低值易耗品管理控制程序

1、共享知识 分享快乐CXW重庆信威通信技术有限责任公司程序文件设备、工装、低值易耗品管理控制程序文件编号CXW/CX-09版本号A修改码0分发号编制吕尧学审核骆大海批准许定权2006-09-01 实施2006-09-01 发布重庆信威通信技术有限责任公司发布1 目的为了加强公司生产设备、办公设备、 工装、 低值易耗品的请购、 采购、使用、维护保养、报废等各环节的管理，以便更好地满足生产、技术、质量、研发等工作的需要，特制定本办法。2 适用范围适用于公司所有生产、办公设备、工装、测试线缆、低值易耗品的管理。3 职责3.1 技术部3.1.1 负责生产设备的选型，主导大型设备的安装督导和验收工作。3.

2、1.2 负责各部门所需自制设备、工装、夹具的设计、组织评审和制作。3.1.3 负责自制设备、工装、夹具的编号、统一发放和管理工作，并建立工装、夹具的管理台帐。3.1.4 负责按全员工装维护计划对自制工装、夹具进行定期保养和维修。3.1.5 必要时 , 负责编制自动/半自动工装、 夹具操作指导书； 制定自制检测工装、 夹具校验规程，并指导使用部门对工装、夹具进行日常校验。3.2 生产部3.2.1 负责生产类设备的管理工作, 并建立生产类设备台帐。3.2.2 负责生产设备的请购、使用维护和保养工作，协助大型生产设备的安装，参与生产设备的验收工作。3.2.3 负责生产设备的维修，编制生产设备维护保养

3、规程，并按规程定期做好设备的维护保养工作。3.2.4 负责根据工装、夹具作业指导书对其使用的工装进行日常维护和保养。3.2.5 负责各部门测试线缆的制作。3.2.6 负责对生产辅助工具类低值易耗品的管理及安全完整，按车间编制“低值易耗品明细表” ， 完善领用使用手续， 责任到人， 编制 “公司低值易耗品汇总表” 定期报送财务部。3.3 质量部3.3.1 负责对工具、工装、夹具定期维护保养和监督。3.3.2 监督各使用部门对工装、夹具使用的有效性。3.3.3 负责按照技术要求对测试线缆进行检验，3.3.4 负责监督各使用部门对测试线缆使用的有效性。3.3.5 负责检测设备的定期校验。3.4 采购

4、部3.4.1 负责各部门需求设备、行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等的采购工作。3.4.2 负责工装、夹具的采购并联系外协加工。3.4.3 负责对生产类、生产辅助类低值易耗品的采购，对采购回的低值易耗品按规定程序办理入库。3.5 财务部3.5.1 负责固定资产及各类设备的价值量管理，负责财务报帐及监管。3.5.2 负责公司低值易耗品的核算工作，并监督公司低值易耗品的有效管理。3.6 行政部3.6.1 负责公司固定资产及办公类设备（如水、电、气、电梯、车辆、空调等）的资产管理工作。3.6.2 负责办公类设备的请购或审核、使用维护和保养工作。

5、3.6.3 负责建立固定资产及办公类设备台帐，并做好档案管理工作。3.6.4 负责公司设备的调拨、设备的报废处置工作，并监控各部门设备的使用情况。3.6.5 负责对公司行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等统一管理。负责监督此类低值易耗品的安全、完整及有效使用，分部门编制二级管理帐册，并定期向财务部报送“公司低值易耗品汇总表” 。3.7 计划部3.7.1 负责对公司生产类、生产辅助类低值易耗品的管理.3.7.2 负责对采办回的生产类、生产辅助类低值易耗品（具）的验收入库、保管工作，并做好低值易耗品领用发放工作。3.7.3 负责监督低值易耗品的

6、安全、完整有效使用，并编制二级管理帐册，定期向公司财务部报送“低值易耗品汇总表” 。4 定义4.1 生产设备、办公设备的定义：指用于生产和办公的设备。4.2 工装分类和定义： 根据工装、夹具的特性分类，可以把工装、夹具分为以下两类：4.2.1 检测类自制设备、工装、夹具：指能够来判断产品质量好坏或为产品提供测试信号的工装、夹具。4.2.2 非检测类自制设备、工装、夹具：除检测类工装、夹具之外的工装、夹具。4.3 低值易耗品定义及分类4.3.1 定义：原则上指价值在100元以上 2000元以下、通常使用时间在半年以上但不属固定资产核算范围的耐用物品（具） 。4.3.2 常见低值易耗品分类有：4.

