QEO一体化全套内审检查表

1、精品受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检 查 内容及方法检查结果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系 是依据哪些标准建立的？2 .QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？3 .QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删 减理由4.查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文 登记、分发号？（查收文登记表、受控文件清单）5.请出水记录清单？（从记录清单中抽查后关记录？ 看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期）6.提供管理评审计划、输入材料、输出艮告？（审核评审的正确性）TZZY-JL-8-

2、02-04审核员:审核组长:QE诉审核检查表受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查 内 容及方法检查结果YN5.35.5.18.2.28.5.18.5.28.5.34.3.17 .请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量 的？哪些是描述环境和安全的？）8 .请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？9 .组织是否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不合格项，是否进行关闭？（查看关闭的正确性）1.1. 如何认识持续改进？持续改进的机制是否在组织内形成 了一种气氛，员工是否有参与改进的意识和机会？（询问）11 .查看纠正措施的实施记录；12 .预防措施及实

3、施记录。13 .你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？（提供识 别评价清单）QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(2/4)审核员:审核组长:QEO 系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(3/4)受审核部门行政办公室日期 2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查 内容及方法检查结果YN4.3.14.3.24.3.414 .审核环境安全因素清单是否充分？（请部门领导介 绍是否覆盍J组织的所有部门）15 .重要环境和安全因素的评价方法是什么？（提供重要环境和安全因素清单）16 .请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法 规及其他要求是否全面，是否有过期版本）17 .请部

4、门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适 用的法规及其他要求的？18 .是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核查可编辑精品QEO 系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(4/4)受审核部门行政办公室日期 2007.1.25受审核部门负责人标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.64.5.1方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表：19 .请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标：（提供证据）20 .请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动，是否建立并保持成文的程序（介绍有哪些文件）；21 .目标

5、、指标及环境管理方案的完成情况定期监督 ：22运行控制的执行情况定期监控：内部体系审核检查表被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YNTZZY-JL-8-02-0414.4.5 E O4.2.3 Q文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？3、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标 识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理审核员:年 月 日审核组长:年 月 日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期2007.1.

6、25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和 指标并形成了文件。2、是否进行必要的量化和可监测性。3、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果。可编辑内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核序号部门标准质营科；条款检 查 内日期容及2007.1.25方法受审核方负责人检书生结果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、环境因素识别

7、是否充分，危险源辩识是否充 分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是 否协册TL2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关 的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更 新。1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以 确定？被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN8.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.16.2 6.1 6.36.4 Q1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻 找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，形

8、成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04审核组长:审核员:年 月 日年 月 日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期 2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.6 O E7.1 7.2 Q1 .现场提问管理人员，你部门是否有分解目标？ 是怎样确保分解目标的实现的。2 .你部丁有哪些重要环境因素和重大危险源？3 .现场查阅其设置机械、配置维修、保养计划和 易燃易爆启毒物质的运输安全。和应急方案和 计划？是否有以上

9、各物质的验收标准？4 .在运行中你们是怎样控制各种能源的使用？ 在节能方面有采取哪些措施和方案？现场查阅 其各种相应记录是否正规，管理方案制定是否 适宜。内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期 2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.5.1Q5.按ISO9001 7.5.1要求查质量过程控制是否满足要求，作业指导书是否齐备。6.现场查阅其废弃物的处理情况，并查阅相应记录，内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核序号部门标准质营科；条款检 查 内日期容及2007.1.25方法受审核方负责人检书生结果YN7.5.1Q

10、4.4.7 O E7.6 Q7.了解污水的排放和控制情况。（听现场人员主 观介绍，并现场观察）1 .在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关 人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么 处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急 情况是否进行了演练？有无相关的记录？2 .查持证岗位人员的持证上岗情况。3 .现场查阅其监视和测量装置台帐？并抽查其中两项监视和测量装置是否按程序的要求进内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.2 O E8.3 Q8.5.3 Q

11、8.5.2 Q行了相应的鉴定或认可。1 .在施工中发现的不合格是否按照规定做好了 记录、标识和隔离等，防止非预期使用。2 .识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充分？ 现场检查应急设备准备是否充分有效？内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期 2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.1 O E8.2.3 Q8.2.4 Q1 .现场询问其遵守法律法规的情况？并现场查阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关的法律 法规清单，是否有过期或作废的法律法规的预期使 用？2 .采用那些方法对体系的过程进行监视和测量 ？3 .当过程未达到要求

