出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡

1、出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡受理编号：受理企业名称备注联系人/电话种植基地名称申请形式?初次申请？换证申请？重新申请?更改申请？其他申请资料受理人签字日期评 审评审部门申请资料接收人签字日期评审组长接受任务签字日期评审日期日期被评审基地名称发证基地名称审 查评审资料审查人（由考核部门负责人填写）签字日期审 核审查资料审核人（由分支局分管局长或省局业 务处分管处长填写）签字日期审批报批资料审核人（由省局食检处业务科科长填写）签字日期报批资料审批人（由省局食检处业务分管处长填写签字日期发证合格证书编号不合格通知书编号发证日期年月日通知日期制证人签字日期经办人校证人签字日期领证人签字日期归

2、档归档材料接收人签字日期注:各有关人员应认真填写流程卡上相应栏目不得漏填或缺填。自受理之日起30日内作岀是否备案的决定。受理部门应在7 日内完成初审并作岀是否到现场审核的决定。需要现场审核的，应在受理之日起15日内完成，在20个工作日内将申请材料报送省局 食检处。省局食检处收到报批材料后，在5日内分别作出是否准予备案的决定。准予备案的，在10日内颁发备案证书；不予备案的， 书面说明理由。对复查换证或更改备案内容的，受理部门应向企业收回原备案证书。受理编号：出口茶叶种植基地检验检疫备案评审记录评审类型初次评审重新评审换证复查监督检查更改评审评审方式资料审核现场审核申请企业名称茶叶基地名称基地地址

3、评审日期年月日浙江检验检疫局食品检验处制（2006 版）填写须知一、要求用钢笔填写或电子文本，文字工整、清楚。二、评审组对企业的评审按以下程序进行：1. 文件（ 申请书和资料等 ）审核；2. 见面会；3. 现场评审；4. 评审组内部会议；5. 总结会，向企业反馈评审情况。三、文件资料审核应对照浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细 则、出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求中有关要求进行，“判定”栏内根据情况选择打“"”或涂黑，在“客观描述”栏中记录审核情况。四、评审组应在本表“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。五

4、、记录也可作为日常监督检查的记录表。六、鉴于被评审基地或评审依据的特殊要求，本记录不足以满足记录需要时，应另外附上附加核查记录表。七、本记录作为登记评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填K22C6so名 姓位 单组员评审组分工资料 审核审核内容审 核 情 况判 定客观描述出 口 企 业卫生注册证书是否有效有效 无效有符合要求的植保员符合不符合对茶叶基地的管理制定符合不符合对原料加工企业的管理制度符合不符合溯源管理制度符合不符合茶 叶 基 地申请表符合不符合与出口企业的关系证明符合不符合基地类型：茶园管理制度符合不符合农药、化肥管理制度符合不符合可选农药清单符合不符合鲜叶采收、运输管理制

5、度符合不符合原料批次管理制度符合不符合有毒有害物质检验监控制度符合不符合茶园土壤检测报告符合不符合基地负责人、植保员证明符合不符合基地平面图及地块组成清单符合不符合符合不符合审核结论符合要求。不符合要求，但已进行补正。 在30日内未补正，视为自动撤回申请。评审组长签名：年月日现场审核企业人员签到姓名部门职务/岗位见面会主要内容记录评审内容评审要求判疋客观描述一、种植基地基本情况1.1基地连片种植面积不少于100亩，实行原产地保护的茶叶其种植面积可适当缩 小。1.2周围环境无污染源或远离污染源。茶 园与其他作物的隔离情况。1.3基地的土壤、空气和灌溉水应符合无 公害茶叶产地环境要求。基地定期监测