7、3.2.1 行政管理类（非生产类）的办公用品、办公文具、办公设备、办公电器、办公家具、生活用具、清洁卫生用具；4.3.2.2 生产类的配器件、原配件；4.3.2.3 生产辅助类的工具、用具、模具、材料、库房用具（货架、托盘） ；4.3.2.4 劳动保护用（具） 。5 工作流程卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐5. 1设备管理流程流程职责/责任 部门流程说明相关文件 /记录完成 时限（设备需i1策划 ,1技术部 行政部各需求部 门 财务部 技术部 采购部 行政部各需求部 门 技术部 采购部 行政部生产部生产部 技术部1 .根据生产运作的需求，由生产部 组织技术部，质量部，计划部等相 关部门经

8、理对生产技术，产品质 量，产量的需求对所需设备型号， 数量等进行策划。2 .新产品所需的新增设备，由技 术部在“技术通知单”中拟订所需 设备型号。3 .设备折旧的补充。设备的申购、审批、采购按 «TB_MM_110固定资产采购申请 流程执行。其中1）办公电脑的请购须经信 息中心对配置进行确认2）技术部负责组织相关部门 （如质量部，生产部等）进行生产 设备和检测设备的选型，并以技术 通知单的形式主送生产部和质量 部，抄送采购部。3）办公设备的选型由行政部负 责。设备的验收、安装、编号、资 f 帐®« TB_MM_310 固定 资产米购收货流程执行。生产部建立设备管理

9、台帐及 设备档案，设备档案内容应包括设 备说明书、安装时间、启用时间、 图纸、维修保养记录等。必要时，生产设备由生产部制定其 保养规程，明确保养项目和周期； 必要时，技术部制定检测类自制设 备、工装、夹具操作指导书及保养 规程。“技术通 知单”“固定资 产购置中 请表”“固定资 产检验报 告单”“设备管 理台帐”“设备档 案”设备的申购、审 批、采购（执行« TB_MM_110 固定负广术向中 请流程）1r设备的验收、安 装、编号、资产 台帐建立（执行« TB_MM_310固定资产采购收 货流程）F建立管理台 帐及档案1编制作业文 件1流程职贡/贡任 部门流程说明相关文件

10、/记录完成 时限1F使用部门使用部门生产部 行政部生产部 行政部 使用部门生产部 行政部 采购部所有设备按设备操作规程操作 使用，任何人不得随意操作。不准 随便拆、卸。大型设备要指定专人 操作。当设备有异常时，由使用 者填写“设备异常报告单”报上级 置。各使用部门依据设备保养规程 按点检表内容实施对设备的日常 维护，并由使用人认真填写设备点 检记录。生产部每年定期制定年度生产 设备保养计划；行政部每年定期制定环境及安 全设施及办公类设备的保养计划， 填写“年度设备保养计划”，经部 门经理审批后执行。生产部、行政部分别按保养计划， 组织设备保养小组对设备进行定 期保养，并将保养记录填在“生产 设

11、备维护保养记录”中。生产设备维修：对在保修期内 的生产设备维修，由生产部联络供 应商维修，生产部组织技术部、质 量部对供应商的维修质量进行验 证；对超出保修期的生产设备维 修，由生产部负责联系处理，技术 部协助。对办公类设备及环境安全设施 的维修，由行政部负责办理。其中 电脑、打印机等办公设备维修，由 行政部信息中心或采购部负责。所有设备维修产生的费用核算 在设备使用部门中。“设备异单”“设备点 检记录”“年度设 备保养计 划”“生产设 备维护保 养记录”设备使用1F日常维护1r编制定期 保养计划1定期巾设备维心养rqF流程职贡/贡任 部门流程说明相关文件 /记录完成 时限1相关部门各使用部

12、门 财务部 行政部财务部技术部 质量部各使用部 门公司内设备的借用：由借用人 填写“设备借用/调拨单”，经部门 负责人签字，由各部门设备管理员 办理，归还时由借出部门设备管理 员进行确认并办理核销手续。公司内设备的调拨：为了提高 设备的使用率，在不影响生产、办 公的情况卜，部门之间的设备可调 配使用，由调拨部门填写“设备借 用/调拨单”，经部门经理审核，公 司分管领导审批，报行政部备案， 并办理设备台帐变更登记。公司外设备的借（租）用和调拨 经办部门填写“设备借用/调拨单” 经部门经理审核、行政部、分管领 审批、并输设备台帐变更登记，经 部门负责跟催归还。设备盘点按TB_FI_31固定资 产盘

