃料动力供应1 .燃料品种、质量、年需要量本项目主要燃料动力是生产用焦炭、电、水等。经测算，项目年 生产用焦炭68.00吨，年生产生活、消防用水3260.00吨，年生产、 生活用电727.60万千瓦时，燃料油198吨。主要燃料动力年需要量表序号燃料动力计量单年需要量预测价格名称位（元/吨）供应万式1焦

44、炭吨68.002500汽运2水吨3260.004.50管道3电万千瓦时727.608900线路4燃油吨198.005600.00注：预测价格中生产用电为0.89元/千瓦时。2 .燃料动力供应来源及运输方式、生产生活、消防用水利用某 某市城市自来水管网供应，通过管道运输。生产动力用电由某某市供 电公司河口变电所供给，通过电网线路输入。生产用焦炭可在本地市 场直接购入。（三）外部配套条件1 .给排水工程（1 ）给水工程项目生产、消防水源拟由某某市自来水公司供水管网供应，项目年需水量3260.00吨，日用水量约为10.86吨。在项目厂区内设有 生产、生活、消防合用水泵房及容积为300 m 3的地下蓄

45、水池各一座， 供水水压为0.3 0.4兆帕。水量和水质可满足项目需要。给水设计 分为生产、生活用水系统、循环水系统、低压消防给水系统组成。厂 区内供水管线采用普压承插铸铁管，石棉水泥接口，埋地敷设，由厂 区供水泵房引出两条管线，在厂区内形成环状管网供水，在管网适当 位置设置外地下消防栓及隔断阀门（2）排水工程项目排污水为生活污水，设计年排水量 320 吨左右，日排水量 1.06 吨。排水设计为生活污水排水系统。排水管道采用普压排水铸 铁管及配件，铅封口，直埋敷设。雨水排水，采用暗管排水，直接排 出厂外。2 供电工程 项目原厂区变电所内有已安装的 2 台变压器，总容量 1300kVA ，其 中

46、S7 型 500kVA 、 S8 型 800kVA 各 1 台。改造后需新增装机容量 为 2756KW. 根据厂房现有负荷情况及项目建设要求，现有变压器不 能满足本次新增负荷需要， 拟新增 SGD-1600 型干式变压器一台以 及相应的低压配电柜。 供电来源拟采用某某市供电公司电网。 供电回 路采用双回路，工作电压为 380/220KV 。3 采暖工程 本项目采暖建筑主要有联合厂房及新产品研发中心， 采暖面积合 计为 35946m 2 ，新增热负荷 7000kW 。采暖设计应达到 :采用集中热风采暖方式的厂房， 其空调风机组置于厂房屋顶的空 调机房内、冬季室外空气经初、中效过滤后经加热器、风机

47、及风管送 至车间各生产区。春、夏、秋季室外空气经初、中效过滤后，直接经 风机风管送至车间。4. 通风设计 联合厂房为全封闭厂房，采用机械通风方式进行厂房通风换气，送风系统利用空调热风采暖系统， 排风系统可采用带管道逆止阀的屋 顶风机或采用机械抽风装置排风。 焊装车间， 每个焊接工位设置抽风 罩，抽风集中后经焊接烟气净化装置，净化后排至室外，其余车间内 根据工艺要求做通风系统。5 通信设施本项目设计安装直拨程控电话 5 部，厂内设程控交换系统， 各生 产部门设内部电话，保证全公司生产、销售等通信使用，可满足项目 需要。6. 照明生产线按工艺要求采用防尘灯、 工作台灯等节能灯照明， 办公采 用节能

48、日光灯照明。7. 防雷与接地厂房及研发中心做防雷保护， 变电所进户处设重复接地装置， 要 求接地w 10欧姆，低压系统所有用电设备的不带电金属外壳均做接 零保护。8. 总图布置 某某市某某矿山机械制造有限公司厂区位于某某市八道江区河 口街 19 号，本项目建设在厂区院内，总平面布置按照厂区规划，厂 区整体设计，总体布局以形成。厂区占地面积 39700.00m 2 ，呈不 规则多边形布置。（1 ） .平面布置厂区东西部主要为办公区、 材料库房， 中部主要为动力区及生产 区，南部为生活区，平面布局较为合理。厂区内现有建筑状况良好， 建筑规模可满足工程大部分使用要求。 本项目技术改造仅增加联合厂 房

49、、水泵房、地下消防水池等新建建筑物，以满足工程及消防使用要 求。厂区设有一个出入口，面对河口大街，与厂区主干道相通，符合 工业企业设计规范（ GB50187-93 ）的要求。（2 ）竖向布置 厂区竖向布置采用平坡式。地面雨水采用暗管有组织的排水方 式，通过城区道路两侧排水管网排至城区管网中。 其它给排水管热力 管、照明电缆、 通讯电缆干线均已敷设。厂区竖向标高与周围场地和 道路的标高相适应，主要生产车间的室内外高差为 0.15m 。（3）厂区道路厂区现有城市型沥青混凝土道路 11954.80m 2，主干道宽 24m ， 次干道宽 10m ，支道宽 6m ，转弯半径为 10m 。厂区内现有道路状

