物资出厂管理制度

1、物资出厂管理制度LXZB-SQE-C-WZK-004-2008 1.0目的为了规范出厂物资的管理，确保物资安全，避免给企业造成经济损失，特制定本规定。2.0 范围本规定适用于我公司 ( 工业园区 ) 涉及到物资出厂的相关部门。物资包括: 原材料、半成品、辅料、设备、工具、低值易耗品。3.0 职责3.1 物资科为物资出厂的主管部门，负责物资出厂的审核工作。3.2销售公司负责产品销售、出厂相关手续的传递工作。3.3 保卫科负责出厂物资出门手续的核对工作。3.4 企管、审计科负责对各相关部门工作程序的履行情况进行监督，及对发出产品的追溯工作。4.0 物资出门程序及规定4.1 原材料、辅料、工具、低值

2、易耗品出门程序。原材料、辅料、工具、设备、低值易耗品出厂时，由领用单位逐级签字后到仓库办理物资出库手续后，由物资科办理物资出门证( 一式四联 ), 经物资科长签字，集团保卫处批准后出厂。物资到达现场后，由物资使用单位根据物资回执单的数量规格验证、收货，无差错后，使用单位负责人签字，其中一联在三日内返回物资科，由物资科保管负责。为了降低采购成本，在外采购直接运到工地的大宗原材料，供应科要报请设备制作或工程安装调度室批准，并通知质检科、物资科到现场检验、收货、开单，经相关人员签字认可后，方可使用。工程骏工后，剩余的物资由质检科对标识情况检查后，使用单位负责分类办理退库手续。工程骏工后剩余的废旧物资

3、，由使用单位通知物资、企管、审计按规定处理，如私自处理，严格处罚。5.0 产品销售出门程序5.1产品销售出门时，销售公司至少提前一星期填写产品发货清单; 报销售公司经理签字批准后，由经办人负责到仓库办理出库手续。5.2 产品出库时，销售公司持产品发货清单到仓库提货，仓库保管员根据产品发货清单办理出库手续并登记，回执单随货同行。三日内返回保管员一联。 5.3产品出厂时，物资科开具出门证加盖“仓库专用章”，出门证集团保卫处签字批准后保卫科方可放行。6.0 销售物资出厂开单要求6.1 企业所有物资销售出厂，必须由相关部门开据单据。7.0 制度执行与考核7.1 本制度由物资科负责对制度执行情况考核落实

4、。7.2 本制度由分管领导监督考核，企管科负责抽查监督考核。合格供方评价准则LXZB-SQE-C-GYK-001-2008 1.0目的为供方评价提供准则 , 以确保对供方进行合理评价和重新评价合格供方，特制定本准则。2.0 适用范围适用于所有为我公司提供原、辅材料、各种辅机、劳保用品供应和吊装运输服务等供方的评价。3.0 职责3.1 供应科对钢材、焊材、生产用辅助材料、配套辅机以及外加工件的供方评价的控制。3.2 物资科、销售公司、安装公司调度室对吊装、运输服务的供方评价的控制。 3.3 设备部门对生产设备及检验设备的供方评价的控制。4.0 工作程序4.1 评价内容根据公司采购的实现过程及最终

5、物资的影响大小，应从以下方面进行评价:供应商产品质量及执行的产品标准、价格、交货情况、售后服务、以往供货情况、产品质量水平、使用效果、历史业绩、信誉等;对供方进行评价时，应对其在安全和环境方面的管理现状和业绩进行评价，确保在与我公司的服务过程中减少危险因素和环境因素, 对通过质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境保护体系的，优先采用ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证的企业。供应商是否接受我方对外部经济违规行为的处理态度和处理方法，并在进行的业务活动中尊重本公司的相关要求; 是否向我方真实公开业务的相关信息( 价格信息、性能信息、公开的技术信息等) ，确保公开透明、公平

6、交易，并保证不采取不正当的竞争手段对我方的业务经办人员施加影响; 是否对可能出现的“外部经济违规行为”出具无条件承担相关责任的保证，并在合同文件中予以描述; 是否在收到我方的告知材料发放台帐上签字认可。凡能够主动检举揭发我方经济业务相关人员的经济违规的供应商，列入企业优秀客户名单，并享有我方参与业务活动的优先权。4.2 评价形式发放调查表调查。听取公司内相关部门的评价意见。4.3 评价方法一般的供方由供应科、物资科、销售公司、安装公司调度室等具有采购职能的部门利用发放调查表进行调查;特殊且重大物资的供方由采购部门组织审计科、企管科、质检科、技术科、调度室等相关部门参加进行评价，并根据实际需要发

7、放调查表( 采购部门应自定调查表内容 ) 。小批量试用4.4 供方评价当采购部门设计采购物资种类较多时，要根据用量和对我公司生产影响的重要程度进行分类，特殊且比较重要物资的合格供方由总经理审批，原材料、大宗物资的合格供方的评价由分管领导把关，其他常规零星物资的合格供方评价由采购部门负责人把关。外购设备 ( 包括生产设备、检验设备) 的合格供方由设备管理部门组织评价，经分管领导审核、公司总经理批准后方可列入合格供方。根据发放的调查表和供方提供的资料，供应科、物资科、设备管理部门、销售公司、安装公司调度室等部门组织相关部门对供方进行综合评价，各相关部门要对掌握的供方的真实情况如实进行评价。各部门评

8、价完成后，主持评价部门应持评价报告按物资分类由总经理、分管领导或部门负责人签署意见，判定为合格供方或不合格供方对评价为合格的供方由供应科、物资科、设备管理部门、销售公司、安装公司调度室等部门记入合格供方名录，经部门负责人签字、分管领导批准后生效。同种物资的合格供方采购至少有三家以上。4.5 合格供方的复评每年由供应科、物资科、设备管理部门、销售公司、安装公司调度室等部门对供方进行一次复评，连续三次不合格，应令其改进，仍无效果，可取消其合格供方的资格，列入不合格供方，必要时更新合格供方名录供应科、物资科、设备管理部门、销售公司、安装公司调度室等部门应保存供方历次供货的质量状态记录，作为复评的证据资料，复评时召集质检、技术、物资、生产调度等部门负责人参加 ;供应科、物资科、设备管理部门、销售公司、安装公司调度室等部门负责建立本部门的供方档案，档案中包括以下资料:(1) 供方调查表 ;(2) 供方供货业绩记录 ;(3) 有关供方的其它资质资料。凡“外部经济