6、土壤 有毒有害物质（验证检测报告，至少二年一 次）。检测报告编号：检测单位：检测时间：1.4基地设有农用物资管理部门。1.5基地对使用的种子（苗）、农药、肥料 实行统一购买，统一供应，统一管理。验证相应记录：1.6有专用的农资保管场所，配有专用的 农药喷洒用具及其它农用器具。1.7有一名专职或兼职植保员。二2.1茶园管理制度，按茶园或地块建立栽 培档案，内容应包括基地管理的组织机构 图，基地管理员和植保员职责，基地茶园的组成清单、面积及茶园地块图等。地块有否标识：地块图与实地是否相符：2.2建立良好种植规范，并详细记录茶树 栽培过程中的农事活动，内容包括病虫害防 治、施肥、鲜叶采摘、修剪、除草

7、、种植、 耕作等。验证相应文件和记录：2.3检查农药、化肥的采购、保管、发放、 配制、施用和残留监控措施等是否按文件要 求执行，农药、化肥的出入库记录和分发档 案是否建立。验证相应记录：2.4是否建立可选农药清单，清单内容应 包括农药的中文名称（包括商品名）、央文名称、农药登记号、安全间隔期、农药的作 用及农药使用标准规范和稀释表等。实际使用的农药是否在清单内。2.5检查采收、运输管理制度的执行情况， 鲜叶在农药安全间隔期后采收，有鲜叶采摘 和流向记录，记录内容包括鲜叶的采摘日 期、采摘方式、数量、初加工厂名称等。验证相关记录： 采摘方式：鲜叶储存器具：2.6检查种植基地茶叶有毒有害物质检验

8、监控制度的建立和执行情况。制度应包括抽 样方法和频率、检测项目、检测方法等。口 出 杳 检匕W 否可 是的27細n3三、基地农药、肥料管理要求到 一'防氐 W学m 蚀化留 mi 一 Rk "幺k 治生経 合!>彳 综刎, 循龄F他 遵纟，； 1针措！b 3方治标虫业理物 病农物生扉关规冯装 OM、孚包 彳涸规 药 s>m法。农 般依、药及 彳M律农药 如国法的农 影! n国用禁 歸泄我限违 鶴冷用或否 玆符使用有 町顾禁禁地 剖必严国茶 0 ° , 口及 赋种定进库 不品规叶仓 2约的茶资 。 3农门及农物资！I城 有农挪 向进雀 统刪眩山 訂虽询使 K

9、T n 必 立口力沟期 亚并TZ 管 g可 资，潤方 农胭H馆 地采啄格 基商訣合 由售首认毗成H7 二§殳管M农 nM,虑a,w 情訂34生部n并5范督3规监n退她 责和 负丁 口贝 , 保理 植处 桃统 由农门 的部 余理 剩嚐 后资 药农 施地 6基。3 回录确仙沖心用 tJ Tl p , 一 一 八一 RMI”Jmi 一 须理，吧 必机妇定面 即有化规tl 肥用害关卩 的使无有K 用宜经含対 。 使植应符心种 地种前应22品 基树用量T2的 茶施含YY册 7 ，料质N注 3认肥物合记44四、基地植保员要求O 书 格 资 员 保 植 有 训 培 RP 、首 关 有 过 经 1

10、4职 兼 口 各 职 唇专 女 口 员#. 保书 植证O 基规 学屆 卄氽悉 有熟 具 , 2 W 4 矢治档 方 § 的管 害立 虫建 期并 亠 f mi 一 对管 <用 负使的 3药wxW 负抽 4及4.5负责对基地土壤污染状况的监测， 茶树 种植前扦取有代表性土壤送实验室检测， 确 认未受违禁药物污染方可允许种植。4.6负责定期对灌溉、喷药用水进行违禁 药物、重金属等污染物的监测。4.7对重大疫病疫情负责向有关主管部门 报告。评审员签名： 评审组长签名： 评审日期：年 月日不符合项报告受理编号:被评审基地评审日期评审依据出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求不符合事实描述