13、点流程执行。设备折旧按TB_FI_29固定资 产折旧流程执行。对于三个月以上不使用的设 备，由使用者提出申请，经部门经 理审批，送相关部门确认后，由设 备管理人员填写“设备封存标识”。相关部门确认是指：自制工装夹具由技术部确认； 生产设备由生产部设备组确 认。办公设备及环境安全设施由 行政部确认。但所有设备封存后再使用，须由 使用部门（或使用部门组织其它部 门）作全方位的安全检查，并将检 查情况记录于“设备台帐”中。“设备借 用/调拨 单”“固定资 产盘点报 告”“设备封 存标识”设备借用及 调拨设备盘点（执 行TB_FI_31 固定资产盘点 流程）设备折旧（执行TB_FI_29 固定资产折旧

14、 流程）F设备封存1流程职责/责 任部门流程说明相关文件 /记录完成 时限设备报废、销售（执行« TB_FI_28固定资齐报废和销售清理流 程）使用部 门 行政部 财务部设备报废、销售（执行TB_FI_28固定 资产报废和销售清理流程）“资产处 置申请 单”卑微如蟋蚁、坚强似大象5. 2工装管理流程流程职责/责任部门流程说明各需求 部门技术部技术部技术部 采购部需求部门根据需求填写“工装、 夹具制作申请及样机评审表”相应栏， 经部门经理批准后转交技术部。技术部负责对接收到的“工装、 夹具制作申请及样机评审表”进行可行 性评估并在“工装、夹具制作申请及样 机评审表”的相应栏填写评估结论

15、，评 估内容包括对生产或品质控制的有效 性、适用性、制作或购买的经济型等。若评审结论为可行，则上交技术部 经理审批后将计划完成时间知会申请 部门。若评估后认为不适用或不经济，应 将注明原因的“工装、夹具制作申请及 样机评审表”返还给申请部门。测试线缆制作按测试线缆制作规 范执行。测试线缆制作由生产部制作。若需制作的工装、夹具包含电气特 性，项目负责人安排产品技术室/性能 室相关人员对电气部分先作方案的评 审，再设计。在电气部分设计完成并自评可行 后，项目负责人根据“工装、夹具制作 申请及样机评审表”中的设计需求，在 规定的时间内完成结构图纸的设计或 委托外单位完成图纸设计，并上交技术 部审批。

16、样机制作：由技术部或技术部组织 生产部完成，其中需要委外加工的样 机，其外协加工的所有相关事宜由采购 部协调和处理（包括价格的谈判）。样 机制作所产生的费用由技术部工艺室 按部门报销程序进行报销。相关文件/记录“工装、 夹具制 作申请 及样机 评审表”“工装、 夹具制 作申请 及样机 评审 表”元成时限流程技术部 生产部技术部 相关部 门技术部技术部技术部流程说明相大乂 件/记录完成 时限批量性外发制作：通过米购部叶 按照公司的流程制作。外发制作品回来后交采购部，由采 购部交技术部。样机制作完成后，需投线进行试用， 生产部予以试用配合。评审人员由相关的各部门人员组“工装、成，评审的结果记录在“

17、工装、夹具制夹具制作申请及样机评审表”相应栏，检测类作申请工装需要提供相应的检测数据或报告，及样机经审批合格后即可投入使用，并根据需评审要投入批量制作。表”评审的相关项目：对制作的样机是否可以投放使用 作出结论。对不足之处提出改进意见，以利于 批量生产或再制作时改进。由技术部工艺室主任确认哪些自 制工装夹具需要编制设备操作指导 书，并按排人员进行编制。并按E技术文件审批发行流程执行。文件发操作指导书类须包括保养周期及日布、更改常点检内容。流程按技术文件控制程序执行，。“文件 归档、发工装编号统一由技术部工艺室实施，布通知单”并将编号粘贴在工装、夹具的适当位置（标识内容：工装名称、工装编号）。文

18、件总编号规则如下：清单”编号形式：XXYYKZZ其中XX代表产品分类，主要有以下 几类：基站（JZ）、终端（ZD）、放大器（FDQ、来料（LL）和其他/贝 任部门流程入库领用使用培训使用日常维护定期保养职贡/贡 任部门流程说明(QT) ;YYY代表序号，从001开始到999 ZZ代表同一种工装、夹具中/、同序号， 从01开始到99。举例说明：比如，基站产品用到的某工装、夹具， 序号为11 (先后制作顺序)，是其中的 第4套制品。那么，该工装、夹具的工 艺编号为：JZ011 04技术部制作完毕并验证合格的工装、夹具按正常的手续入工装夹具库房， 一由 技术部工艺室库管员保管。库管员需对入库的新工装

