医院各科室廉政风险点汇总表之欧阳物创编

1、医院各科室廉政风险点汇总表负责 人岗员 在人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施时间：2021.02.07题阳物 命人欧物科室人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在 接受宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称 晋升是，出现不公平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织 人事相关信息的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、 人事调配、职工福利、考核中徇私舞 弊、弄虚作假、以权谋私。科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不 准确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅 制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的 风险A1、严格执行干部任用条例的组 织程序，确保

2、干部任用工作不 出现廉洁风险。2、在人事考核中坚持客观公 正、注重实绩的原则，按照规 定权限、条件、标准和程序进 行。3、严格执行人事工作的政策和 规定，秉公办事，把好用人 关，防止出现违反人事组织原 则。4、加强学习，提高认识和防腐 能力。自觉抵制宴请、送礼等 不廉洁现象发生。5、及时落实规定的津贴、补 贴，建立工资电子档案，耐心 接受干部职工的查询，耐心解 释国家政策。6、严格执行档案查阅制度，建 立查阅登记档案；零散材料收 集归档及时准确。科室负责人在岗 人员岗位潜在廉政风险风险等 级防控措施医务科1、在医学鉴定、职业医师技能考 试、医疗纠纷处理、外出会诊等业 务活动中，利用职务之便，谋

3、取好 处的风险。2、一些进修费、培训费、研究经费 等使用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按 国家自然科学基金及我院相关管理 规定执行。C1、强化全体人员廉政风险防控 意识。2、加强处内监督。3、加强党风廉政建设和反腐 败工作实施意见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排 查。5、掌握履行职责、制度执行和 监督管理等方而存在的廉政风 险，制订相应的防范管理措施护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、 调配等业务活动中，利用职务之 便，谋取好处的风险。2、在行使护理人员管理权限时，如 护理人员调配、外出学习安排等出现不 公平现象。3、在参与护理设备、物资采购计划 中，接受宴请或拿好处等。C1、加强

4、学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观 公正、注重实绩的原则，按照 规定权限、条件、标准程序进 行。3、严格遵守用人标准考核，防 止弄虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。处室负责 人在岗 人员岗位潜在廉政风险风险等 级防控措施主任：1、在药品采购中，违反药品管 理法及其实施办法的规定， 造成损失。2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。4、私自为医药代表“统方”。采购员：1、利用职务之便，违反药品采购管 理规定，收受“回扣”谋取私利。2、不按规定程序审批，擅自采购新 品种，发生不廉洁行为。3、私自为医药代表“统方”。

5、仓管员：1、未经审批，擅自通知供应商发 货。2、对采购回来的药品，不严 格按计划清点，造成药品挤压、过 期。主任：1、严格执行“八不准”、严格 遵守药品采购人员职业道德规 范，提高政治素质和业务水 平，保持良好的执业情操，提 高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领 导下，严格执行自治区药品集 中招标采购管理制度，严格执 行新药引进管理制度，严格采 购过程中利用职权谋取私利。3、在药事管理委员会的监督 下，严格执行药品采购遴选制 度，确定医院药品采购目录， 严格按照医院有关药品采购工 作流程执行采购。严格执行药品管理法和实施办 法，加强环节管理。药剂科采购员、仓管员：1、加强职业道德教

6、育，严格遵 守“八不准”、“八项承诺”欧阳物创编3、私自为医药代表“统方”2021.02.07以及医院各项规章制度，廉洁 自律。2、严格按照医院药品采购目录 采购药品，合理制定药品采购 计划，科室申请购买的药品一 定要按审批程序报院领导审批 后才能采购。严禁采购过程中 利用职权谋取私利。3、加强医院药品使用情况动态 监控工作，严禁“统方”。4、加强廉洁风险教育，提高个 人的防控能力，自觉杜绝各种 诱惑。药学部处室负责 人在岗 人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施临床医技科室1、在行使科室管理权，如科内人员 外出学习安排、劳务费二次分配等 不公平现象；2、在科室需要药品、器械、设备、 一次性使用

7、材料招标采购购置过程中存 在的廉洁风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中 的廉洁自律。4、超常使用药品和耗 材，拿"回扣”。5、在参与科室 设备、药品、物资采购计划中，接 受宴请或拿好处等。B1、严格遵守“八不准” “八项 承诺”以及医院各项规章制 度，廉洁自律。加强自身学 习，增强廉政意识，筑起第一 道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定 和医院劳务费分配方案执行。3、自觉接受纪委及群众的监 督，不以权谋私，不损公利 己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做 事。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等 级防控措施科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管 理、供应及使