12、时是否采取了纠正和纠正措 施？ 是否有证据？4 .监视和测量的依据？各阶段的检测的记录要求？放行的人员是否授权？内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门生产技术科日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内 容及方法检查结果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和资料控制：1、抽查文件发布前对其充分性与适用性进行批准？2、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？ 3、抽查 外来文件识别标识及识别充分性，抽查文件收发记录及 现行文件的到岗情况。4、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、 行业标准是否有效版本？5、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？若

13、 要保留作废文件，是否进行适当标识？记录和记录管理内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门生产技术科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并 考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果

14、。内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门生产技术科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、是否建立并保持程序2、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充 分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是 否协册TL3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关 的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更 新。1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以 确定？内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门生产技术科日期2007.1.26受审核方负责人序号标

15、准条款检 查 内容及方法检查结果YN7.2.2 Q1 .评审的时机和方式？2 . 口头合同如何评审？3 .是否有合同更改的情况？如何处置？查证据4.4.2 O E6.2.2 Q2.对顾客意见和投诉如何进行处理？1 .是否有培训计划？实施记录？2 .如何评价培训效果？内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门生产技术科日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.2 O E1、是否建立并保持了程序，是否满足标准要求？2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？4、是否向相关人员或相关方进行传达？精品内部体系审核检查表TZ

16、ZY-JL-8-02-04被审核部门生产技术科日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.3 E O5.5.3 Q7.2.3 Q1.询问管理者：是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程，对QEO有效性的问题进行沟通？今年QEO目标、方针的完成情况，如何向 员工进行沟通？今年有无重大质量、环境、职业健康安全 问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员 工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程 进行记录?对相关方的信息的接收、成文和答复是否 充分、及时启效？内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门生产技术科日期2007.1.26受

17、审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.5.2 Q4.4.6 O E7.1 Q1.按ISO9001 7.5.1要求查质量过程控制是否满足要求，特殊过程是否识别，作业指导书是古齐备。1 .你部丁有哪些重要环境因素和重大危险源？2 .产品的策划有那些工艺文件？检验文件和控制要求？3 .配置的主要生产设备和检测仪器及支持性设备？4 .设计了那些记录？5 .是否有针对特定产品或合同的质量计划？审核员：年 月 日审核组长：年 月可编辑内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门生产技术科日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN8.4

18、 Q1.在何处采用了数据分析？是否包含标准的要求？查看实际事例精品内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门财务科日期 2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和资料控制：1、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查 文件收发记录及现行文件的到岗情况。3、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？4、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标 识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理可编辑内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02

19、-04被审核部门财务科日期2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并 考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果。内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门财务科日期 2007.1.25受审核

20、方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.4 O E1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案。2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标。4、方案的评审及动态管理情况。内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门财务科日期 2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.7 O E1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预 案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关 人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么 处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急 情况是否进行了演练？

21、有无相关的记录？内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门财务科日期 2007.1.25受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.1 O E5.5.1 6.1 Q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门材料科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.1 O E5.5.1 6.1 Q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，

22、形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。审核员：年 月 日审核组长：年 月 日被审核部门材料科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.6 O E7.4 Q1 .你部丁有哪些重要环境因素和重大危险源？2 .现场查阅其采购计划、设置机械、配置维修、 保养计划和易燃易爆有售物质的运输安全。和 应急方案和计划？是否有以上各物质的验收标 准？3 .运行中你们是怎样控制各种能源的使用？在 节能方面有采取哪些措施和方案？现场查阅其 各种相应记录是否正规，管理方案制定是否适 宜。4 .有无供方评

23、价的准则？是否对供方进行评价， 并确定哪些合格供方？TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表精品被审核部门材料科日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.5.3 Q7.5.4 Q4.4.6 O E7.5.5 Q1.按程序文件要求是否对产品及顾客财产实行 了标识和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设 是否符合相关规定？1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预 案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关 人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么 处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急 情况是否进行了演练？有无相关的记录？内部体系审核检查表TZZY-JL-

24、8-02-04审核员:年 月 日年 月 日审核组长:可编辑内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门材料科日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.1 O E8.2.4 Q1 .现场询问其遵守法律法规的情况？2 .采用那些方法对体系的过程进行监视和测量？3 .当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措施？是否有证据？4 .各阶段的检测的记录要求？5 .放行的人员是否授权？可编辑精品被审核部门项目部日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN14.4.5 E O4.2.3 Q文件和资料控制：1、抽查文

25、件发布前对其充分性与适用性进行批 准？2、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？3、抽查外来文件识别标识及识别充分性，抽查 文件收发记录及现行文件的到岗情况。4、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？ 查国家、行业标准是否有效版本？5、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标 识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？ 记录和记录管理TZZY-JL-8-02-04审核员:年 月 日年 月 日内部体系审核检查表审核组长:可编辑内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.3 E O4.2.4 Q4

