XX医院2018年预算方案

1、Word 资料XX 医院 2018 年预算方案为了确保我院 2018 年财务收支活动有计划、有步骤的进 行，健全财务收支管理，保证收支平衡，确保医院预算的贯 彻执行，根据会计法、预算法、医院财务制度及医 疗机构财务会计内部控制规定（试行）等法律、法规、制度和规定，制定本预算方案，请院领导给予批准。在本预算方案中，我院各项收入、支出全部纳入预算， 采用“零基预算法”，以 2010 年和 2011 年实际产生的各项 收入和支出为数据基础，编制出2018 年收支预算方案，并将各项收支预算目标逐级分解，落实到各科室，各科室主任 为本科室预算执行责任人。一、2018 年收入预算2018 年预算总收入 5

2、7714038.11 元，其中：财政基本补 助收入2884051.51 元，财政项目补助收入 2605100.00 元， 医疗业务收入52179886.60 元，其他收入 45000.00 元。（一）医疗业务收入预算2018 年预算医疗业务收入 52179886.60 元，其中：门诊 预算收入17844300.76 元，住院收入 34335585.84 元。1、2018 年门诊医疗业务收入预算2018 年门诊医疗业务收入按收费项目划分预算如下：挂号收入 74513.28 元，诊查收入344226.00 元，检查收入Word 资料3047078.04 元，放 射收入 1901247.60 元，化

3、 验收入 2247276.00 元，治疗收入 1326550.13 元，手术收入 116442.60 元，卫生材料收入1024187.84 元，西药收入7516678.04 元，中草药收入39404.80 元，中成药收入10439.42 元，其他门诊收入 196257.00 元。2018 年门诊医疗业务收入按科室划分预算如下：急诊科 5459535.02 元，内二科 3873.16 元，妇产科 4528862.76 元，内一科2880072.97 元，外二科 1289674.60 元，外三科 992738.11，外一科880749.07 元，五官科 900764.56 元， 针灸科 77106

4、.19 元，B 超室87288.00 元， 放射科 46509.73 元， 检验科 5749.44 元， 手术室 126070.30元，胃镜室 103223.03 元，心电图室 2123.34 元，院办 459960.48 元。各项门诊医疗业务收入预算逐级分解到科室如下表：2018 年门诊收入预算表科室土土 口、弗挂号费诊查费检查费放射费化验费治疗费手术费B超室:0.000.0017484.00144.000.0069489.600.00放射科2.407.2086.4027312.000.009.60338.40妇产科9564.4868887.201455392.6420892.0012726

5、94.80260213.3414873.40急诊科31942.08129823.20537067.44646442.40494851.20496542.23469.20检验科1.924.801266.00240.001225.2032.400.00内二科10.5669.60789.601572.00382.80651.6011.40内科14942.8862516.40394983.60316638.00364909.20218395.80454.80手术至3.3616.8092.400.0051.60828.0040715.40外二科5319.8429625.6028693.20300960.

6、0035101.2090432.0010372.80外三科4612.8020829.6042234.00176976.0025449.6062451.6015073.20外一科2259.368628.0038378.40315768.0027694.8039478.2020574.60胃镜室130.08650.4057304.807488.00698.402859.600.00五官科5662.5622872.0032734.9275391.2021481.2049322.1613559.40Word 资料心电图0.000.001521.600.00334.8021.600.00院办0.9619

7、.20436940.640.0012.002294.400.00针灸科60.00276.002108.4011424.002389.2033528.000.003047078.01901247.62247276.01326550.1小计74513.28344226.004003116442.60（接上表）科室卫生材料费西药费中草药费中成药费其它收入总计B超室170.400.000.000.000.0087288.00放射科18464.46286.870.000.002.4046509.73妇产科309145.211099962.71161.96881.0216194.004528862.76急

8、诊科158699.772862682.390.003351.9197663.205459535.02检验科88.8031.920.000.002858.405749.44内二科298.8055.600.000.0031.203873.16内科83299.941374591.029.363509.3645822.602880072.97手术至84295.8662.080.000.004.80126070.30外二科91090.09679982.283834.91185.4714077.201289674.60外三科59266.92571389.556268.81134.038052.009927

9、38.11外一科92809.80304548.4423276.952016.525316.00880749.07胃镜室26338.807745.757.200.000.00103223.03五官科60530.12612821.80135.84135.766117.60900764.56心电图245.340.000.000.000.002123.34院办20671.680.000.000.0021.60459960.48针灸科18771.842517.645709.76225.3696.0077106.19小计1024187.847516678.0439404.8010439.42196257.