11、：评审组长签名：基地负责人签名：出口企业代表签名：不符合项类型：严重不符合项一般不符合项纠正措施计划（措施内容、责任人、期限等）：（也可另文描述）基地负责人/日期： 附见证材料出口企业代表/日期：评审组确认/日期：备注：评审跟踪报告茶叶基地名称受理编号地址跟踪 方 式现场检杳书面审核跟踪报告分发范围省局主管部门出口企业茶叶基地跟踪评价意见（被评审茶叶基地及出口企业对不符合项的纠正措施的有效性评价，遗 留问题，结论）：跟踪人员/日期:出口茶叶种植基地检验检疫备案评审报告基地名称受理编号地址评审日期评审类型初次评审重新评审更改评审换证复杳监督检杳评审基地茶 叶种植面积评审依据出口茶叶种植基地检验检

12、疫备案管理条件和要求 浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则评审组成员组长：组员：评审意见：共2页第1页续前表评审 结论初次评审/重新评审/换证复查/更改评审：同意推荐不同意推荐纠正后同意推荐评审组长签名/日期：监督检查：证书继续有效暂停出口报检取消备案证书评审组长签名/日期：不符合项分布：本次评审共发现：严重不符合项（）项一般不符合项（）项纠正要求：对本次评审发现的不付合项，企业应在天内元成纠正措施，并将验证材料父出入境检验检疫局。逾期不交者作自动放弃申请或撤销证书处理。地址：邮编：联系人：电话：传真：对本次评审的不符合项跟踪采取现场书面审核纠正报告和见证材料在今后定期监督检查中验证报告

13、分发：省局主管部门出口企业种植基地企业意见：基地负责人签字/日期： 企业代表签字/日期：出口茶叶种植基地检验检疫备案证书自动失效通知单存根编号：基地名称基地地址出口企业 名称备案编号失效原因基地备案管 理部门审核意见经办人签名：负责人签名：年 月 日直属出入境 检验检疫局 审批意见负责人签名：年 月日备注本通知抄送有关检验检疫、检务等部门、出口企业。出口茶叶种植基地检验检疫备案证书自动失效通知单编号:基地名称基地地址出口企业 名称备案编号失效原因根据浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则，你企业申请备案的出口茶叶种植基地备案证书已经自动失效，自年月日起 不得将该基地生产的原料加工出口茶叶。

14、直属出入境检验检疫局章年 月 日出口茶叶种植基地检验检疫备案评审不合格通知单存根编号:基地名称基地地址出口企业 名称申请备案 时间评审时间原备案编号评审不合格。年 月 日前不受理其备案申请。签发人：年月日备注换证复查和重新申请评审不合格时，本通知抄送有关检验检疫、检务等 部门。出口茶叶种植基地检验检疫备案评审不合格通知单编号:基地名称基地地址出口企业 名称申请备案 时间评审时间原备案编号根据浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则、出口茶叶种植基地检验检疫备案管理条件和要求,我局对你企业申请备案的 出口茶叶种植基地进行备案评审，评审结果为不合格。自本通知发出之日起，我局在 6个月内不受理出口

15、茶叶种植基地的备案申请。直属出入境检验检疫局章年 月 日出口茶叶种植基地检验检疫备案证书取消批准程序表基地名称负责人基地地址备案号出口企业 名称卫生注册编号2我们已对取消原因（栏）叙述的情况进行了落实，根据浙江检验 检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则 的要求，建议对该出口茶叶种 植基地备案证书予以取消。经办人签名：负责人签名：年 月日年 月日有关处室审核意见认收。 日 叶单予10a'g 月 茶青川打 爭人 口wno號责 出制皿側佔负年 旳/ 2-亠厂咅 在心茶«0 请皿该>日 意少®''血 同单rw不.月 悅加曲悅冊人 审消，审涮切年 st 法！ 匚屮一口田匚证及 案本人责日负局呢月 检月验检三 境年入 出属直备出口食品生产企业卫生注册登记证书吊销通知单存根编号:基地名称基地地址备案号出口企业名称吊销原因自年 月日起取消其检验检疫备案资格（备案号：）。一年内不受理其重新提出的检验检疫备案申请。签发人：年 月日备注本通知抄送有关检验检疫、检务等部门。出口茶叶种植基地卫检验检疫备案资格取消通知单编号:基地名称基地地址备案号出口企业 名称吊销原因根据浙江检验检疫局出口茶叶种植基