50、 况良好，各主要生产车间四周都布置了环行道路， 主干道与城市道路 相通，交通组织流畅。（4 ）绿化厂区内原有植被大部分已经破损， 不能满足环境的基本要求。 项 目拟在厂区内种植树木、草坪和花卉，并且设置专门绿化区。项目新 增绿化面积 8300 m 2 ，完成后总绿化面积达 10000m 2。9. 场内外运输方案（1）厂外运输本项目厂外 运 输主要包括生产原辅材料、汽车模具产成品运输、 生产生活用水、用电运输。原辅材料、汽车模具产成品厂外 运 输设计 采用公路运输方式， 厂区出入口与厂外路网相接； 生产生活用水采用 管道运输；生产用电采用电网线路输入。（2）厂内运输厂内道路呈网状布置， 线路顺畅

51、，可满足工厂运输、检修和消防要 求。厂内运输采用机械化运输。 工厂厂内配置装载机、 叉车等，主要是 倒运原材料、外销产品装车等，其它小件物品选用小推车等运送。10. 危险因素和危险程度分析 本项目生产过程中的原材料铸铁、 钢材及汽车模具产品不含有毒 有害物质，生产过程的操作条件属中低温范围，不存在燃烧、爆炸等 危害。采用的用电设备及转动设备存在触电、火灾、机械伤害等潜在 危害。产品生产过程中产生对人体有危害的因素包括铸造车间的砂 尘、锻铸造车间的燥声、铆焊车间焊接时的焊烟、热处理炉加热时产 生的烟气、喷漆工段产生的漆雾及其它废气等。11. 安全措施方案项目建设必须切实做好环境卫生与安全工作 ，

52、要根据国家 工业 企业设计卫生标准（ TJ36-79 ）及其它有关规定，认真贯彻“安全 第一，预防为主”的劳动保护方针。（1）采用安全生产、无危害的工艺和设备。优先考虑选购运行 安全性能好的、 无危害或危害小的工艺和机械设备， 以减少和消除职 业危害，保证职工在工作生产过程中的安全和健康。（2）对危害部位和危险作业的保护措施。项目建设安全生产要 严格执行国家建筑设计防火规范（GB50016-2006）的规定进行,设计危险区域与其他生产区域用隔离墙隔离， 设置足够数量的安全出 入口，保证事故发生时有关人员能迅速疏散，并防止波及其他区域； 厂房及屋面结构设计要保证安全性和足够的泄压面积， 尽量减少

53、意外 事故的影响；对所有机械设备和管道加强密封，设置安全阀、水封、 阻火器等；采用不发生火花的地面。 生产设备和管道严格按规定进行 静电接地， 建筑物设避雷装置， 防火防爆区的电气和照明设备都采用 防爆型，防范明火的产生。（ 3 ） 在铸造生产过程中产生大量的金属粉尘，经布袋除尘器处 理后达到排放标准，由离心风机通过 15m 高烟囱排入高空。电炉在 加料过程中产生含尘烟气经除尘器除尘，除尘效率达到 99% 以上。（ 4 ） 选用先进的低燥音锻锤设备，设备安装时对基础采用直接 支承的弹性隔振基础。（5）在喷漆过程中产生的气雾，要采用集气后活性炭吸附法对 漆雾有机废气进行处理，经处理后的喷漆尾气经

54、 15m 高铁皮烟囱排 入高空。（6）对焊接加工集中的部位产生的焊烟，按照环评建议采用焊 机配备除尘效率 95% 以上的单机布袋除尘器（连线布置的焊机可共 用一台布袋除尘器） ，设置 15m 高的排气筒，使处理后的焊接烟尘 通过排气筒排放。7 ）建立健全生产安全管理制度设立专职安全生产管理机构， 制定规范的安全生产管理制度， 定 期向职工进行安全教育和考核， 经常检查并完善装置内的各类安全设 施，杜绝人为事故的发生。12. 消防设施（1 ）火灾隐患分析本项目厂址地区消防环境好， 生产工艺、 设备选型充分考虑了消 防要求，发生火灾的概率很小。消防的重点是厂区建筑物、生产和辅 助车间机械装置、公用设施等。（2）防火等级根据项目火灾隐患分析， 本项目不会出现重大火灾， 生产类别防 火等级一般为丙、丁类。（3）消防措施根据项目特点， 本着“预防为主、防消结合”的原则，为满足防 火规范要求，消防设计考虑总图及建筑消防、水消防、化学消防、火 灾报警等，符合国家建筑设计防火规范 （ GB50016-2006 ）的规 定。（a ）总图及建筑消防按功能分区布置，厂区设置环形消防通道， 2 个防火通道口，消 防通道宽为 5m ，保证消防通道畅通。建（构）筑物设计采用砖砼和 框架结构，建（构）筑物耐火等级为一级，建（构）筑