26、.3.3 O E5.4.1 Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？2、查保存规定并抽查对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并 考虑了质量、环境、安全等方面的要求。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效 果。被审核部门项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充 分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是 否协册

27、TL2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关 的环境目标指标和危险源风险控制进行及时更 新。1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以 确定？内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04审核组长:审核员:年 月 日年 月 日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.2 O E2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？可编辑内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期2007.1.26受审核方负责人

28、序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.3.4 O E5.4.2 Q1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案。2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标。4、方案的评审及动态管理情况。1、体系的策划是否满足 QMS4.1及目标的要求。2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何保持QEO的完整性。内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN8.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.15.5.2 6.26.1 6.3 6.4Q

29、1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻 找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。3、最高管理者是否任命专门的管理者代表，明 确其作用、职责和权限。内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.1 7.2 Q4.4.6 E O1 .现场提问管理人员，你部门是否有分解目标？ 是怎样确保分解目标的实现的。2 .你

30、部丁有哪些重要环境因素和重大危险源？3 .现场查阅其采购计划、设置机械、配置维修、 保养计划和易燃易爆有售物质的运输安全。和 应急方案和计划？是否有以上各物质的验收标 准？4 .在运行中你们是怎样控制各种能源的使用？ 在节能方面有采取哪些措施和方案？现场查阅 其各种相应记录是否正规，管理方案制定是否 适宜。精品内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.5.1Q7.5.2 Q5 .按ISO9001 7.5.1要求查质量过程控制是否满足要求，特殊过程是否识别，作业指导书是古齐备。6 .现场查阅

31、具施工设备台帐和日常维修、保养记 录以及维修、保养产生的废弃物的处理情况， 并查阅相应记录，并查施工设施的安全可靠性， 是否按当地安监站要求配置了各种开关漏电保 护器，有无舌L拉乱扯现象。7 .查是否有跑电漏水现象。8 .按程序文件要求是否对顾客财产实行了标识 和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设是否符审核员：年 月 日审核组长：年 月 日可编辑精品内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN7.5.1Q4.4.7 O E7.6 Q合相关规定？9 .了解污水的排放和控制情况。（听现场人员主 观介绍

32、，并现场观察）10 .在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预 案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关 人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么 处理，及相应物资保障情况是否到位？对紧急 情况是否进行了演练？有无相关的记录？11 .查持证岗位人员的持证上岗情况。12 .现场查阅其监视和测量装置台帐？并抽查其 中两项监视和测量装置是否按程序的要求进内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.2 O E8.3 Q8.5.3 Q8.5.2 Q4.4.6 O E行了相应的鉴定或认可。14 .在施工中

33、发现的不合格是否按照规定做好了 记录、标识和隔离等，防止非预期使用。15 .识别出潜在事故、事件或紧急情况是否充 分？现场检查应急设备准备是否充分有效？16 .项目部的安全体系中各种设备装置的安装验 收情况？17 .运行控制中的作业指导书的发放情况？审核员：年 月 日审核组长：年 月 日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期 2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.5.1 O E8. 3 Q16.现场询问其遵守法律法规的情况？并现场查阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关的 法律法规清单，是否有过期或作废的法律法规的预期使用？

34、采用那些方法对体系的过程进行监视和测量 ？ 当过程未达到要求时是否采取了纠正和纠正措 施？ 是否有证据？监视和测量的依据？各阶段的检测的记录要求？放行的人员是否授权？内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.2 O E6.2.2 Q是否有培训计划？实施记录？如何评价培训效果？审核员：年 月 日审核组长：年 月 日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期2007.1.26受审核方负责人序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.3 EO5.5.3 Q7.2

35、.3 Q1.询问管理者：是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过程，对QEO有效性的问题进行沟通？今年QEO目标、方针的完成情况，如何向 员工进行沟通？今年有无重大质量、环境、职业健康安全 问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员 工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程 进行记录?对相关方的信息的接收、成文和答复是否 充分、及时启效？内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN14.1 Q4.25.1 Q1 .对过程识别是否充分清晰？2 .是否有删减，理由是否合理充分？3、是否有外包

36、过程？1、是否发布了方针？2、是否对法律法规及其他要求做出承诺？3、是否向员工进行传达4、是否对方针进行必要的评审以保持方针的持续适宜性。5、方针是否为组织制定目标指标提供框架。审核员：年 月 日审核组长：年 月 日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN24.3.1 O E5.2 Q7.2.1 Q1、是否建立并保持程序2、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充 分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是 否协册TL3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关 的环境目标指标和危险源风险控制

