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文档简介

1、营销打算治理表格一、年度销售总额打算表XX公司年度销售总额打算表项目销售量打算平均售价销售总额打算以往年度本公司实绩竞争对手实绩损益平衡点基准资产周转率基准纯利率基准附加价值基准事业进展打算基准决定打算注：1.损益平衡点基准=（固定费用费预估+打算销售利益）/打算边际利益率X 1002 .资产周转率基准=打算产x年周转次数3.纯利率基准=打算年度税前净利/打算销售总额对税前纯利率x 1004 .附加价值基准=打算人员数X每人附加价值目标/打算附加价值率X 100、月销售比重分析表月份3年前实绩（百万元）2年前实绩（百万元）1年前实绩（百万元）前3年合计（百万元）月份比重（%）123456789

2、101112年合计三、月份商品销售额打算表去年同月X月打算X月打算销售比重销售金额销售比重销售金额销售比重销售金额销售1、月佳的商品2、总群3、销4、售5、金6、额利润1、率咼的商品群2、3、4、5、6、销售1、不佳且利2、润率3、不高的商4、品群5、6、合计四、部门与客户销售额打算表XX公司部门与客户销售额打算表不同部门不同客户去年同月1月打算2月打算销售比重(%销售金额销售比重(%销售金额销售比重(%销售金额XA级客户1.X2.X3.分4.店5.小计B级客户1.2.3.4.5.小计合计XA级客户1.X2.X3.分4.店5.小计B级客户1.2.3.4.5.小计合计五、销售费用打算表XX公司销售费用打算表科目年度合计XX月金额销售比重（%金额销售比重（%销售销售1.销售佣金费用变动2.运费费用3.包装费4.保管费5.燃料费6.促销费7.广告宣传费8.消耗品费9.其他费用小计销售销售1.工资固定费用人员费用2.3.奖金福利费4.劳保费5.其他费小计销售1.交通费固

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