19、、夹具进行 编号，并将标识粘贴在工装、夹具的合 适位置。技术部 各使用部门需求部门根据需求量一到技术 部工艺室办理相应的工装、夹具领用手续，在相关帐本上签收。属检验类的工装夹具，技术部需在发放前进行检定，并将“校验记录”交 由质量部，由质量部审核校验记录并贴“同检技术部 各使用 部门如使用部门需要技术部作工装夹具 的使用培训时，可与技术部联络，技术 部组织相关培训。使用部门按设备操作指导书止确 使用工装。使用部 门各使用部门按照设备操作指导书 中的相关规定进行日常维护和保养。简 单的工装夹具，由生产部制作日常点检 卡，点检内容由技术部确认后执行。技术部工艺室每年制定全员工装维技术部护计划，并按

20、计划组织生产部、质量部 对工装、夹具进行定期维护和保养。相关文 件/记录时限“校验 记录”流程职贡/贡 任部门流程说明相天文 件/记录完成 时限1F技术部 各使用 部门各使用 部门 财务部 行政部各使用 部门 财务部 行政部技术部 各使用 部门备用或待用的工装、夹具由使用部 门自行负责管理，要求轻放并禁止堆 放。原则上使用部门不得随意转借工 装、夹具，如因转借导致线上管理混乱 或H装、夹具遗失，由使用部门自行承 担责任。跟线PH程师对生产线或其它部门 反馈的工装、夹具异常问题和点检中发 现的异常问题及时修复，使用人或使用 部门应全力配合。如果跟线PE工程师无法修复的工 装、夹具，使用部门填写“

21、工装、夹具 维修申请表”并及时反馈给技术部（或 设计制作人员）进行处理。工装盘点按TB_FI_31固定资产盘 点流程执行。工装报废按TB_FI_28固定资产报废 和销售清理流程执行。“工装、 夹具维 修申请 表”“工装、 夹具维 修申请 表”工装维修1工装盘点1T工装报废报废工装 的处置报废的工装、夹具统一退还到技术部工 艺室，以便回收利用。同时技术部工艺 室更新工装、夹具的管理台帐。“工装、 夹具报 废申请 表”5.3低值易耗品管理流程流程任部门流程说明件/记录时限各需求 部门行 政部采 购部“请购低值易耗品的请购、审批、采购、 单” 验收、费用报销按TB_MM_130低佰易耗品采购流程执行

22、。领用使用采购部行政部计划部需求部 门采购部、行政部购回低值易耗品后， 应及时填写“低值易耗品验收入库单” 同时知会申请部门到货信息。生产类和生产辅助类的低值易耗 品交计划部进行验收入库、保管、发放 和建帐。行政管理类由行政部进行验收入 库、保管、发放和建帐。申请部门接到通知后，由部门材料 员或内勤填写“低值易耗品领用单”并 报部门负责人签字确认后，交回部门材 料员或内勤人员，部门材料员或内勤人 员领取低值易耗品，在“低值易耗品汇 总表”上签字。部门内勤领回申购的低值易耗品后 应及时登录“低值易耗品明细表”，相关 人员领用实物时要求在明细表上签字， 部门公用的低值易耗品由内勤管理。低值易耗品领

23、用人应妥善的保管领 用的低值易耗品。如与其他部门或个人 共用（或轮流使用）的低值易耗品，应 指定专人负责并定期查验确认。低值易耗品使用人因工作调动或 离职，应办理低值易耗品的移交手续， 办公类低值易耗品需经行政部低耗品管低值易 耗品验 收入库 单”“低值 易耗品 汇总表”“低值 易耗品 明细表”流程/贝 任部门流程说明相关又件/记录完成时限V各使用 部门财务部 行政部 各使用 部门财务部 行政部 各使用 部门理人员确认，工具、工装类低值易耗品 还需经部门材料员（或内勤）和计划部 库管员确认后，方可办理调动或离职手 续。采用一次摊销法，即在低值易耗品 领用时，将其全部价值一次性计入相关 部门帐户。各部门负责低值易耗品的维修、保 养工作。并联作好维修记录在内部无法维修的低值易耗品，由 部门提出申请，经部门经理审批后，交 采购部进行对外维修联络，申请部门须 对维修结果进行校验，将校验结果交采 购部。必要时可组织相关部门共同校验。低值易耗品领用人对低值易耗的完 好性负责，在未审批核准和完善相关手 续前不得自行调换