37、进行及时更 新。1、通过什么方式确保顾客的要求得确定满足？1、对顾客的要求是否得到充分的识别并给予以 确定？可编辑内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检 查 内容及方法检查结果YN2、对产品要求的确定如何进行表达？7.2.2 Q1、询问产品有关要求的评审时机和方式？24.3.2 O E1、是否建立并保持了程序，是否满足标准要求？2、法律法规与其他要求识别获取情况如何？3、是否进行及时更新？4、是否向相关人员或相关方进行传达？34.3.3 O E1、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和5.4.1 Q指标并形成了文

38、件2、目标、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的要求。被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检 查 内容及方法检查结果YN44.3.4 O E5.4.2 Q3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。1、是否建立了旨在实现目标、指标的管理方案。2、管理方案中是否对职责、权限、方法步骤、资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实施并实惠了目标和指标。4、方案的评审及动态管理情况。1、体系的策划是否满足 QMS4.1及目标的要求。TZZY-JL-8-02-04内部体系审核检查表2、是否存在管理体系变更的

39、情况？如有如何审核员:年 月 日审核组长:内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN58.5.1 Q4.4.1 O E5.1 5.5.15.5.2 6.26.1 6.3 6.4Q保持QEO的完整性。1、是否通过利用数据分析、内审、管理评审寻 找持续改进的机会？2、纠正和预防措施的效果是否有利于持续改进？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出 明确规定，形成文件并传达到各层次。2、各层次的管理是否为体系运行提供必要的资 源，包括人力、财力、专项技能和技术等资源。3、最高管理者是否任命专门

40、的管理者代表，明 确其作用、职责和权限。被审核部门领导层日期 2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4、是否明确员工代表的参与安阳5、各职能部门的沟通的方式和效果如何？6、资源的提供是否满足条件、环境变化的适宜性。TZZY-JL-8-02-04审核员:年 月 日审核组长:年 月 日内部体系审核检查表内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门领导层日期2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN4.4.3 EO5.5.3 Q7.2.3 Q1.询问最高管理者：是否在组织内部之间及过程之间建立适当 的沟通过

41、程，对QEO有效性的问题进行沟通？今年QEO目标、方针的完成情况，如何向 员工进行沟通？今年有无重大质量、环境、职业健康安全 问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员 工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程 进行记录?对相关方的信息的接收、成文和答复是否 充分、及时启效？精品内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门领导层日期 2007.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查 内 容及方法检查结果YN14.6 O E5.6 Q1 .是否按策划的时间间隔进行管理？目的是否 明确，是否对方针目标的适宜性/充分性和有效 性进行评审？2 .评审的输入是否完整、充实，是否包含标准

42、要 求？查记录。3 .输出用何种方式？是否指出体系及相关要素 的适宜性和需要调查修订的地方、下f的努 力方向，需要采取的措施及建议等。4 .是否保持评审记录，对于评审的结果与建议是 否进行了落实，加以实施并验证，是否达到了 相应的效果。审核员：年 月 日审核组长：年 月 日可编辑精品年度内审计划表编码：TZAX-JL-8-02-01、份部门123456789101112领导层V质安科V生产技术科V财务科V材备科V行政办公室V项目部V编制：批准:QEO管理体系内部审核实施计划TZAX-JL-8-02-02目的全面检查公司QEO体系的建立运行情况，考核手册程序文件和三层次文件的符合性。范围公司领导

43、层、各职能部门、项目部依据ISO9001 : 2000、ISO14001 : 1996、OHSAS18001 : 2001、公司 QEOW"、程不件、相关的法律、法规时间2004/9/20-2004/9/16审核组姓名单位注册类别组长内审员 A组组员内审员 B组组员内审员 A组组员内审员 B组审核日程安排日期时间审核活动A B2004.9.158: 00-8 : 30首次会议AB8: 30-12 :00领导层 O E 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.3 4.5.2 4.6Q 4.1 5 6.1 8.1 8.5质安科 O E 4.3.

44、1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2Q 5.4.1 6.4 7.5.1 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5（续表）日期时间审核活动安A14 : 30行政办公室 O E 4.2 4.4.1 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.5.4 4.6-18 : 30Q 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.2 5.4.2 5.5.1 5.5.3 5.6 8.2.1 8.2.2B财务科 O E 4.3.4 4.4.7、Q 6.1 7.1 7.4.2材料设备科O E 4.4.1 4.5.1Q 6.3 7.4.1 7.4.2 7.5.3 7.5.4 7.5.52004.9.168: 00生产技术科 O E 4.4.2 4.4.3A-12 : 00Q 4.2.4 6.2 7.