10、0017844300.76Word 资料2、2018 年住院医疗业务收入预算2018 年住院医疗业务收入按收费项目划分预算如下：床位收入 1550332.80 元，诊查收入 332041.20 元，检查收入1533066.12 元，放 射收入 1180618.80 元，化 验收入 3426756.00 元，治 疗收入 2630247.06 元，手 术收入 4279431.66 元，护理收入1023908.40 元，卫生材料收入2402574.68 元，西药收入15213938.74 元，中草药收入6245.63 元，中成药收入 4137.47 元，其他住院收入752287.28 元。2018

11、年住院医疗业务收入按科室划分预算如下：急诊科34610.89 元，内二科 1182920.24 元，妇产科 5475667.14 元， 内一科8216854.68 元，外二科 6609840.60 元，外三科 5469026.84，外一科5856347.74 元， 五官科 1388096.22 元，针灸科 29645.32 元， B 超室 333.60元，放射科 28191.55 元， 检验科 493.62 元，手术室 33534.84 元，胃镜室7311.60 元， 心电图室 1344.00 元，院办 1366.99 元。各项住院医疗业务收入预算逐级分解到科室如下表：2018 年住院收入预算

12、表科室床位费诊查费检查费放射费化验费治疗费手术费B超室:0.000.00261.600.000.000.000.00放射科0.000.0054.0012549.600.0018.000.00妇产科224881.2044460.00277693.206036.00126242.40483807.54 -681311.78急诊科3852.00572.40834.00792.005065.204313.040.00检验科32.402.40180.00192.0012.0027.600.00Word 资料内二科58077.6015675.6051761.4046500.00208899.6092170

13、.441026.00内科418519.20 1 06586.40637020.84255348.00 * 362492.00912435.248380.20手术至146.807.202.400.00586.80229.203239.40外二科301741.2061516.80193186.80314870.40384412.80430833.00649776.60外三科231916.8043153.20155912.64223065.60538581.60275536.80929368.68外一科256555.2049725.60194810.40298597.20621690.0036360

14、6.00685380.60胃镜室0.000.004386.00768.0060.001734.000.00五官科54710.4010308.0016914.8421900.00178701.6038521.80320948.40心电图0.000.0048.000.000.000.000.00院办0.000.000.000.0012.001208.400.00针灸科:0.0033.600.000.000.0025806.000.00小计1550332.80 332041.20 15：33066.12 1180618.80 3426756.00 2630247. 06 4279431.66（接上表

15、）科室护理费卫牛材料西药费中草药中成药其它收入总计Word 资料费费费B超室0.0072.000.000.000.000.00333.60放射科0.0015520.5649.390.000.000.0028191.55妇产科363469.20235009.271923514.670.00313.98108927.905475667.14急诊科1524.001269.8615170.810.00565.38652.2034610.89检验科6.0041.220.000.000.000.00493.62内二科30286.8025328.29630538.160.00109.5222546.8211

16、82920.24内科206456.40115242.053915844.4424.43157.92278347.568216854.68手术至24.001450.2027516.840.000.00432.0033534.84外二科166098.001114573.782859524.63126.18556.42132624.006609840.60外三科119786.40277164.642586339.8299.85492.9887607.805469026.81外一科111489.60388666.042763565.331678.031738.73118845.005856347.74

17、胃镜室0.00363.600.000.000.000.007311.60五官科24744.00226601.17491728.06621.2292.742304.001388096.22心电图24.001272.000.000.000.000.001344.00院办0.000.00146.590.000.000.001366.99针灸科0.000.000.003695.92109.800.0029645.32小计1023908.402402574.6815213938.746245.634137.47752287.2834335585.84二、2018 年支出预算2018 年预算总支出 477

18、45205.01 元，其中：财政项目补 助支出2605100.00 元，医疗支出 45105105.01 元，其他支 出 35000.00 元。（一） 2018 年医疗支出预算2018 年医疗支出按支出性质划分预算如下：人员经费支出 12098779.81 元，卫生材料费 7063202.51 元，药品费 21145104.68 元，固定资产折旧费 2431009.44 元，其他费用 2367008.57 元。2018 年医疗支出按科室划分预算如下：内一科9122611.78 元，外一科 3257249.63 元，外二科 5873496.55 , 外三科44495410.21 元，妇产科 43

19、39357.20 元，五官科 1855164.82 元，急诊Word 资料科 4130950.94 元，针灸科 61982.59 元， 手术室 1810958.56 元，B 超室 697080.66 元，胃镜室 324060.30 元，放射科 2584487.19 元，检验科 2894665.54 元，心电图室 244166.88 元，供应室 195281.46 元，药剂科774031.16 元，行政后勤部门 2490049.57 元。各项医疗支出预算逐级分解到科室如下表：2018 年医疗支出预算表科室人员经费卫生材料费药品费固定资产折旧其他费用合计内一科1833871.85245748.74

20、6809298.12109618.40124074.679122611.78外一科821976.60106042.032235149.0745890.0548191.873257249.63外二科881871.35 1924334.052962294.0654058.3150938.785873496.55外三科973592.01214201.273151370.8851342.1259003.934449510.21妇产科1774963.78303783.502135936.2846825.5577848.094339357.20五官科334875.31471149.82948348.2670714.7430076.681855164.82急诊科995126.71163927.022874780.9648724.7848391.464130950