8、用各类物资，如果制 度不完善，岗位职责不明确，监督 不到位，潜在利用职务之便谋取私 利，以次充好、偷工减料、虚报领 取、假账假票、收取回扣、好处 费、票据不规范等廉政风险。2、在物资采购中，收受供应商回 扣。超常采购，默许供应商以次充 好、更好采购商品，谋取不正当利 益。总务科采购员：1、总务科涉及到各部门购买、管 理、供应及使用各类物资，潜在利用职务 之便谋取私利；在物资采购中，不 把好价格关、质量关，以次充好、 偷工减料、虚报领取、假账假票、 收取回扣、好处费、票据不规范等 廉政风险。科长：1、严格遵守“八不准”，认真 学习法律法规；做到不请送、 不拿回扣；要通过招标采购， 规范办事，在采

9、购过程的各个 环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科 室计划，并按程序进行审批后 才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科 室物资的领取和使用情况，杜 绝物资的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流 程执行。采购员：1、严格遵守“八不准”、“八 项承诺”以及医院各项规章制 度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流程 执行。3、物资采购和发放一定要凭科 室计划，并按程序进行审批后2、不根据临床需求，超常采 购。3、未经审批，擅自通知供应 商发货。总务科仓管员：1、对采购回来的物资不严格按照计 划清点，造成物品积压、过期。2、未经审批，擅自通知供应商发 货。才能采购和发放。仓管

10、员：1、严格遵守“八不准”、“八 项承诺”以及医院各项规章制 度，廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科 室物资的领取和使用情况，杜 绝物资的囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管 理、储存、档案管理、销毁记 录等。有明确的物资申购、采 购、验收、入库、保管、出 库、供应、使用等相关制度和 流程，记录完善。4、加强廉政风险教育，提高个 人的防控能力，自觉杜绝各种 诱惑。处室负责 人岗员 在人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施科长：1、不遵守职业道德，对职责范围内 的事情不按上级规定和时限要求办 理。2、不认真审核各类票据，导致不合 理开支。3、对所负责的财务管理及经济业务 缺乏经常的监督和必要的

11、检查，发 生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类 原始会计凭证，为他人和自己谋取 不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程 序，支出审核不严，发生不廉洁行 为。6、擅自设立“小金库”。财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类 原始会计凭证，为他人和自己谋取 不正当利益；2、不认真审核各类票据，不履行监科长：1、认真落实资金管理的有关规 定，制定严格的内控制度和明 细的岗位职责，做到责任明确 到人，管理落到实处。2、按内部控制规定程序审 核各类原始凭证、实物、明细 账相符。3、树立良好的工作作风，保持 良好的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库”。加强对现 金、票据、固

12、定资产的管理， 开展定期核查，从日常工作中 防止和杜绝各类不廉洁行为的 发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始凭 证、实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计的 银行存款、现金每月与出纳核 对，做到账实相符。督职能，截留各种现金收入、公款 私用、私设小金库等挪用舞弊行 为。3、票据管理不规范，导致票据丢失 和票款流失。4、不严格执行财务管理条例，利用 职务之便，积压、私借、挪用贪污 公款。3、严格按照会计法的有关 财经法律法规执行，加强内部 控制。设置岗位间的相互监 督，明确的职责分工。从日常 工作中防止和杜绝各类不廉洁 行为的发生。4、制定医疗收费管理制度， 为资金安全建立

13、备用金管理 制度，当日报表当日结算， 对收费清单专人审核。处室负责 人岗员 在人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施各临床科室1、以医谋私，在医疗活动中，收取 病人钱物。为他人开具假医学证明 或虚假医学文书、将非医保病人费 用计入他人医保费用。2、超常使用药品和耗材，收取药 品、器械商“回扣”，损害病人的 利益。3、接受药商、病人家属的宴请、赞 助。4、擅自外出行医，并私自收 取“会诊费”B1、严格遵守“八不准” “八项 承诺”以及医院各项规章制 度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治 疗、人情检查等。4、加强法律 法规学习和内部监管力度，增 强廉政意识，筑起第一道思想 道德防线。功能科1、存在违法规定、私自进行胎儿性 别鉴定的风险。2、在行使科室管理权，如科内人 员外出学习安排、劳务费二次分配 等不公平现象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B1、不进行胎儿性别的鉴定，拒 绝人情检查、红包、回扣等。2、严格遵守“八不准” “八 项承诺”以及医院各项规章制 度，廉洁自律。加强自身学 习，增强廉政意识，筑起第一 道思想道德防线。3、认真履行科主任工作职 责，按医院劳务费分配方案执 行。处室负责 人岗员 在人岗位潜在廉政风险风险等 级防控措施预防保健部1、在疫苗中购与推荐等购销活动 中，利用职务之便，收受好处的风 险。2、在行使